环江毛南族自治县川山镇人民政府 2023年度部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府概况

一、本部门职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

 2.政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。      

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级党委政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（1）党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室等5个机构。

（2）事业机构设置

1、以镇党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：卫生和计划生育服务所、水利站、国土规建环保安监站、文化体育和广播电视站、扶贫工作站等5个。

2、以上业务部门为主，镇党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。

3、上级机关派驻机构或设在机构：公安派出所、司法所、工商行政管理所、农业推广站按有关规定作为上级机关派驻或设在镇里的机构。

    3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我镇2023年度有行政人员39人，非参公事业人员38人，在职人员工77人，期间有人员正常调动，幅度较小。

第二部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

环江毛南族自治县川山镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2023年度

部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入5630.24万元，其中本年收入5630.24万元。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5495.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。主要用于乡村振兴业务。

2.政府性基金预算财政拨款收入134.60万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。主要用于乡村基础建设项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是环江毛南族自治县川山镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是环江毛南族自治县川山镇人民政府是行政单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是环江毛南族自治县川山镇人民政府无经营收入支出。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是环江毛南族自治县川山镇人民政府无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是环江毛南族自治县川山镇人民政府无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是环江毛南族自治县川山镇人民政府无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出5630.24万元，其中本年支出5630.24万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）766.01万元：主要用于人大各项经费支出，遗属生活补助、政府其他人员五险等基本人员经费。

2.文化旅游体育与传媒支出3.90万元：主要用于新时代文明时间建设相应项目。

3.社会保障和就业支出76.22万元：主要用于政府购人员、其他聘用人员、机关后勤服务人员的养老保险支出和困难群众补助支出。

4.卫生健康支出3.44万元，主要用于严重精神障碍患者监护以奖代补工作经费支出。

5.节能环保支出469.88万元，主要用于生态护林员补助。

6.城乡社区支出81.60万元，主要用于塘万村平光屯篮球场建设支出。

7. 农林水支出3709.13万元，主要用于跨省务工补助、产业奖补、公益性岗位、五圩村现代化小蚕共育基地配套设施项目等。

8. 交通运输支出6.07万元，主要用于公路养护支出。

9. 自然资源海洋气象等支出157.74万元，主要用于国家监测耕地流出图斑整治工作经费、违法占用耕地图斑拆除经费、耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费、2023年自治区定点帮扶和县域经济支出。

10. 住房保障支出97.50万元，主要用于危房改造、在职人员住房公积金支出。

11. 其他支出258.75万元，主要用于在职人员奖励性补贴、驻村工作队员伙食补助等其他上面项目没有包含的经费。

12. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

13. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加社会保障和就业支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是环江毛南族自治县川山镇人民政府无年末结转和结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县川山镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出5495.64万元，其中：基本支出840.75万元，项目支出4654.89元。

环江毛南族自治县川山镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为893.05万元，支出决算为5495.64万元，完成年初预算的615.38%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为754.97万元，支出决算为766.01万元，完成年初预算的101.46%。主要用于日常业务支出，如宣传工作经费、维稳工作经费、工资福利支出、制宣传教育工作经费、装、征兵及民兵预备役工作经费等。

差异的主要原因是9月份结算后有资金不够，有指标补充。

（二）文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为0万元，

支出决算为3.90万元，主要用于新时代文明实践建设相应项目支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为92.11万元，

支出决算为76.22万元，完成年初预算的82.75%，主要用于困难群众以及人员养老保险支出。

（四）卫生健康支出（210类）年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，主要用于严重精神障碍患者监护以奖代补工作经费支出。

（五）节能环保支出（211类）年初预算为271.64万元，支出决算为469.88万元，完成年初预算的172.98%，主要用于生态护林员补助以及污水处理项目支出。

（六）城乡社区支出（212类）年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%，主要用于塘万村平光屯活动中心经费项目支出。

（七）农林水支出（213类）年初预算为57.47万元，支出决算为3709.13万元，完成年初预算的645.40%，主要用于县内务工补助、跨省务工补助、产业奖补、村级经济项目资金等。

（八）交通运输支（210类）出年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，主要用于农村“三项工程”、公路养护支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（220类）年初预算为0万元，支出决算为157.74万元，主要用于国家监测耕地流出图斑整治工作经费、国家监测耕地流出图斑整治工作经费、耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费、县域经济资金等。

（十）住房保障支出（221类）年初预算为61.70万元，支出决算为97.50万元，完成年初预算的158.02%，主要用于危房改造、住房公积金等。

（十一）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为189.75万元，主要用于奖励金、村委维修项目经费等。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出840.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出684.30万元，完成年初预算的99.19%。差异的主要原因是：经费根据实际情况支出。

（二）商品和服务支出59.59万元，完成年初预算的96.56%。差异的主要原因是：经费根据实际情况支出。

（三）对个人和家庭的补助支出95.17万元， 完成年初预算的229.77%。差异的主要原因是：经费根据实际情况支出，项目下达指标非年初预算。

（四）资本性支出1.70万元，主要用于  信息网络及软件购置更新支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 本部门2023年度政府性基金支出134.60万元。其中：基本支出0万元，项目支出134.60万元。

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为134.60万元。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为0万元，支出决算为万0元，完成年初预算的0%。

（二）城乡社区支出（212类）年初预算为0万元，支出决算为65.60万元。主要用于水毁公路维修、管网改造、太阳能安装项目支出。

（三）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为69万元。主要用于村委办公楼建设支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.48万元，完成年初预算的65.07%，比上年减少7.33万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.83万元，公务接待费支出决算3.65万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本部门无此经费收入支出。全年使用财政拨款安排0个（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出5.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本部门无车辆购入。

公务用车运行支出5.83万元，完成年初预算的100%，比上年减少6.05万元，原因是里厉行节约，压缩经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.83万元，平均每辆2.92万元。

（三）公务接待费支出3.65万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.28万元，原因是厉行节约，压缩经费支出。国内公务接待批次7次，人次73次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出840.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加47.70万元，增长6.01%。主要原因是：根据实际情况支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额1518.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1515.69万元、政府采购服务支出3.20万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额1518.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数5282.55万元，执行数4721.57万元，整体支出绩效自评结果为一等。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目83个，项目支出总额4721.57万元。其中，本级项目83个，本级项目支出4721.57万元；对下转移支付项0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：73个项目评为一等，涉及资金3868.53万元，占项目总数比例87.95%，占项目支出总额比例81.93%；3个项目评为二等，涉及资金25.53万元，占项目总数比例3.61%，占项目支出总额比例0.54 %；3个项目评为三等，涉及资金739.94万元，占项目总数比3.61 %，占项目支出总额比例15.67 %；1个项目评为四等，涉及资金85.92万元，占项目总数比例1.20%，占项目支出总额比例1.82%。自评发现的主要问题及原因：一是预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有偏差；二是相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准；二是完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，川山镇由动社区农产品仓储加工中心及配套设施项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为146.90万元，执行数146.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目按计划完工达100%，该项目按计划开工达100%；二是该项目收益人数达200人以上。自评发现的主要问题及原因：一是预算编制工作不够细化；二是项目执行过程中，没有行之有效的标准。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强项目管理，建议设置专门的岗位来管理项目以及材料的编制。

3.部门绩效评价结果。

组织对“川山镇由动社区大棚蔬菜基地”等17个项目开展了绩效评价，评价结果为一等（如项目较多，请分别列出各个等级的数量），涉及资金3006.56万元。从评价情况来看，项目开工率达100%，受益群众至少300人。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县川山镇人民政府项目支出绩效自评表（83个）.zip