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中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 21:09:0040人阅读

第一部分：部门概况

第二部分：2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

中共环江毛南族自治县纪律检查委员会与环江毛南族自治县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。自治县纪委监委接受自治县党委和河池市纪委监委的双重领导，由自治县纪委监委对自治县党委和河池市纪委监委负责。主要职责是：

（一）主管全县的纪律检查工作

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责

（三）在自治县党委领导下，配合自治县党委巡察工作领导小组组织开展巡察工作

（四）负责全县监察工作

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等

（八）做好纪检监察干部的管理工作组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作

（九）完成自治县委和自治区、市纪委监委交办的其他事项

二、机构设置情况

本单位下设有办公室、干部监督管理室、党风廉政建设室、案件审理室、信访室（举报中心）、案件管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、县委巡察办、县委巡察组。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1560.39万元，总支出1560.39万元。总收入较上年增长18.32万元，增长1.19%，主要原因是本年在职职工增加导致。总支出较上年增长18.32万元，增长1.19%，主要原因是本年在职职工增加导致。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1560.39万元，较上年增长18.32万元，增长1.19%，主要原因是本年在职职工增加导致。部门收入主要包括：一般公共预算拨款1550.39万元，占总收入99.36%，上年结转结余10万元，占总收入0.64%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1560.39万元，较2024年度预算数1542.07增长18.32万元，增长1.19%，主要原因是本年在职职工增加导致。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出1296.74万元，占支出总预算83.10%,比上年增加7.92万元，增长0.61%,主要原因是：本年在职职工增加导致。

(2)住房保障支出114.61万元，占支出总预算7.35%，比上年减少2.10万元，下降1.80%,主要原因是：工资总额的变动导致公积金基数减少。

(3)社会保障和就业支出149.03万元，占支出总预算9.55%，比上年减少12.49万元，下降9.15%,主要原因是：工资总额的变动导致公积金基数减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1396.50万元，较2024年度预算数1326.07万元,增加70.43万元，增长5.31%，主要原因是本年在职职工增加导致；项目支出163.89万元，较2024年度预算数200万元,减少36.11万元，下降18.06%，主要原因是财政部门紧缩财政支出，压缩项目工作经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.90万元，与上年相比无增减变动。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排20.30万元，与上年相比无增减变动。其中：

1、公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年相比无增减变动；

2、公务用车运行维护费2025年预算安排20.30万元，与上年相比无增减变动。

（三）公务接待费2025年预算安排4.60万元，与上年相比无增减变动。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要用于保障我单位日常运转及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。我部门2025年机关运行经费预算145.05万元，较上年增加7.01万元，增长5.08%，增长的主要原因是在职在编人员的增加导致。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额16.63万元。其中：货物类采购1.93万元、工程类采购0.00万元、服务类采购14.70万元。主要用于：办公设备的采购及公车车辆加油、维修保养和保险服务。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金163.89万元，绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
办案及派驻工作经费	30	扎实推进清廉环江建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚定不移把反腐败斗争进行到底，加强规范化法治化正规化建设，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，做好监督执纪审查工作，对违纪违规案件进行调查处理。对全县各级纪检监察系统信访举报做到“事事有结果，件件有落实”的目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,550.39	一、一般公共服务支出	1,296.74
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	1,550.39	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	149.03
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	114.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,550.39	本年支出合计	1,560.39
上年结转结余	10.00	结转下年支出
收入总计	1,560.39	支出总计	1,560.39

													预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1,560.39	1,550.39	1,550.39					10.00	10.00
		1,560.39	1,550.39	1,550.39					10.00	10.00
107001	中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会	1,560.39	1,550.39	1,550.39					10.00	10.00

									预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					1,560.39	1,396.50	163.89	200.00
					1,560.39	1,396.50	163.89	36.11
					1,560.39	1,396.50	163.89	18.06%
201	11	01		行政运行	1,255.60	1,120.71	134.89
201	11	06		巡视工作	19.00		19.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	12.15	12.15
208	05	01		行政单位离退休	3.11	3.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.92	145.92
221	02	01		住房公积金	114.61	114.61

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,550.39	一、一般公共服务支出	1,296.74
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	1,550.39	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	149.03
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	114.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,550.39	本年支出合计	1,560.39
上年结转结余	10.00	结转下年支出
收入总计	1,560.39	支出总计	1,560.39

预算公开05表

一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					1,560.39	1,396.50	1,251.45	145.05	163.89
					1,560.39	1,396.50	1,251.45	145.05	163.89
201	11	99		其他纪检监察事务支出	10.00				10.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	12.15	12.15		12.15
201	11	01		行政运行	1,255.60	1,120.71	987.80	132.90	134.89
221	02	01		住房公积金	114.61	114.61	114.61
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.92	145.92	145.92
208	05	01		行政单位离退休	3.11	3.11	3.11
201	11	06		巡视工作	19.00				19.00

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				1,396.50	1,251.45	145.05
				1,396.50	1,251.45	145.05
				1,225.15	1,225.15
301	01	基本工资		374.17	374.17
301	02	津贴补贴		225.33	225.33
301	03	奖金		277.13	277.13
301	07	绩效工资		21.38	21.38
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		145.92	145.92
301	10	职工基本医疗保险缴费		61.13	61.13
301	12	其他社会保障缴费		1.36	1.36
301	13	住房公积金		114.61	114.61
301	99	其他工资福利支出		4.12	4.12
				145.05		145.05
302	01	办公费		4.07		4.07
302	02	印刷费		1.00		1.00
302	05	水费		3.00		3.00
302	06	电费		3.20		3.20
302	07	邮电费		14.41		14.41
302	11	差旅费		6.00		6.00
302	13	维修（护）费		2.00		2.00
302	15	会议费		0.50		0.50
302	16	培训费		1.10		1.10
302	17	公务接待费		2.50		2.50
302	28	工会经费		14.15		14.15
302	31	公务用车运行维护费		20.30		20.30
302	39	其他交通费用		71.82		71.82
302	99	其他商品和服务支出		1.00		1.00
				26.30	26.30
303	02	退休费		23.15	23.15
303	05	生活补助		3.15	3.15

													预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			30.50	24.90		20.30	20.30		4.60	0.50	5.10	5.10
			30.50	24.90		20.30	20.30		4.60	0.50	5.10	5.10
			30.50	24.90		20.30	20.30		4.60	0.50	5.10	5.10
107001	中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会	一般公共预算资金	30.50	24.90		20.30	20.30		4.60	0.50	5.10	5.10

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1	107001	中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会	县委巡察办工作经费	通过五年努力，政治巡察进一步深化，“两个确立”更加坚定，“两个维护”更加牢固；全覆盖质量进一步提高，实现有形覆盖和有效覆盖相统一；巡察上下联动监督网进一步健全，协同高效的联动贯通格局更加完善；巡察整改和成果运用进一步提升，促进改革发展更加充分；巡察制度机制进一步健全，巡察工作更趋完善、更趋成熟、更趋定型，实现巡察工作高质量发展。紧扣“三个聚焦”监督重点，围绕“四个对照”监督标准，按照“四个紧盯”监督路径，加强政治监督，强化政治责任，纠正政治偏差，督促各级党组织全面履行党的领导职能责任。
2	107001	中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会	**纪检监察补助资金（自治区级）	持续深化政治监督，保持反腐高压态势，一体推进“三不腐”。严肃查处各种违法违纪案件，惩治震慑强化不敢腐。
3	107001	中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会	纪委业务费	目标1：强化纪检监察干部素质能力，大力培养选拔优秀年轻干部，统筹推进干部任用交流，不断优化干部队伍结构。多渠道开展纪检监察全员培训，推荐优秀干部到上级纪委监委参加轮训，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提升政治能力和专业水平。目标2：提高村务监督员的工作能力。目标3：确保廉政教育基地日常维护及正常使用。目标4：确保办公楼的安保及卫生整洁。目标5：确保各项会议顺利开展。目标6：顺利开展节前廉政短信提醒宣传及《清风河池栏目》。目标7：及时足额缴纳每年的残保金。目标8：保障驻村工作队员的往返差旅及体检福利。目标9：确保纪委全会等各项会议顺利开展。
4	107001	中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会	党组织活动经费	用于开展党支部各种活动，保障顺利完成。
5	107001	中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会	租用企业教育基地租金	完成租金的支付，保障正常租用。
6	107001	中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会	办案及派驻工作经费	扎实推进清廉环江建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚定不移把反腐败斗争进行到底，加强规范化法治化正规化建设，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，做好监督执纪审查工作，对违纪违规案件进行调查处理。对全县各级纪检监察系统信访举报做到“事事有结果，件件有落实”的目标。

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