环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算公开

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算公开

目     录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会

2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会

2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

 环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会是环江毛南族自治县人民代表大会的常设工作机构。主要职能为：1．在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执法。2．领导或主持自治县人民代表大会的选举；召集自治县人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。3．讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。4．根据自治县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、预算部分变更。5．监督自治县人民政府、自治县监察委员会、自治县人民法院、自治县人民检察院的工作，联系自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。6．依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免。7．行使自治县人民代表大会授予的其他职权。8.完成党委有关中心工作。

    二、机构设置情况

1.环江毛南自治县人民代表大会专门委员会共3个：法制监察与司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会。3个人大专门委员会是人民代表大会的常设机构，受人民代表大会领导，在大会闭会期间，受人大常委会领导，是人民代表大会的重要组成部分，是人大及其常委会依法行使职权的重要议政层次。

2.环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会工作机构共4个：人大常委会办公室、人大常委会教科文卫与民族工作委员会、人大常委会选举联络工作委员会、人大常委会农业农村与环资城建工作委员会，是为人大常委会提供日常工作所需和专业服务的工作部门，在人大常委会和主任会议领导下开展工作。

3.环江毛南族自治县人大常委会办公室下设公益一类事业单位1个：环江毛南族自治县人大网络信息中心。

第二部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入731.12万元，总支出731.12万元（含财政拨款上年未列支结转收支数20万元）。总收入较2024年度预算数795.44万元，减少64.32万元，下降8.09%，主要原因：1.2024年有上级专款100.00万元，2025年只有结转的上级专款20.00万元；2.严格落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。总支出较2024年度预算数795.44万元，减少64.32万元，下降8.09%，主要原因：1.2024年有上级专款100.00万元，2025年只有结转的上级专款20.00万元；2.严格落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。

二、部门收入总体情况说明

 2025年我部门总收入731.12万元，较2024年度预算数795.44万元，减少64.32万元，下降8.09%，主要原因：1.2024年有上级专款100.00万元，2025年只有结转的上级专款20.00万元；2.严格落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。   部门收入主要包括：

（一）一般公共预算财政拨款收入711.12万元，较2024年度795.44万元，减少84.32万元，下降10.60%，主要原因：1.2024年有上级专款100.00万元，2025年只有结转的上级专款20.00万元；2.严格落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。

（二）上年结转和结余20.00万元，与2024年度相比，增加20.00万元，主要原因是2025年有结转上级专款20.00万元，2024年没有上年结转和结余。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出731.13万元，较2024年度795.44万元，减少64.32万元，下降8.09%，主要原因：1.2024年有上级专款100.00万元，2025年只有结转的上级专款20.00万元；     2.严格落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。部门支出主要包括：基本支出预算428.41万元，占总支出预算的58.60%，同比减少17.03万元，下降3.82%，主要原因是公务员退休2人，事业人员增加3人，非实名制人员聘用到期1人。项目支出预算302.71万元，占支出总预算的41.40%，同比减少47.29万元，下降13.51%。主要原因：1.2024年有上级专款100.00万元，2025年只有结转的上级专款20.00万元；2.严格落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。

（一）按支出功能分类科止划分，共分为3类，其中：

（1）一般公共服务支出655.22万元，占支出总预算89.62%，比上年减少66.33，下降9.19%。主要原因：1.2024年有上级专款100.00万元，2025年只有结转的上级专款20.00万元；2.严格落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。

（2）社会保障和就业支出44.20万元，占总支出预算的6.05%，同比增加4.51万元，上升11.36%。主要原因：在职人员增加。

（3）住房保障支出31.70万元，占总支出预算的4.34%，同比增加2.50万元，上升7.31%。主要原因：在职人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算。

基本支出预算428.41万元，占支出预算58.60%，比上年减少17.03万元，下降3.82%。其中：

（1）工资福利支出343.97万元，占基本支出总预算80.29%，比上年减少18.04万元，下降4.98%。主要原因：公务员退休2人，事业人员增加3人，非实名制人员聘用到期1人。

（2）商品和服务支出30.88万元，占基本支出总预算7.21%，比上年减少4.03万元，下降11.54%，主要原因：厉行节约，坚持过“紧日子”。

（3）对个人和家庭的补助53.56万元，占基本支出总预算7.33%，比上年增加5.04万元，上升10.39%，主要原因：退休人员增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算302.71万元，占支出总预算的41.40%，同比减少47.29万元，下降13.51%，主要原因：1.2024年有上级专款100.00万元，2025年只有结转的上级专款20.00万元；2.严格落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额。

三、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.40万元，同口径比2024年减少0.10万元，下降1.33%。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务接待费2025年预算安排7.40万元，比上年减少0.10万元，下降1.33%，主要原因：严格落实过“紧日子”要求，减少公务接待费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费主要包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用经费支出预算30.88万元，较2024年度预算数34.91万元，减少4.03万元，下降11.54%，主要原因：厉行节约，坚持过“紧日子”。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额2.00万元。其中：货物类采购2.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。主要用于办公设备购置。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目14个，预算资金302.71万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算报表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

注：本部门无此数据。

注：本部门无此数据。