环江毛南族自治县司法局 2025年度部门预算公开说明

环江毛南族自治县司法局

2025年度部门预算公开说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县司法局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县司法局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县司法局2025年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县司法局概况

一、主要职责

（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）负责对自治县人民政府拟出台的规范性文件以及需要自治县人民政府批准的县直部门规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。指导乡（镇）人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

（3）承担统筹推进法制政府建设的责任。指导、监督县直部门和乡（镇）人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

（4）承办向自治县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办自治县人民政府的行政应诉案件。承办因不服自治县人民政府行政复议决定向河池市人民政府申请裁决案件的答复工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（5）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定法制宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作，指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导管理全县基层司法所，推进司法所建设。

（6）负责指导、监督、管理全县社区矫正工作，承担自治县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。指导、管理全县刑释人员的安置帮教工作，承担自治县刑释人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

（7）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（8）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。　

（9）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（10）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置情况

根据上述职责，司法局设5个内设机构。实有财政供养在职在编人数41人，其中行政在职36人，参公在职1人，事业在职4人；离退休41人。

一、社区矫正管理科。

工作职责：负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作，拟定社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施。指导、监督社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导社区矫正场所建设和管理工作。负责自治县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

二、政府法律事务科

工作职责：承办自治县人民政府行政规范性文件合法性审查工作。负责行政执法的综合协调工作。指导、监督各乡镇、各部门依法行政工作，推进严格规范公正文明执法。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。指导行政执法示范点建设。组织开展行政执法监督工作。负责自治县人民政府职能转变、“放管服”改革措施的法制协调工作。指导行政执法队伍规范化、制度化建设。指导行政裁决工作。承办向自治县人民政府申请的行政复议和行政赔偿案件。负责办理自治县人民政府的行政应诉案件。承办因不服自治县人民政府行政复议决定依法向河池市人民政府申请裁决案件的答复工作。指导、监督全县行政复议、行政应诉工作。承办自治县司法局的行政复议、行政应诉和国家赔偿案件。

三、公共法律服务管理科

工作职责：制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作。指导人民陪审员和人民监督员选任管理工作。指导全县刑满释放人员安置帮教工作。负责自治县刑释人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设。指导、监督、管理律师、公证、法律援助、基层法律服务、仲裁等工作。指导、监督律师公证、法律援助、基层法律服务、仲裁等方面的法律法规和规章政策的执行。指导、监督律师、公证、法律援助、基层法律服务、仲裁及从业人员执业许可。组织实施我县法律援助工作。牵头指导律师行业党建工作。指导、监督党政机关、企事业单位、村(居)法律顾问工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。指导公职律师和公司律师工作。

四、普法依法治理科

工作职责：负责处理自治县党委全面依法治县委员会办公室日常事务。承担全面依法治县工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治县有关重要文件。研究提出建设法治政府、法治社会的意见和措施，对应完成法治调研、法治督察工作任务。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督各部门各单位“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导、监督各乡镇、各部门、各行业依法治理和法治创建工作。组织、指导对外法治宣传、新闻宣传工作。指导、推进社会主义法治文化建设工作。

五、综合科

办公室负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、档案、督查督办、政务公开、统计、保密、信访、外事、安全、应急管理等工作。负责机关重要文稿、公文的组织起草、审核工作和信息报送工作。负责本系统舆情监控。负责本系统车辆的管理，保养、维护、修理、出差用车安排、加油、使用人员登记等工作。

政工科负责负责本系统思想政治和组织、人事和纪检监察工作，指导、监督党的建设和干部队伍建设。负责机关离退休人员工作。负责机关和直属事业单位的党群工作。推进司法所及队伍建设。

财务科负责指导本系统财务、物资装备和基本建设管理工作，拟定建设标准、经费保障、物资装备和财务管理办法。指导、监督本系统政法补助专款和基建投资的使用工作。负责全系统服装和警车等业务装备的管理工作。负责机关、基层司法所、直属事业单位的预决算和机关的财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。开展审计监督工作。指导、管理本系统信息化建设。承担机关电子政务工作的具体实施和技术保障。承担机关综合政务管理、公共法律服务网络平台及其相关业务系统的建设、维护和系统信息数据资源集成共享及应用工作。负责机关官网的建设和维护。

调处办负责组织协调、督促指导全县“三大纠纷”调处工作；总结交流调处工作经验，做好调处人员的业务培训和业务统计工作；负责自治县人民政府直接交办的重大、疑难“三大纠纷”案件的调处工作；完成自治县人民政府交办的其他工作任务。

第二部分：环江毛南族自治县司法局2025年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1054.07万元，总支出1054.07万元。总收入较2024年度预算数1057.96万元，减少3.89万元，下降0.03%，主要原因是压减项目经费。总支出较2024年度预算数1057.96万元，减少3.89万元，下降0.03%，主要原因是压减项目经费。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入1054.07万元，较2024年度预算数1057.96万元，减少3.89万元，下降0.03%，主要原因是压减项目经费。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出1054.07万元，较2024年度预算数1057.96万元，减少3.89万元，下降0.03%，主要原因是压减项目经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)公共安全支出910.54万元，占支出总预算86.38%,比上年减少3.27万元，下降0.03%,主要原因是：压减项目经费。

(2)住房保障支出58.49万元，占支出总预算5.55%,比上年减少4.41万元，下降7.01%,主要原因是：2025年预算时在职人员比2024年在职人员少。

(3)一般公共服务支出6.51万元，占支出总预算0.62%,比上年减少0.3万元，减少4.4%,主要原因是：2025年预算时在职人员比2024年在职人员少。

(4)社会保障和就业支出78.54万元，占支出总预算7.45%,比上年增加4.09万元，上升5.49%,主要原因是：2025年社保基数有所提高。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算759.23万元，占支出预算72.03%,比上年减少4.31万元，下降0.57%。其中：

(1)商品和服务支出80.74万元，占基本支出总预算7.66%,比上年增加3.78万元，上升4.91%,主要原因是：2025年新增了一辆公务用车的费用。

(2)对个人和家庭的补助47.76万元，占基本支出总预算6.29%,比上年增长5.18万元，增长12.16%,主要原因是：2025年退休人员增加。

(3)工资福利支出630.73万元，占基本支出总预算83.07%,比上年减少4.65万元，下降7.32%,主要原因是：2025年做预算时比2024年少一人。

2.项目支出预算。

项目支出预算294.84万元，占支出预算27.97%,比上年减少8.21万元，下降2.71%。主要原因为按照厉行节约过紧日子的要求，压减项目经费。

四、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无此类支出。

五、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无此类支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算22.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.00万元，公务用车购置及运行费支出预算20.8万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费20.8万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.8万元，同口径较2024年度预算数20.2万，增加2.6万元，上升2.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无变化。

2.公务接待费2025年预算安排2.00万元，较2024年度预算数2.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排20.8万元，较2024年度预算数18.2万元，增加2.6万元，上升2.6%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0万元，减少0万元，减少0%，主要原因是无。公务用车运行维护费2025年预算安排20.8万元，增加2.6万元，上升2.6%，主要原因是2025年新增一辆公务用车运行费用增加。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算80.74万元，较2024年度预算数76.96万元，增加3.78万元，上升4.91%，主要原因是：2025年新增了一辆公务用车运行费有所增加。机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额24.1万元。其中：货物类采购0.1万元、工程类采购0万元、服务类采购24万元。主要用于：购买办公运转所需的电脑、打印机、文件柜、复印纸及车辆加油、保险，印刷等费用。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目19个，预算资金294.84万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分：环江毛南族自治县司法局2025年部门预算报表

注：本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。