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环江毛南族自治县人民政府办公室 2025年部门预算公开

来源:更新日期:2025-02-20 21:06:0010人阅读

环江毛南族自治县人民政府办公室

2025年部门预算公开

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县人民政府办公室2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县人民政府办公室2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅以及市人民政府、市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责自治县人民政府会议的准备工作，协助自治县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助自治县人民政府领导同志组织起草或审核以自治县人民政府、自治县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各乡（镇）、县直各部门及有关单位请示自治县人民政府的事项，提出审核处理意见，报自治县人民政府领导同志审批。

（五）根据自治县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报自治县人民政府领导同志决定。

（六）督促检查自治县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室以及自治县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导同志报告。

（七）协助自治县人民政府领导同志组织处理需要由自治县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送自治县人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责自治县人民政府值班工作，及时向自治县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实自治县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。

（十）负责县级政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构部门内设机构设有主任室、副主任室、综合股、财务室、第一秘书股、第二秘书股、第三秘书股、第四秘书股、第五秘书股、第六秘书股、政府督查室、信息中心（值班室）、档案室、政府发展研究中心。

（二）部门所属单位的单位性质是行政机关单位，人员编制总数为44人，其中行政编制28人，事业编制7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数9人（老人老办法7人，新人新办法2人）。实有财政供养人数62人，其中行政在职24人，事业在职7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数9人，遗属人员2人,退休人员17人,编外聘用实有人数3人。

第二部分：环江毛南族自治县人民政府办公室2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1158.69 万元，总支出 1158.69万元。总收入较上年增长420.58万元，增长56.98 %，主要原因是增加春节慰问经费编入年初部门预算。总支出较上年增长56.98%，主要原因是增加春节慰问经费支出预算。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入 1158.69 万元，较上年增长420.58万元，增长56.98%，主要原因是增加春节慰问经费编入年初部门预算。部门收入主要包括：（1）基本收入599.56万元，占收入总预算51.74%，其中：人员经费550.61万元，占收入总预算47.52%；公用经费48.95万元，占收入总预算4.22%；（2）项目收入559.13万元，占收入总预算48.26%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1158.69 万元，较上年增长420.58万元，增长56.98%，主要原因是增加春节慰问经费支出预算。部门支出主要包括：（1）基本支出599.56万元，占支出总预算51.74%，其中：人员经费550.61万元，占支出总预算47.52%；公用经费48.95万元，占支出总预算4.22%；（2）项目支出559.13万元，占支出总预算48.26%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共 0 万元，与上年持平，我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共 0 万元，与上年持平，我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同口径比2024年减少1万元，下降50%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，与上年度持平，主要原因是没有安排预算。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排 0 万元，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0 万元，与上年度持平，主要原因是公务用车统一由自治县机关事务服务中心负责预算；

公务用车运行维护费2025年预算安排 0 万元，，与上年度持平，主要原因是公务用车运行维护费统一由自治县机关事务服务中心负责预算。

（三）公务接待费2025年预算安排 1 万元，比上年减少1万元，下降50%，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，预算安排相应减少。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、邮电费、其他商品和服务支出、工会经费、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴。我部门2025年机关运行经费预算48.95万元，较上年减少0.02万元，减少0.04%，减少的主要原因是工会经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额8.5万元。其中：货物类采购8.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治县本级项目7个，预算资金559.13万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数（单位：万元）

绩效目标

政府法律顾问服务工作经费

通过聘请法律顾问及时、准确地为政府提供国家有关法律法规信息，在行政管理中的重大决策、行政执法行为提供法律咨询或重大决策进行法律论证；接受政府委托代理政府参加行政复议、行政诉讼、民事调解等活动，确保政府依法行使行政职权和维护政府机关的合法权益的目标。

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴、其他商品和服务支出。

第四部分：环江毛南族自治县人民政府办公室2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,158.69	一、一般公共服务支出	594.28
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	1,158.69	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	63.69
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	48.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	452.21
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,158.69	本年支出合计	1,158.69
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	1,158.69	支出总计	1,158.69

											预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1,158.69	1,158.69	1,158.69
		1,158.69	1,158.69	1,158.69
102001	环江毛南族自治县人民政府办公室	1,158.69	1,158.69	1,158.69

									预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					1,158.69	599.56	559.13
					1,158.69	599.56	559.13
					1,158.69	599.56	559.13
201	03	01		行政运行	589.24	482.33	106.92
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.03	5.03
208	05	01		行政单位离退休	1.82	1.82
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87
221	02	01		住房公积金	48.51	48.51
229	99	99		其他支出	452.21		452.21

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,158.69	一、一般公共服务支出	594.28
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	1,158.69	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	63.69
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	48.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	452.21
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,158.69	本年支出合计	1,158.69
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	1,158.69	支出总计	1,158.69

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					1,158.69	599.56	550.61	48.95	559.13
					1,158.69	599.56	550.61	48.95	559.13
208	05	01		行政单位离退休	1.82	1.82	1.82
201	03	01		行政运行	589.24	482.33	438.41	43.92	106.92
229	99	99		其他支出	452.21				452.21
221	02	01		住房公积金	48.51	48.51	48.51
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87	61.87
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.03	5.03		5.03

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				599.56	550.61	48.95
				599.56	550.61	48.95
				530.82	530.82
301	01	基本工资		155.96	155.96
301	02	津贴补贴		85.64	85.64
301	03	奖金		109.37	109.37
301	07	绩效工资		22.24	22.24
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		63.43	63.43
301	10	职工基本医疗保险缴费		26.50	26.50
301	12	其他社会保障缴费		0.89	0.89
301	13	住房公积金		49.15	49.15
301	99	其他工资福利支出		17.65	17.65
				48.95		48.95
302	01	办公费		9.54		9.54
302	07	邮电费		6.50		6.50
302	28	工会经费		5.03		5.03
302	39	其他交通费用		26.88		26.88
302	99	其他商品和服务支出		1.00		1.00
				19.79	19.79
303	02	退休费		18.82	18.82
303	05	生活补助		0.97	0.97

										预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
											单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4.00	1.00					1.00	2.00	1.00	1.00
			4.00	1.00					1.00	2.00	1.00	1.00
			4.00	1.00					1.00	2.00	1.00	1.00
102001	环江毛南族自治县人民政府办公室	一般公共预算资金	4.00	1.00					1.00	2.00	1.00	1.00

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本部门无此数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本部门无此数据。

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
1	102001	环江毛南族自治县人民政府办公室	春节慰问经费	主要用于春节前开展慰问活动，慰问活动经费452.21万元，其中：退休干部慰问经费213万元，初一在岗春节慰问经费10万元，退役军人事务局春节慰问经费158.11万元，组织部春节慰问经费2.6万元，民政局春节慰问经费47.4万元，残联春节慰问经费9.96万元，环卫站春节慰问经费1.44万元，综合行政执法局春节慰问经费4.35元，应急管理局春节慰问经费5.35万元。
2	102001	环江毛南族自治县人民政府办公室	招商引资前期经费	根据工作计划，用于开展全县招商引资前期各项工作，安排招商引资前期工作经费15万元。
3	102001	环江毛南族自治县人民政府办公室	党组织生活经费	开展党支部组织生活活动，活动经费4180元。
4	102001	环江毛南族自治县人民政府办公室	政府办机要信息业务经费	保障政府办机要信息工作正常运行，需要机要信息业务经费4.5万元。
5	102001	环江毛南族自治县人民政府办公室	政府法律顾问服务工作经费	聘请律师2人负责政府法律顾问业务，安排法律顾问工作经费35万元。
6	102001	环江毛南族自治县人民政府办公室	政府系统业务培训经费	开展政府系统业务培训2次，对办公室人员进行培训，提高参培人员办文水平，提高办文工作效率和质量。需要培训经费2万元。
7	102001	环江毛南族自治县人民政府办公室	办公业务工作经费	主要用于开展政府办日常办公业务的支出，办公业务经费500000元，其中：水费1022.4元，电费50000元，邮电费138057元，差旅费300000元，劳务费10920.6元。

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