环江毛南族自治县川山镇计生所 2023年度部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、本部门职责

1、宣传党和国家的计划生育方针、政策和法律、法规以及上级的有关指示、决定。

2、根据上级的要求并结合本地的实际情况，拟定全镇长期人口规划和年度工作计划，报镇党委、政府审批实施。

3、及时向党委、政府和上级主管部门汇报本镇计生工作情况，并针对工作中存在问题，提出合理化的建议，当好参谋。

4、及时准确地掌握人口变动情况，如实填报计生各统计数据。

5、严格执行计生政策、依法发放一证三书。

6、建立计生工作例会制度，指导、检查村级开展计生工作，总结交流工作经验，做好村级计生干部的培训工作。

7、建立健全财务管理制度，正确合理使用计生经费。

8、不断改进工作作风和工作方法，做好有关计生系列保险和福利工作，解决群众后顾之忧，及时处理人民来信来访，密切党群干群关系。

9、遵守国家法律、法规和各项规章制度，带头树立婚育新风尚。

10、积极宣传，普及人口与计划生育基础知识、宣传避孕节育、优生优育、生殖保健科学知识、提供优质服务。

二、机构设置情况

本部门的上级主管部门是环江毛南族自治县川山镇人民政府，是财政全额拨款的事业单位，人员编制共12名，领导职数：站长1名。本部门无内设机构。

第二部分：2023年度部门决算报表

公开的2023年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2023年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

环江毛南族自治县川山镇计生所没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

环江毛南族自治县川山镇计生所没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入119.16万元，其中本年收入119.16万元，较2022年度决算数增加119.16万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入119.16万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加119.16万元，增长100%，主要原因是2022年度七站八所未分开独立决算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算收入。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营性收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出119.16万元，其中本年支出119.16万元, 较2022年度决算数增加119.16万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）2.38万元：主要用于较好的完成保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要的支出。较2022年度决算数增加2.38万元，增长100%，主要原因是2022年度七站八所未分开独立决算。

2.社会保障和就业支出支出（208类）15.92万元：主要用于本镇按国家规定发放社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出。较2022年度决算数增加15.92万元，增长100%，主要原因是2022年度七站八所未分开独立决算。

3.卫生健康支出（210类）89.05万元，主要用于：主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水支出较2022年度决算数增89.05万元，增长100%，主要原因是2022年度七站八所未分开独立决算。

4.住房保障支出（221类）11.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴及农村危房改造保障性安居工程等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加11.81万元，增长100%，主要原因是2022年度七站八所未分开独立决算。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2023年度无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2023年度无年末结转结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出119.16万元，较2022年度决算数增加119.16万元，增长100%。其中：基本支出119.16万元，项目支出0万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.31万元，支出决算为119.16万元，完成年初预算的79.28%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为19.03万元，支出决算为15.92万元，完成年初预83.66%，差异的原因是：根据实际情况支出。

（三）卫生健康（210类）支出初预算为114.62万元，支出决算为89.05元，完成年初预算的77.69%。预决算存有差异原因是：人员调整。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为14.28万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的82.70%。预决算存有差异原因是：保障性住房人员减少，费用支出减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福112.96万元，完成年初预算的78.39%。主要原因是：根据实际情况支出。

支出具体情况如下：30101基本工资49.51万元，30102津贴补贴10.58万元，30103奖金17.28万元，30107绩效工资0万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费15.92万元，30110职工基本医疗保险缴费6.68万元，30112其他社会保障缴0.65万元，30113住房公积金11.81万元，30199其他工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出5.57万元，完成年初预算的89.70%。主要原因是：办公经费合理支出。

（三）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无债务利息费用支出，未纳入年初预算。

（四）资本性支出0.64万元，完成年初预算的100%，主要用于：信息网络及软件购置更新费用。

  四、2023年度政府性基金支出决算情况

 本部门2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.15万元，完成年初预算的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.95万元，公务接待费支出决算0.20万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本年度无因因公出国（境）业务。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本年度无公务用车购置。

公务用车运行支出0.95万元，完成年初预算的100%。2023年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.95元。             

（三）公务接待费支出0.20万元，完成年初预算的100%，原因是正常业务支出。

七、其他重要事项情况说明

无

八、预算绩效管理工作开展情况。

部门整体支出绩效自评在政府部门开展，本部门无项目支出，因此无项目支出绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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