环江毛南族自治县中医医院 2023年度部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县中医医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县中医医院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县中医医院2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县中医医院概况

一、本部门职责

环江毛南族自治县中医医院院是运用中医中药防治疾病，保障人民健康的社会主义医疗卫生事业单位，必须贯彻执行党的卫生工作方针和中医政策，为社会主义现代化建设服务。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。中医、西医诊疗与护理;中医医学教学与研究;卫生医疗人员培训；中医药卫技人员继续教育;保健与健康教育。

二、机构设置情况

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制算。

第二部分：环江毛南族自治县中医医院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

                                                                                          公开01表  

金额单位：万元

部门：广西河池市环江毛南族自治县中医医院

表二：收入决算表

                                           收入决算表

                                                                                        公开02表  

金额单位：万元

部门：广西河池市环江毛南族自治县中医医院

表三：支出决算表

                                       支出决算表

                                                                                  公开03表  

金额单位：万元

部门：广西河池市环江毛南族自治县中医医院

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                  财政拨款收入支出决算总表

                                                                                  公开04表  

金额单位：万元

部门：广西河池市环江毛南族自治县中医医院

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                      一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  

金额单位：万元

部门：广西河池市环江毛南族自治县中医医院

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  

金额单位：万元

部门：广西河池市环江毛南族自治县中医医院

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  

金额单位：万元

部门：广西河池市环江毛南族自治县中医医院

环江毛南族自治县中医医院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

公开07表  

金额单位：万元

部门：广西河池市环江毛南族自治县中医医院

环江毛南族自治县中医医院没有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  

金额单位：万元

部门：广西河池市环江毛南族自治县中医医院

环江毛南族自治县中医医院没有“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县中医医院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入439.65万元，其中本年收入439.65万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入14.02万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门为2023年6月设立，2022年没有数据。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入425.57万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：本部门2023年6月设立，2022年没有数据。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元。

6.其他收入0.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0X%，主要原因是：本部门2023年6月设立，2022年没有数据。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年6月设立，2022年没有数据。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年6月设立，2022年没有数据。

（二）本部门2023年度总支出439.65万元，其中本年支出439.65万元, 较2022年度决算数增0万元，增长0%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.35万元：主要用于工会经费支出。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年6月设立，2022年没有数据。

2.社会保障和就业支出（类）1.39万元：主要用于社保和就业支出。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年6月设立，2022年没有数据。

3.卫生健康支出（类）436.88万元：主要用于卫生健康支出。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年6月设立，2022年没有数据。

4.住房保障支出（类）1.04万元：主要用于住房保障支出。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年6月设立，2022年没有数据。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年6月设立，2022年没有数据。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年6月设立，2022年没有数据。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出 14.02万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出12.59万元，项目支出1.43万元。

环江毛南族自治县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为14.02万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。主要用于工会经费支出。预决算差异存在原因是：本部门2023年6月设立，没有做2023年的年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.39万元。主要用于社会保障和就业支出，预决算差异存在原因是：本部门2023年6月设立，没有做2023年的年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为0万元，支出决算为11.25万元。主要用于卫生健康支出，预决算差异存在原因是：本部门2023年6月设立，没有做2023年的年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.04万元。主要用于住房保障支出，预决算差异存在原因是：本部门2023年6月设立，没有做2023年的年初预算。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12.59万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出12.24万元，无年初预算，预决算差异存在原因是：本部门2023年6月设立，没有做2023年的年初预算。

支出具体情况如下：30101基本工资5.33万元，30102津贴补贴0.44万元，30103奖金0万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资3.43万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1.39万元，30110职工基本医疗保险缴费0.55万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费0.08万元，30113住房公积金1.04万元，30199其他工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出0.35万元，无年初预算，预决算差异存在原因是：本部门2023年6月设立，没有做2023年的年初预算。

支出具体情况如下：30228工会经费0.35万元。

（三）对个人和家庭的补助0万元，无年初预算，预决算差异存在原因是：本部门2023年6月设立，没有做2023年的年初预算。

支出具体情况如下：30301离休费0万元，30302退休费0万元，30303退职（役）费0万元，30304抚恤金0万元，30305生活补助0万元，30399其他对个人和家庭的补助0万元。

 环江毛南族自治县中医医院没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县中医医院没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加0万元，主要原因是本部门没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本部门无使用财政补款安排的因公出国（境）支出。全年使用财政拨款安排  0  （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。2023年，环江毛南族自治县中医医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元，主要原因是：本部门无使用财政补款安排的公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

部门2023年度机关运行经费支出0.35万元，2023年无年初预算。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆XX辆，其中：副部（省）级领导干部用车0X辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位无国有资产则在相本部门无政府采购支出。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门为环江毛南族自治县卫生健康局二层单位，无需开展整体支出绩效评价。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目0个，项目支出总额0万元。其中，本级项目0个，本级项目支出0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：无。

3.部门绩效评价结果。

无。

4.财政绩效评价结果（如有）。

无 。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。