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中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 2025年度部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 21:09:0059人阅读

中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部

2025年度部门预算公开说明

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2025部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2025年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部概况

一、主要职责

中共环江毛南族自治县委员会组织部(以下简称“自治县党委组织部”)是中共环江毛南族自治县委员会主管组织工作、干部工作、人才工作以及公务员工作的工作部门，为正科级，主要职能是贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

二、 机构设置情况

内设办公室、干部股、干部监督股（举报中心）、干部教育股（自治县党委干部教育领导小组办公室）、公务员管理股、党的建设领导小组办公室（自治县党委党代表大会代表联络办公室、自治县基层组织建设协调领导小组办公室）、自治县两新组织党建办公室、县直机关党建办公室、研究信息股、等9个股室。下设党员教育管理中心（公益性事业单位）、自治县考评办（事业单位）。加挂中共环江毛南族自治县非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共环江毛南族自治县委员会直属机关工作委员会、中共环江毛南族自治县委员会老干部局、环江毛南族自治县公务员局牌子。

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2025年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入830.48万元，总支出830.48万元。总收入较2024年度预算数918.66万元，减少88.18万元，下降9.6%，主要原因是1.人员减少，工资福利收入减少；2.上级补助减少。总支出较2024年度预算数918.66万元，减少88.18元，下降9.6%，主要原因是1.人员减少，工资福利支出减少；2.上级补助减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入830.48万元，较2024年度预算数918.66万元，减少88.18万元，下降9.6%，主要原因是1.人员减少，工资福利支出减少；2.上级补助减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出830.48万元，较2024年度预算数918.66万元，减少88.18万元，下降9.6%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务支出745.43万元，占支出总预算90.48%,比上年减少80.39万元，下降9.73%,主要原因是：1.人员减少，工资福利支出减少；2.上级补助减少。

(2)社会保障和就业支出48.19万元，占支出总预算5.85%,比上年增加3.71万元，增长8.34%,主要原因是：社保基数增加。

(3)住房保障支出36.87万元，占支出总预算4.48%,比上年减少1.49万元，下降3.88%,主要原因是：人员减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算510.93万元，占支出预算61.52%,比上年减少12.88万元，下降2.46%。其中：

(1)工资福利支出452.47万元，占基本支出总预算88.56%,比上年减少15.62万元，下降3.33%,主要原因是：人员减少。

(2)商品和服务支出41.75万元，占基本支出总预算8.17%,比上年增加0.89万元，增长2.18%,主要原因是：人员减少。

(3)对个人和家庭的补助16.72万元，占基本支出总预算3.27%,比上年增长1.86万元，增长12.52%,主要原因是：遗属补助标准提高。

2. 项目支出预算。

项目支出预算319.55万元，占支出预算38.48%,比上年减少75.3万元，下降19.07%。主要原因是：项目减少。

四、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此项经费预算。

五、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此项经费预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算3.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置及运行费支出预算2.30万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.30万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.8万元，同口径较2024年度预算数5.3万元，减少1.5万元，减少28.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无此项经费预算。

2.公务接待费2025年预算安排1.5万元，较2024年度预算数3万元，减少1.5万元，减少50%，主要原因是严格执行八项规定要求。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排2.30万元，较2023年度预算数2.30万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无此项经费预算。

公务用车运行维护费2025年预算安排2.30万元，较2024年度预算数2.30万元，增长0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算41.75万元，较2024年度预算数40.86万元，增加0.89万元，增长2.18%，主要原因是：严格控制日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额8万元。其中：货物类采购8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：日常办公用品采购。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目15个，预算资金319.55万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数（单位：万元）

绩效目标

引进人才生活补贴1

142.5

根据《环江毛南族自治县引进高层次和急需紧缺专业人才激励暂行办法》（环办发〔2018〕1号）规定，目前我县在册符合享受生活补贴高层次人才66名，其中仍在领取生活补贴期间39名，每月发放补贴96000元，2025年预计引进高层次急需紧缺人才10名（第三类人才5人，“双一流”建设大学生5人），2025年预计发放人才补贴为：1452000元；预计4人申请购房补贴：160000元；合计1612000元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2025年部门预算表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	823.87	一、一般公共服务支出	745.43
（一）上级补助	34.84	二、外交支出
（二）本级	789.03	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	48.19
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	823.87	本年支出合计	830.48
上年结转结余	6.61	结转下年支出
收入总计	830.48	支出总计	830.48

												预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		830.48	823.87	823.87					6.61	6.61
		830.48	823.87	823.87					6.61	6.61
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部	830.48	823.87	823.87					6.61	6.61

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					830.48	510.93	319.55
					830.48	510.93	319.55
					830.48	510.93	319.55
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.71	3.71
201	32	01		行政运行	700.27	422.17	278.10
201	32	02		一般行政管理事务	41.45		41.45
208	05	01		行政单位离退休	1.34	1.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84
221	02	01		住房公积金	36.87	36.87

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	823.87	一、一般公共服务支出	745.43
（一）上级补助	34.84	二、外交支出
（二）本级	789.03	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	48.19
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	823.87	本年支出合计	830.48
上年结转结余	6.61	结转下年支出
收入总计	830.48	支出总计	830.48

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					830.48	510.93	469.19	41.75	319.55
					830.48	510.93	469.19	41.75	319.55
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.71	3.71		3.71
208	05	01		行政单位离退休	1.34	1.34	1.34
201	32	02		一般行政管理事务	41.45				41.45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	46.84
221	02	01		住房公积金	36.87	36.87	36.87
201	32	01		行政运行	700.27	422.17	384.13	38.04	278.10

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				510.93	469.19	41.75
				510.93	469.19	41.75
				452.47	452.47
301	01	基本工资		115.15	115.15
301	02	津贴补贴		61.72	61.72
301	03	奖金		96.85	96.85
301	07	绩效工资		15.74	15.74
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		46.84	46.84
301	10	职工基本医疗保险缴费		19.67	19.67
301	12	其他社会保障缴费		0.61	0.61
301	13	住房公积金		42.43	42.43
301	99	其他工资福利支出		53.47	53.47
				41.75		41.75
302	01	办公费		5.00		5.00
302	07	邮电费		3.58		3.58
302	11	差旅费		4.30		4.30
302	28	工会经费		3.71		3.71
302	31	公务用车运行维护费		2.30		2.30
302	39	其他交通费用		22.86		22.86
				16.72	16.72
303	02	退休费		13.34	13.34
303	05	生活补助		3.38	3.38

											预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			19.80	3.80		2.30	2.30		1.50	0.50	15.50	15.50
			19.80	3.80		2.30	2.30		1.50	0.50	15.50	15.50
			19.80	3.80		2.30	2.30		1.50	0.50	15.50	15.50
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部	一般公共预算资金	19.80	3.80		2.30	2.30		1.50	0.50	15.50	15.50

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年度预算项目绩效目标批复表
				单位：万元
单位显示编码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
		合计	319.55
105	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部		319.55
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部		319.55
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部	451226210310500004135-党支部组织生活费	0.50	年内完成
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部	451226230310500006638-干部人事档案维护经费	10.00	年内完成
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部	451226230310500008713-老干部管理工作经费1	18.00	年内完成
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部	451226230310500008720-引进人才生活补贴1	145.20	年内完成
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部	451226230410500007357-农党大培训及村“两委”干部培训费	10.00	年内完成
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部	451226230410500007891-广西驻村工作队专项经费	5.00	年内完成
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部	451226230410500007893-非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费	1.61	年底完成任务
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部	451226240310500008728-公务员面试及初任培训经费	15.00	年内完成
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部	451226240310500008738-“壮美广西·党建云”智慧视频会议系统经费	34.40	年内完成
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部	451226240310500008767-党建示范点创建经费	15.00	年内完成
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部	451226240310500008774-组织工作经费1	20.00	年内完成
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部	451226240310500008778-全县领导干部工作经费	5.00	年内完成
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部	451226250310500009979-全县基层组织工作经费	5.00	年内完成
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部	451226250410500010793-全区农村党员教育培训经费1	29.84	年内完成
105001	中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部	451226250410500010797-广西驻村工作队专项经费1	5.00	年内完成

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