环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2022年度部门决算
环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2022年度部门决算
2023年10月
目 录
第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律，法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。
（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制
（四）提出加强财政管理的政策建议;负责财政税收政策法规的宣传工作。
（五）负责本单位行政事业单位的国有资产监督管理工作。
（六）完成乡政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
本单位是公益二类事业单位，执行行政单位会计制度。
人员构成情况:人员编制总数为8人，其中参照公务员管理8人.实有财政供养人数6 人，其中参照公务员管理在职6人。
第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所 2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 113.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 57.29 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.50 |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 47.57 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 113.36 | 本年支出合计 | 58 | 113.36 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 0.00 | 61 | 0.00 | ||
总计 | 31 | 113.36 | 总计 | 62 | 113.36 |
表二：收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 113.36 | 113.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 56.14 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 45.27 | 45.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 113.36 | 66.57 | 46.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 56.14 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 45.27 | 0.00 | 45.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 2.30 | 0.78 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 113.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 57.29 | 57.29 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 113.36 | 本年支出合计 | 59 | 113.36 | 113.36 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
总计 | 32 | 113.36 | 总计 | 64 | 113.36 | 113.36 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 113.36 | 66.57 | 46.79 | ||||
2010601 | 行政运行 | 56.14 | 56.14 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | |||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 45.27 | 0.00 | 45.27 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 2.30 | 0.78 | 1.52 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码
| 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 66.57 | 302 | 商品和服务支出 | 6.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 25.47 | 30201 | 办公费 | 0.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 13.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.74 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.50 | 30206 | 电费 | 0.19 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.73 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 15.22 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.76 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.75 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.26 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 59.92 | 公用经费合计 | 0.00 | 6.64 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
| |||||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据没有数据。
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||
部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。 | |||||||||||||
第三部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入111.36万元，较2021年（69.69万元）度决算数增加41.67万元，上升59.79%，其中本年收入111.36万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入111.36万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加41.67万元，上升59.79%，主要原因：增加了稻谷生产者补贴，往年度没有按国库集中支付的流程发放。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：无
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：无
4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：无。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：无。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：无。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因：本年所有项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2022年度总支出111.36万元，其中本年支出111.36万元，较2021年度决算数增加41.67万元，上升59.79%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）57.29万元：主要用于：人员的工资福利性支出。较2021年度（58.49万元）决算数减少1.2万元，下降2.05%，主要原因是：无
2.社会保障和就业支出（208 类）8.50万元：主要用于：本单位人员的机关养老保险支出。较2021年度（8.93万元）决算数减少0.43万元，下降4.81%，主要原因是：无
3.农林水支出（213 类）47.57万元：主要用于：发放稻谷生产者补贴45.27万元；维护日常工作2.3万元。较2021年度决算数（2.4万元）增加45.17万元，增加188.2%，主要原因是：增加了稻谷生产者补贴，往年度没有按国库集中支付的流程发放。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无
年末结转和结余0.00万元，本年度本单位没有年末结转和结余资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2022年度一般公共预算财政拨款支出111.36万元，较2021年（69.69万元）度决算数增加41.67万元，上升59.79%。其中：基本支出66.57万元，项目支出46.79万元。
环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77万元，支出决算为111.36万元，完成年初预算的144.62%。
（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为60.93万元，支出决算为57.29万元，完成年初预算的85.82%。预决算存有差异原因是：存在人员减少的情况，1人退休及1人调出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2010601 | 行政运行 | 59.78 | 56.14 | 93.91% | 人员的工资福利性支出 | 存在人员减少的情况 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.15 | 1.15 | 100% | 人员的工会经费 | 无 |
合计数 | 60.93 | 57.29 |
（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为9.19万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的92.49%。预决算存有差异原因是：存在人员减少的情况，1人退休及1人调出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.19 | 8.5 | 92.49% | 人员机关养老保险 | 人员减少 |
合计数 | 9.19 | 8.5 |
（三）农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：增加了稻谷生产者补贴，往年度没有按国库集中支付的流程发放；工作经费在年中以追加的形式下达。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 0.00 | 45.27 | 100.00% | 发放稻谷生产者补贴 | 上级转移支付，在年中下达 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 2.30 | 100% | 维护本单位日常运转 | 年中以追加的形式下达 |
合计数 | 47.57 |
（四）住房保障支出（221类）年初预算为6.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：由于本单位属于二层独立核算机构，但是并未设置公积金账户，公积金在实际由主管部门统一拨付。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2210201 | 住房公积金 | 6.89 | 0 | 0% | 用于本单位人员公积金 | 公积金在实际由主管部门统一拨付 |
合计数 | 6.89 | 0 |
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2022年度一般公共预算财政拨款基本支出111.36万元，其中：人员经费支出59.92万元，公用经费支出6.64万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出59.92万元，完成年初预算的87.24%，主要原因是：存在人员减少的情况，1人调出及1人退休。
支出具体情况如下：30101基本工资25.47万元，30102津贴补贴13.81万元，30103奖金7.74万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资0.00万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费8.50万元，30110职工基本医疗保险缴费3.52万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费0.89万元，30113住房公积金0.00万元，30199其他工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出6.64万元，完成年初预算的79.8%，主要原因是：存在人员减少的情况，1人调出及1人退休。
支出具体情况如下：30201办公费0.32万元，30206电费0.19，30207邮电费0.73万元，30211差旅费0.00万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30228工会经费1.15万元，30239其他交通费用4.26万元，30299其他商品和服务支出0.00万元。
（三）对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的0%，预决算差异主要原因是：本单位无对个人和家庭的补助资金。
支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30305生活补助0.00万元。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算差异主要原因是：本单位无对个人和家庭的补助资金。
支出具体情况如下：
（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算差异主要原因是：本单位无对个人和家庭的补助资金。
支出具体情况如下：
（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算差异主要原因是：本单位无对个人和家庭的补助资金。
支出具体情况如下：
四、2022年度政府性基金支出决算情况
环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，主要原因是：其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 乡镇 镇（局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。
公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本单位无公务车。2022年，环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所及 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆 0.00 万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%， 比上年增加0万元，主要原因是：国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出6.64万元，比年初预算数减少1.68万元，下降20.2%，比上年决算数增加1.90万元，增长28.61%。原因是：其他交通补贴标准提高。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。原因是：本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目1个，二等项目2个，共涉及资金53.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%
本单位属于二层独立核算机构，没有实施部门评价及部门整体支出评价。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
本单位无需开展部门整体支出绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，稻谷生产者补贴项目自评得分为90.94分。发现的主要问题及原因：由于农户的账户问题导致无法完成拨款，造成了执行率不能达到100%。下一步改进措施：及时跟农业部门对接做好基础信息采集工作。1-6月涉农工作经费项目自评得分为85.75分。发现的主要问题及原因：执行率偏低，但是根据政府过紧日子的要求单位控制成本。下一步改进措施：根据事情情况合理安排资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：驯乐苗族乡财政所2022年度预算项目绩效自评表.zip