环江毛南族自治县川山镇村委 2023年度部门决算

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第一部分：部门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、本部门职责

环江毛南族自治县川山镇村委会主要职能是：

1.支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济，承担本村生产的服务和协调工作，促进农村生产建设和经济发展。

2.依照法律规定，管理本村属于村农民集体所有的土地和其他财产，引导村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境。

3.尊重并支持集体经济组织依法独立进行经济活动的自主权，维护以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法财产权和其他合法权益。

4.宣传宪法、法律、法规和国家的政策，教育和推动村民履行法律规定的义务、爱护公共财产，维护村民的合法权益，发展文化教育，普及科技知识，促进男女平等，做好计划生育工作，促进村与村之间的团结、互助，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

5.支持服务性、公益性、互助性社会组织依法开展活动，推动农村社区建设。

6.教育和引导各民族村民增进团结、互相尊重、互相帮助。

7.遵守宪法、法律、法规和国家的政策，遵守并组织实施村民自治章程、村规民约，执行村民会议、村民代表会议的决定、决议，办事公道，廉洁奉公，热心为村民服务，接受村民监督。

二、机构设置情况

村民委员会（居民委员会）由党委、村委、监委、妇联、团委组成。村民委员会成员可以兼任下属委员会的成员，由村民委员会成员分工负责人民调解、治安保卫、公共卫生与计划生育等工作。

第二部分：2023年度部门决算报表

公开的2023年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2023年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

环江毛南族自治县川山镇村委没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

环江毛南族自治县川山镇村委没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

环江毛南族自治县川山镇村委没有“三公”经费收入支出，故本表无数据。

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入454.89万元，其中本年收入454.89万元，较2022年度决算数增加454.89万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入454.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加454.89万元，增长100%，主要原因是2022年度七站八所未分开独立决算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算收入。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营性收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出454.89万元，其中本年支出454.89万元, 较2022年度决算数增加454.89万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.农林水支出454.89万元：主要用于主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水支出。较2022年度决算数增加454.89万元，增长100%，主要原因是2022年度七站八所未分开独立决算。

2.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2023年度无结余分配。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2023年度无年末结转结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出930.90万元，较2022年度决算数增加930.90万元，增长100%。其中：基本支出930.90万元，项目支出0万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为930.90万元，支出决算为454.89万元，完成年初预算48.87%。

（一）农林水支出支出（213类）年初预算为930.90万元，支出决算为454.89元，完成年初预算的48.87%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出454.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出0万元，完成年初预算的0 %。主要原因是：无工资福利支出。

支出具体情况如下：30101基本工资0万元，30102津贴补贴0万元，30103奖金0万元，30107绩效工资0万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费0万元，30110职工基本医疗保险缴费0万元，30112其他社会保障缴费0万元，30113住房公积金0万元，30199其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出58.12万元，完成年初预算的99.35%。支出具体情况如下：30201办公费33.57万元，30205水费0万元，30206电费0.83万元，30207邮电费2.14万元,30211差旅费10.94万元，30213维修（护）费10.64万元,30215会议费0万元，30228工会经费0万元，30231公务用车运行维护费0万元，30239其他交通费用0万元。

（二）对个人和家庭的补助支出396.77万元，完成预算的45.48%，主要原因是：村干补助等支出。支出具体情况如下：

30305生活补助396.77万元。

（三）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无债务利息费用支出，未纳入年初预算。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无资本性支出，未纳入年初预算。

  四、2023年度政府性基金支出决算情况

 本部门2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元，主要原因是落实八项规定，节省不必要开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本年度无因因公出国（境）业务。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本年度无公务用车购置。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。2023年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元。             

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是三公经费预算统一在政府部门进行预算和支出。

七、其他重要事项情况说明

无

八、预算绩效管理工作开展情况。

部门整体支出绩效自评在政府部门开展，本部门无项目支出，因此无项目支出绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。