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中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 21:11:0041人阅读

第一部分：部门概况

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安环江、法治环江建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性重大问题，深化政法改革。

（九）指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

（十）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共环江县县委政法委员会内设2个办公室（科、委），预算管理单位1个。人员编制总数为16人，其中行政编制10人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数23人，其中行政在职10人，事业在职4人，离退休人员6人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入327.39万元，总支出327.39万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少32.69万元，下降9.08%，主要原因是根据厉行节约过紧日子要求，压缩各项经费收入预算。总支出较上年减少32.69万元，下降9.08 %，主要原因是根据厉行节约过紧日子要求，压缩各项经费支出预算。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入327.39万元，较上年减少32.69万元，下降9.08 %，主要原因是根据厉行节约过紧日子要求，压缩各项经费收入预算。部门收入主要包括：一般公共预算拨款327.30万元，占部门总收入99.97%；上年结转结余0.09万元，占部门总收入0.03%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出327.39万元，较上年减少32.69万元，下降9.08 %，主要原因是根据厉行节约过紧日子要求，压缩各项经费支出预算。部门支出主要包括：基本支出254.67万元，较2024年度预算数261.93万元，减少7.26万元，下降2.77%，主要原因是单位职工人员变动，人员经费支出部分变动；项目支出72.72万元，较2024年度预算数98.15万元，减少25.43万元，下降25.91%，主要原因是根据厉行节约过紧日子要求，压缩各项经费支出预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

1.一般公共服务支出236.46万元，占支出总预算72.23%,比上年减少40.55万元，下降14.64%,主要原因是：部门职工人数变动，人员经费支出部分减少。根据厉行节约过紧日子要求，压缩各项经费支出预算。

2.公共安全支出3万元，占支出总预算0.92%,比上年减少10万元，下降76.92%,主要原因是：2025年无该项上级补助收入预算。

3. 科学技术支出38.00万元，占支出总预算11.61%,比上年增加17万元，减少80.95%,主要原因是：新增“安居乡村”百姓天网工程平台服务费项目。

4.社会保障和就业支出28.19万元，占支出总预算8.61%,比上年增加1.81万元，增长6.86%,主要原因是：部门职工人数变工。

5.住房保障支出21.74万元，占支出总预算6.64%,比上年减少0.95万元，下降4.19%,主要原因是：部门职工人员变动。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算254.67万元，占支出预算77.79%,比上年减少7.26万元，下降2.77%.其中：

(1) 工资福利支出229.52万元，占基本支出总预算90.12%,比上年减少7.22万元，下降3.05%,主要原因是：部门职工人元变工，人员经费支出部分变动。

(2) 商品和服务支出18.91万元，占基本支出总预算7.43%,比上年减少0.03万元，下降0.16%,主要原因是：部门职工人数变动，商品和服务支出部分变动。

(3) 对个人和家庭的补助6.24万元，占基本支出总预算2.45%,与上年持平。

2. 项目支出预算。

项目支出预算72.72万元，占支出预算22.21%,减少25.43万元，下降25.91%，主要原因是根据厉行节约过紧日子要求，压缩各项经费支出预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排2万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费预算18.91万元，比上年减少0.03万元，下降0.16%,主要原因是：部门职工人元变动，商品和服务支出部分变动。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额43.4万元。其中：货物类采购5.4万元、工程类采购0万元、服务类采购38万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，与上年持平。主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数（单位：万元）

绩效目标

县、乡、村综治视联网线路服务费

通过项目实施，实现综治各成员单位之间的互联互通，更好地促进社会管理综合治理工作的信息化、高效化，促进各综治成员单位的协同，有效达成社会管理与综合治理工作目标。同时可向其他政府职能部门覆盖，实现互联互通，提升政府工作效率，提升群众安全感和满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	327.30	一、一般公共服务支出	236.46
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	327.30	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	3.00
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出	38.00
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	28.19
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.74
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	327.30	本年支出合计	327.39
上年结转结余	0.09	结转下年支出
收入总计	327.39	支出总计	327.39

												预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		327.39	327.30	327.30					0.09	0.09
		327.39	327.30	327.30					0.09	0.09
109001	中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会	327.39	327.30	327.30					0.09	0.09

									预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					327.39	254.67	72.72
					327.39	254.67	72.72
					327.39	254.67	72.72
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.35	2.35
201	36	01		行政运行	233.52	202.39	31.13
201	36	99		其他共产党事务支出	0.59		0.59
204	06	99		其他司法支出	3.00		3.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	38.00		38.00
208	05	01		行政单位离退休	0.24	0.24
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95
221	02	01		住房公积金	21.74	21.74

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	327.30	一、一般公共服务支出	236.46
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	327.30	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出	3.00
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出	38.00
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	28.19
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.74
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	327.30	本年支出合计	327.39
上年结转结余	0.09	结转下年支出
收入总计	327.39	支出总计	327.39

								预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					327.39	254.67	235.76	18.91	72.72
					327.39	254.67	235.76	18.91	72.72
208	05	01		行政单位离退休	0.24	0.24	0.24
204	06	99		其他司法支出	3.00				3.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	38.00				38.00
201	36	99		其他共产党事务支出	0.59				0.59
221	02	01		住房公积金	21.74	21.74	21.74
201	36	01		行政运行	233.52	202.39	185.83	16.56	31.13
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.35	2.35		2.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	27.95

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				254.67	235.76	18.91
				254.67	235.76	18.91
				229.52	229.52
301	01	基本工资		64.74	64.74
301	02	津贴补贴		44.72	44.72
301	03	奖金		38.95	38.95
301	07	绩效工资		15.27	15.27
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		28.72	28.72
301	10	职工基本医疗保险缴费		11.91	11.91
301	12	其他社会保障缴费		0.51	0.51
301	13	住房公积金		22.06	22.06
301	99	其他工资福利支出		2.64	2.64
				18.91		18.91
302	01	办公费		4.40		4.40
302	07	邮电费		2.08		2.08
302	28	工会经费		2.35		2.35
302	39	其他交通费用		10.08		10.08
				6.24	6.24
303	02	退休费		6.24	6.24

												预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
												单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4.10	2.00					2.00	0.10	2.00	2.00
			4.10	2.00					2.00	0.10	2.00	2.00
			4.10	2.00					2.00	0.10	2.00	2.00
109001	中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会	一般公共预算资金	4.10	2.00					2.00	0.10	2.00	2.00

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本部门无此数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本部门无此数据。

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	109001	中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会	党支部组织生活的经费	保障、丰富党支部组织活动
3	109001	中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会	法学会的经费	围绕党和国家工作大局，根据重要战略机遇期对法制保障、法律服务和法学研究提出的新任务新要求，组织好法学研究工作；开展同县内外法学团体的工作联系和学术交流；参与法律宣传，开展法律服务；完成领导机关的法律服务相关工作。
4	109001	中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会	铁路护路联防工作经费	坚持安全第一、预防为主、依法管理、综合治理的方针，不发生群体性冲击铁路、拦阻列车等重大治安案件，不发生因治安问题导致的行车重大事故，不发生因治安问题引发的群死群伤事故，不发生涉及铁路沿线的暴力恐怖事件；压减路外相撞伤亡事故、危及铁路行车案件；有效控制闲杂人员非法入网、设置路障及大牲畜上道、人为山火等危及行车安全的隐患问题发生。
5	109001	中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会	综治中心经费	基层综治中心“标准化、实战化、实效化”运行进一步加强，网格员上报事件办结率80％以上。
6	109001	中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会	综治、维稳、反邪教工作经费	推进平安环江、法治环江建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
7	109001	中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会	“安居乡村”百姓天网工程平台服务费	提升我县治安防控和社会治理水平，保障每个行政村（社区）治安复杂重点区域和30户以上的自然屯有2个以上视频监控探头正常运行，推进“雪亮工程”共享平台建设。
8	109001	中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会	国家安全人民防线经费	维护国家政治安全、确保社会大局稳定，筑牢国家安全人民防线，建设“六新河池”保驾护航
9	109001	中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会	见义勇为工作经费	弘扬见义勇为精神，鼓励见义勇为行为
10	109001	中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会	**铁路护路联防工作经费	坚持安全第一、预防为主、依法管理、综合治理的方针，不发生群体性冲击铁路、拦阻列车等重大治安案件，不发生因治安问题导致的行车重大事故，不发生因治安问题引发的群死群伤事故，不发生涉及铁路沿线的暴力恐怖事件；压减路外相撞伤亡事故、危及铁路行车案件；有效控制闲杂人员非法入网、设置路障及大牲畜上道、人为山火等危及行车安全的隐患问题发生。
11	109001	中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会	县、乡、村综治视联网线路服务费	推动大数据、人工智能等新技术在政法领域应用，不断提高政法智能应用水平。
12	109001	中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会	自治县政法系统干部能力提升专题培训经费	根据《中国共产党政法工作条例》《河池市政法系统政治轮训办法（试行）》（河政法〔2021〕26号）关于推动完善和落实政法干部政治轮训有关要求，进一步提升政法干部思想政治素质和工作业务能力，为平安环江和法治环江，建设政治和业务过硬的政法干部队伍。
13	109001	中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会	扫黑除恶常态化工作经费	保障扫黑除恶常态化工作顺利开展，扫黑除恶斗争成效满意度达93％以上。
14	109001	中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会	政法业务费	贯彻落实党中央、自治区党委、市委和自治县党委决定，对全县政法工作作出全局性部署，推动平安环江、法治环江建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业
15	109001	中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会	司法救助经费	严格执行《广西壮族自治区国家司法救助制度实施办法》规定，符合国家司法救助条件的，及时开展救助，按规定完成国家司法救助资金的审批、核拨、发放、备案工作，确保救助及时，应救尽救。

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