环江毛南族自治县残疾人联合会 2023年度部门决算

2024年12月

目    录

第一部分：概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县残疾人联合会概况

一、本部门职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县残疾人联合会设4个内设机构：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案、信访、政务公开、纪检监察、督查督办、政务协调、安全保密工作，承担残联宣传信息管理工作。组织、协调、推进残联部门依法行政；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责残联法制普及宣传教育工作。

（二）康复指导站

    1.根据市残联下达的各项康复指标做好残疾人康复工作、总结和工作计划。
     2.做好残疾人康复需求的调查摸底、筛查工作，并分门别类建立好康复需求档案。
     3.根据康复对象的自身情况，制定训练计划，传授康复方法；指导使用矫形器和制作简易训练器具，评估训练效果。
     4.提供心理疏导服务，通过了解、分析、鼓励和指导等方法，帮助残疾人树立康复信心，正确面对自身残疾，鼓励残疾人的亲友理解、关心残疾人，支持、配合康复训练。
      5.知识普及服务，为残疾人及亲友举办知识讲座，开展康复心理咨询活动，发放普及读物，传授预防知识和康复训练方法。
     6.用品用具服务，根据残疾人的需求，提供用品用具的信息、选购、租赁、使用指导和维修服务。
     7.转介服务掌握当地康复资源，根据残疾人在康复医疗、康复训练、心理支持及用品用具等方面不同的康复需求，联系有关机构和人员，提供有针对性的转介，做好登记统计，进行跟踪服务。

（三）就业服务指导中心  

承担机关管理办法规定的事务性工作；协助指导全县残疾人就业工作，积极推进集中就业、按比例就业、个体就业和自愿组织起来就业；配合财政、税务等部门依法征收机关、团体事业单位及企业、其他经济组织应缴纳的残疾人就业保障金；进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，研究就业对策；组织开展残疾人就业登记，劳动能力评估，就业咨询，职业培训，职业介绍，为用人单位招用残疾人提供服务和帮助；承担全县残疾人职业技术培训规划、计划的组织管理与协调与协调落实；承担残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作；承办残联交办的其他工作。

（四）财务室

负责残联事业发展规划、年度计划、财务统计管理和财务检查工作；负责全县残联事业费预决算、资金分配和使用监管；负责单位事业单位国有资产、系统统计工作；负责全县残联统计工作。

第二部分：环江县残联2023年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

解释说明:本部门2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：环江县残联2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入769.47万元，其中本年收入769.47万元，较2022年度决算数增加129.08万元，增20.16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入675.45万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加188.83万元，增长38.8%，主要原因是上级加大对残疾人事业发展补助资金的投入以及人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入94.02万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少59.75元，下降38.86%，主要原因是2023年政府性基金安排的支出比2022年有所下降。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有事业收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是。项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出769.47万元，其中本年支出769.47万元, 较2022年度决算数增加129.08万元，增长20.16%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）596.63万元：主要用于：人员经费、日常公用经费、残疾事业发展工作经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人康复和残疾人就业事业发展补助经费、财政代缴其他社会保险费支出等。较2022年度决算数增加166.2万元，增加38.61%，主要原因是：当年上级投入残疾人事业发展补助资金比以前年度增加。

2.住房保障支出（221 类）14.01万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2022年度决算数增加0.97万元，增长7.43%，主要原因是：主要原因是上一年度在职人员平均工资较前一年提高。

3.一般公共服务支出（201类）12.68万元：主要用于在职人员为职工服务和开展工会活动、人员经费等，较2022年度决算数增加10.7万元，增长540%，主要原因是2023年人员经费在做当年预算时列错科目，导致一般公共服务支出增加。

4.其他支出（229）146.15万元，主要用于用于残疾人事业的彩票公益金支出、在职人员年度绩效考评奖金等。较2022年度决算数减少48.77万元，减少25.02%，主要原因是2023年政府性基金安排的支出比2022年有所下降、在职人员绩效奖金一部分随工资发放不统计在本功能科目。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江县残联2023年度一般公共预算财政拨款支769.47万元，较2022年度决算数129.08万元，增20.16%%。其中：基本支出224.83万元，项目支出544.64万元。

环江县残联2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.41万元，支出决算为769.47万元，完成年初预算的250.31%。

（一）社会保障和就业支出（208类）年初预算为328.95万元，支出决算为596.63万元，完成年初预算的81.37%，预决算差异原因：人员经费增加、上级资金加大投入，机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人康复和残疾人就业事业发展补助经费、财政代缴其他社会保险费支出增加。

（二）住房保障支出（221类）年初预算为15.19万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的92.23%。预决算差异原因：人员减少，导致缴费基数变低。

（三）一般公共服务支出（201类）年初预算为12.83万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的98.83%。预决算差异原因：人员变动，年初预算数比实际数稍微偏大。

（四）其他支出（229）年初预算为17.68万元，支出决算为146.15万元，完成年初预算的826.64%。预决算差异原因：其他支出包含政府性基金预算财政拨款，政府性基金不包含在年初预算中、在职人员绩效奖金也不包含在年初预算中等原因。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江县残联2023年度一般公共预算财政拨款基本支出224.83万元，其中：人员经费支出199.83万元，公用经费支出25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出189.64万元，完成年初预算119.33%，预决算差异主要原因是：人员经费增加。

支出具体情况如下：30101基本工资54.32万元，30102津贴补贴22.32万元，30103奖金2.59万元，30107绩效工资56.39万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费21.9万元，30110职工基本医疗保险缴费8.35万元，30112其他社会保障缴费1.94万元，30113住房公积金15.89万元，30199其他工资福利支出5.94万元。

（二）商品和服务支出25万元，完成年初预算173.61%，预决算差异主要原因是：公用经费增加。

支出具体情况如下：30201办公费5.86万元，30205水费0.66万元，30206电费0.80万元，30207邮电费2.06万元，30209物业管理费0.05万元，30211差旅费2.50万元，30226劳务费2.62万元，30228工会经费2.53万元，30239其他交通费5.94万元，30231其他商品和服务支出1.97万元。

（三）对个人和家庭的补助10.19万元，完成年初预算的203.80%，预决算差异主要原因是：年中有单位人员退休。

支出具体情况如下：30305生活补助10.14万元，30307医疗费补助0.05万元。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无此项业务。

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无资本性支出。

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无此项业务。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江县残联2023年度政府性基金支出94.02万元，较2022年度决算数减少59.75万元，下降38.86%其中：基本支出0.00万元，项目支出94.02万元。

环江县残联2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为94.02万元，完成年初预算的100%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江县残联2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江县残联2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江县残联2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.97万元，完成年初预算的98.75%，比上年增加1.97万元，主要原因是：2022年三公经费没有年初预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本单位无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费1.97万元。其中：公务用车运行维护费支出1.97万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.97 万元。主要原因：2022年三公经费没有年初预算。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元，主要原因是：当年公务接待费用没有预算。

国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出25万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比上年决算数减少2.49万元，下降9.05%。主要原因是：人员编制数量减少、办公费减少2.49万元。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数758.65 万元，执行数701.89万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，预算执行率92.52%，自评得分为99.25分，整体完成全年绩效目标。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目35个，项目支出总额520.87万元。其中，本级项目35个，本级项目支出520.87万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：29个项目评为一等，涉及资金513.82万元，占项目总数比例88.95%，占项目支出总额比例98.65%；3个项目评为二等，涉及资金30.01万元，占项目总数比例5.19 %，占项目支出总额比例5.76%；2个项目评为三等，涉及资金31.65万元，占项目总数比例5.48 %，占项目支出总额比例6.08 %；1个项目评为四等，涉及资金2.15万元，占项目总数比例0.37 %，占项目支出总额比例0.41%。自评发现的主要问题及原因：一是有一部分项目业务股室不及时做好材料，重视度不够，导致资金支付不出去；二是满意度指标目标设定值不合理。下一步改进措施：一是督促业务股室及时验收项目并及时做好材料，保证完成本年度绩效目标；二是合理设定满意度指标值。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，县级阳光助残扶贫基地建设项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，各项目指标完工率100%，达到预期效果。

3.部门绩效评价结果。

组织对“一”等29个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金513.82万元。从评价情况来看，整体各项指标达到预期目标，资金用途效果明显。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年环江县残联项目支出绩效自评表.xlsx