中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部 2025年部门预算公开说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线

工作部2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线

工作部2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策

部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常

监督检查。

（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。 

（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。  

（五）开展党外知识分子统一战线工作。 

（六）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

（七）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。 

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（九）)统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。 

（十）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

（十一）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（十二）协调推进统一战线领域法治建设。 

（十三）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。 

（十四）指导下级党委统一战线工作，协助管理下—级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院:做好统一战线有关单位和团体管理工作。 

（十五）完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务

二、机构设置情况

由于我单位机构设置属于涉密文件，故不便公开。

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线

工作部2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入184.99万元，总支出184.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少 9.15万元，减少4.71%，主要原因是节省开支，合理安排支出。总支出较上年减少4.71%，主要原因是节省开支，合理安排支出。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入184.99万元，较上年减少 9.15万元，减少4.71%，主要原因是节省开支，合理安排支出。部门收入主要包括：一般公共预算拨款184.99万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出184.99万元，较上年减少 9.15万元，减少4.71%，主要原因是节省开支，合理安排支出。

部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出155.10万元，占支出总预算83.84%,比上年减少7.81万元，下降4.79%,主要原因是：节省开支，合理安排支出。

(2)社会保障和就业支出16.74万元，占支出总预算9.05%,比上年增长0.06万元，增长0.36%,主要原因是：人员工资福利增加。

(3)住房保障支出13.15万元，占支出总预算7.11%,比上年减少1.4万元，下降9.62%,主要原因是：节省开支，合理安排支出。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算168.67万元，占支出预算91.18%,比上年减少7.97万元，下降4.51%。其中：

(1)工资福利支出147.42万元，占基本支出总预算79.69%,比上年减少6.88万元，下降4.46%,主要原因是：人员减少1名，相应经费减少。

(2)商品和服务支出15.25万元，占基本支出总预算8.24%,比上年减少0.09万元，下降0.59%,主要原因是：工会经费比上年减少。

(3)对个人和家庭的补助6万元，占基本支出总预算3.24%,比上年减少1万元，下降14.29%,主要原因是：退休人员减少1人。

2.项目支出预算。

项目支出预算16.32万元，占支出预算8.82%,比上年减少1.18万元，减少6.74%。其中：

(1)行政运行支出14.62万元，占项目支出总预算7.90%,比上年减少2.88万元，减少16.46%,主要原因是：节省开支，合理安排支出。

(2)华侨事务支出1.7万元，占项目支出总预算0.92%,比上年增加0.6万元，增长54.55%,主要原因是：用于发放归侨侨眷困难及特殊群体补助。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0 %，主要原因是：我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是：我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.6万元，同口径比2024年增加0.01万元，下降0.28%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排3.6万元，比上年减少0.01万元，下降0.28%，减少的主要原因是：节省开支，合理安排支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括定额商品和服务支出、工会经费、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴。我部门2025年机关运行经费预算15.25万元，较上年减少0.09万元，下降0.58%，减少的主要原因是：工会经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治县本级项目6个，预算资金16.32万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线

工作部2025年部门预算报表

收入总体情况表

本部门无此数据

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