中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 2025年部门预算公开说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

  第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2025年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释

  第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2025年部门预算报表

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室概况

一、主要职责

（一）负责办理自治县党委日常工作事务，确保自治县党委工作的正常运转。

（二）负责党的路线、方针、政策的贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、自治县党委重大决策和重要工作部署的督促落实工作。

（三）负责对全县重要情况进行调查研究和综合分析，向自治县党委及中共河池市委办公室提供有参考价值的情况、信息和建议；为自治县党委做好参谋和各项服务工作。

（四）负责上级党委、自治县党委重要会议的贯彻落实及领导批示的督查落实，根据自治县党委书记、副书记的指示抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

（五）负责自治县党委文件、电报、信函等日常文书处理及来文、来电、来函的收发、拟办、传阅、承办、清退、立卷、归档工作。

（六）负责自治县党委文件、重要文稿和县委领导讲话的起草、修改、校核、呈批、印发、立卷、管理工作，以及以自治县党委及其办公室名义制发的政策法规性文件的调研、起草、审核、报批、校核、备案工作。

（七）负责自治县人大、政府、政协党组向自治县党委报审的政策法规性文件草案的校核工作。

（八）负责自治县党委领导参加重要活动、重要接待的统筹、组织安排、协调和联络工作。

（九）负责完成自治县党委和上级党委下达的调研课题任务，围绕自治县党委的中心工作、任务和重大决策以及重要工作部署，积极主动地超前思考和研究重点、热点和难点问题，提出意见和建议，当好党委参谋助手。

（十）负责自治县党委会议的会务工作。

（十一）负责全县党委系统办公室的业务指导工作。

（十二）负责协调做好自治县党委机关的行政事务管理工作。

（十三）负责自治县党委日常值班及节假日的值班安排；负责及时掌握和报告值班期间县内外相关重大情况和动态，接收和办理值班期间自治县党委向上级部门报送的紧急重要事项。

（十四）负责上级文件的管理工作；负责上级以及全县党、政、军领导机关要害部门核心机密文（信）件的传递工作。

（十五）负责协调全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全县各乡（镇）、县机要部门实行业务领导或指导。

（十六）负责协调全县党委系统办公自动化工作和办公室规范化建设工作。

（十七）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

（十八）负责协调自治县人大办、政府办、政协办和自治县党委工作部门的有关事宜。

二、 机构设置情况

根据上述职责，自治县党委办公室设8个内设机构。

（一）第一秘书股：协助办公室领导负责综合协调工作；负责上情下达和下情上报工作；负责接收登记除机要档案室接收以外的各类文件（含请示、报告等）和各类传真电文及呈办、转办、催办和回收等工作；

（二）第二秘书股：负责围绕自治县党委总体工作部署和中心工作开展综合性、专题性调查研究和政策研究，为自治县党委提供决策参考；负责自治县党委及自治县党委办公室文件的起草、修改、审核、印制、分发工作，以及以自治县党委及其办公室名义制发的政策法规性文件的调研、起草、审核、报批、校核、备案工作；负责自治县人大、政府、政协党组向自治县党委报审的政策法规性文件草案的校核工作；负责办公室各项制度、年度工作计划、工作总结等文稿的收集、撰写工作；负责自治县党委及其办公室各类会议的相关会务工作；负责办公室有关接待安排；负责自治县党委办公室及全县党委系统办公室干部的业务培训工作；负责自治县党委办公室干部的思想政治教育和理论学习工作；负责年鉴、党史等材料供稿工作；承办领导交办的其他工作。

（三）第三秘书股：负责自治县党委领导、办公室后勤服务；在办公室的领导下，按照《车辆管理制度》，搞好车辆的调度、使用、保养和管理；负责车辆的日常维修保养，拟出车辆维修方案经办公室领导批准后实施，保持车容整洁，保证车况良好；承办领导交办的其他工作。

（四）综合股：负责草拟、修改、审核自治县党委书记、副书记、常委的各类文稿；负责自治县党委综合性汇报材料和重要上报文稿的草拟、审核工作；负责收集全县各方面的重要情况、问题和建议信息，供自治县党委书记、副书记、常委参考；负责自治县党委常委会工作要点、计划、总结的撰写；负责中央、自治区、河池市领导到环江调研、指导工作活动方案的草拟及相关协调工作；负责自治县四家班子领导重要活动的收集、汇总、统筹安排及方案送审、印发工作；负责自治县党委常委会、县委常委扩大会、县四家班子联席会、党政联席会等会议材料的准备，以及会议记录和会议纪要；负责《环办通报》编发工作；负责自治县党委大事记的收集、整理工作；承办领导交办的其他工作。

（五）机要档案股：负责各类机要文件和重要版式公文的接收、分发、呈阅、清退和销毁；负责自治县党委领导和自治县党委办公室涉密信件的收寄工作；负责自治县党委办公室干部职工的考核、呈报和档案管理工作；

（六）财务股：负责自治县党委办公室工资、福利、机构编制等工作；负责办公室国有资产、财物的管理；负责做好办公室各类经费的预算，领取和管好各项资金，掌握经费的收支情况；负责自治县党委领导、办公室后勤服务工作；负责自治县党委领导和办公室的报刊征订工作；负责自治县党委办公室计生、妇女、保健、公益及文体活动等工作；协助做好自治县党委及其办公室各类会议的相关会务工作；承办领导交办的其他工作。

（七）自治县党委信息管理办公室：负责指导全县党委信息管理工作；综合协调全县各级各部门各单位的党委信息，特别是重大紧急信息的收集处置工作；办理各单位报送自治县党委办公室的社会稳定和自治县党委领导对信息的批示件；负责对各乡（镇）、县直各单位党委信息工作目标的制定、检查、考评以及信息员培训等。围绕上级党委、自治县党委的决策部署和中心工作，收集、处理、上报信息；负责编发自治县党委相关信息刊物等；负责监督、跟踪、报告、处置和反馈网络舆情，对网络舆情做到预知、预警、处置；协调县直相关部门报送网络舆情信息，分析研判后报送自治县党委领导；及时处置各类应急敏感信息；承办领导交办的其他工作。

（八）自治县党委总值班室：负责自治县党委和自治县党委办公室的日常值班及节假日的值班安排；负责全县党委系统值班工作的业务指导；及时掌握和报告值班期间县内外相关重大情况和动态；负责接收和办理值班期间自治县党委向上级部门报送的紧急重要事项；负责值班期间经总值班室呈送自治县党委、自治县党委办公室的文件、传真、电话、电报的接收及办理工作；负责受理值班期间群众的电话咨询、情况反映及信访信件；承办领导交办的其他工作。

三、设在机构

自治县党委督查室。

主要职责：负责督促检查中央、自治区党委、市委和自治县党委重大决策、重要工作部署以及重要决议、决定的贯彻落实；负责督促检查中央、自治区党委、市委和自治县党委领导同志重要批示、交办事项的督办落实；围绕自治县党委的中心工作，对带有方向性、政策性和倾向性的问题开展督查调研，为自治县党委科学决策服务；根据自治县党委的重大决策和重要工作部署，建立和完善督查工作机制，制定年度督查工作计划，组织实施全县重大督查活动，协调和规范各部门的督查活动，对督查效果作出评价；承办领导交办的其他工作。

四、挂牌机构

（一）自治县党委机要局（自治县国家密码管理局）。

主要职责：

1.贯彻落实密码工作方针政策和上级工作部署，研究提出解决全县密码工作重要问题的建议。

2.拟定全县密码工作发展计划，制定相关制度。

3.组织实施全县密码通信工作和密码通信网络的规划、建设和管理工作。

4.加强党政机关信息化建设和信息化密码保障工作，推进党政机关业务数字化、网络化，充分发挥密码技术在信息保护和网络信任服务中的关键作用。

5.加强密码、密码设备和密码电报的管理，建立密码安全预警机制和密码管理执法协作机制，加大查处密码失泄密事件和违规研制、生产、销售、使用密码的行为。

6.加强密码通信保障工作，着重建立健全应急密码通信保障机制，推进应急密码通信系统建设，提高处置重特大突发事件期间通信保障能力。

7.负责做好中央、自治区、市主要领导同志莅临环江期间的密码跟随工作。

8.负责中央、自治区党委、市委及其办公厅（室）发电和自治县党委文电的收发、登记、办理、保管、清退、归档、销毁等工作。

9.负责党政机关电视电话会议的技术保障工作。

10.负责机要专线电话网络的建设、维护和管理工作。

11.按照《密码工作条例》规定，对本县其他单位的加密通信工作进行检查和指导。

12.负责全县密码的装备、使用和管理，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为。

13.负责全县信息化密码保障体系和党委机关信息化的建设和管理工作。

14.负责全县密码工作人员管理的相关工作，组织对密码工作人员的专业教育和培训。

15.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作任务。

（二）自治县党委保密委员会办公室

主要职责：

1.贯彻执行党的保密工作方针、政策。

2.指导和监督本县各机关、单位对国家秘密事项的管理及解密工作。

3.负责组织保密法律、法规的宣传教育，开展保密教育培训工作。

4.做好国家统一考试的各项保密管理工作。

5.依法开展对通信、涉密计算机信息系统、办公自动化设备的保密技术检查。

6.负责对全县涉密计算机信息系统的年审工作。

7.负责国家秘密载体定点复制单位的审批、发证等工作。

8.组织协调有关部门研究制定重大涉外活动、重要项目的保密措施，并负责监督检查。

9.负责指导各机关、单位涉密载体的销毁工作。

10.负责监督检查本县行政区域内各单位贯彻执行《保密法》的情况，对涉嫌泄露国家秘密的，协调配合有关部门进行调查处理。

11.承办自治县党委保密委员会的日常工作

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入521.81万元，总支出521.81万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少6.00万元,减少1.15%，主要原因是:人员变动,社会保障和就业支出相对减少。总支出较上年减少6.00万元,减少1.15%，主要原因是:人员变动,社会保障和就业支出相对减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入521.81万元，较2024年度预算数减少6.00万元，减少1.15%，主要原因是:人员变动,社会保障和就业支出相对减少。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出521.81万元，较2024年度预算数减少6.00万元，减少1.15%，主要原因是:人员变动,社会保障和就业支出相对减少。主要包括：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出433.90万元，占支出总预算83.15%,比上年增长11.58万元，增长2.66%,主要原因是：人员变动,社会保障和就业支出基数调整。

(2社会保障和就业支出49.48万元，占支出总预算8.93%,比上年增长2.34万元，增长9.48%,主要原因是：人员变动,社会保障和就业支出基数调整。

(3)住房保障支出38.44万元，占支出总预算7.37%,比上年减少1.91万元，减少4.97%,主要原因是：人员变动,住房保基数调整。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算451.37万元，占支出预算86.50%,比上年增长41.36万元，增长8.47%。其中：

(1)人员经费410.82万元，占基本支出总预算91.02%,比上年持平,主要原因是：人员变动较稳定。

(2)公用经费40.55万元，占基本支出总预算8.98%,比上年减少0.81万元，减少2.00%,主要原因是：人员变动公用经费调整

2. 项目支出预算。

项目支出预算70.44元，占支出预算13.50%,比上年减少5.19万元，减少7.37%。主要原因是：严格控制相关经费支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共 0.00 万元，较上年增长（减少）0.00万元，增长（减少）0.00  %，主要原因是:我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共  0.00  万元，较上年增长（减少） 0.00  万元，增长（减少）0.00  %，主要原因是:我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算3.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置及运行费支出预算2.30万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.30万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.30万元，同口径较2024年度预算数2.80万元，增加0.50万元，增加15.15%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数,持平，主要原因是:本单位2025年预算无因公出国（境）费。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，较2024年度预算数增加1.00万元，增加0.50万元，增加50.00%，主要原因是:根据本部门业务及接待实际情况，适当增加预算安排。。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排2.30万元，较2024年度预算数,持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数,持平，主要原因是:本单位2025年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费2025年预算安排2.30万元，较2024年度预算数持平，主要原因是:根据本部门业务实际情况，适当预算安排。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括:一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运行经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。我部门2025年机关运行经费预算40.55万元，较上年减少0.81 万元，减少2.00 %，减少的主要原因是:本单位人员变动调整。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额7.00万元。其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购7.00万元。主要原因是:购买台式电脑，彩色打印机，复印纸等。

九、 国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及县本级项目4个，预算资金70.44万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2025年部门预算报表

2025年度预算项目绩效目标公开表