环江毛南族自治县川山镇人民政府2022年度部门决算
环江毛南族自治县川山镇人民政府2022年度部门决算
2023年10月
目 录
第一部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府概况
一、主要职能
（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。
（二）组织全镇党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，全面贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。
（三）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
（四）按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
（五）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
（七）领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
（八）管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
（九）维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的合法权利，保障各种经济组织的合法权益。
二、部门决算单位构成
（一）党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室等5个机构。
（二）事业机构设置
1.以镇党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：乡村振兴工作站（加挂农产品质量安全监督站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、国土规建环保安监站、卫生和计划生育服务所（与计生办合署办公）、水利站等7个。
2.以上业务部门为主，镇党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。
3.上级机关派驻机构或设在机构：公安派出所、司法所、工商行政管理所、农业推广站按有关规定作为上级机关派驻或设在镇里的机构。
部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况如下：
单位名称 | 单位性质 |
环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 机关单位 |
环江毛南族自治县川山镇扶贫工作站 | 事业单位 |
环江毛南族自治县川山镇国土规建环保安监站 | 事业单位 |
环江毛南族自治县川山镇卫生和计划生育服务所 | 事业单位 |
环江毛南族自治县川山镇水利站 | 事业单位 |
环江毛南族自治县川山镇文化体育和广播电视站 | 事业单位 |
第二部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府 2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,346.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 918.81 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 218.49 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 10.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 8.43 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 122.76 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 132.57 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 597.06 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 370.69 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,009.23 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 14.66 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 98.43 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 280.44 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,565.09 | 本年支出合计 | 58 | 5,565.09 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,565.09 | 总计 | 62 | 5,565.09 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二：收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 5,565.09 | 5,565.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 918.81 | 918.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 841.95 | 841.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 671.56 | 671.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010303 | 机关服务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 168.94 | 168.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 38.03 | 38.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 38.03 | 38.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 122.76 | 122.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.21 | 111.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.21 | 111.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 132.57 | 132.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 41.65 | 41.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.48 | 35.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 90.93 | 90.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 90.93 | 90.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 597.06 | 597.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 597.06 | 597.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 326.12 | 326.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 270.94 | 270.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 370.69 | 370.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 218.49 | 218.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 109.61 | 109.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 93.86 | 93.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 118.20 | 118.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 118.20 | 118.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3,009.23 | 3,009.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 178.54 | 178.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 50.92 | 50.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130105 | 农垦运行 | 102.49 | 102.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,002.06 | 2,002.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 29.28 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 212.64 | 212.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 1,355.76 | 1,355.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130550 | 事业运行 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 376.86 | 376.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 719.32 | 719.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 470.32 | 470.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 65.39 | 65.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 65.39 | 65.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 98.43 | 98.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 79.83 | 79.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 79.83 | 79.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 280.44 | 280.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 280.44 | 280.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 280.44 | 280.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 5,565.09 | 1,941.33 | 3,623.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 918.81 | 663.91 | 254.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 17.28 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 5.02 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10.32 | 0.00 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 841.95 | 650.25 | 191.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 671.56 | 648.59 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010303 | 机关服务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 168.94 | 0.20 | 168.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 38.03 | 0.00 | 38.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 38.03 | 0.00 | 38.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 10.00 | 7.83 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 10.00 | 7.83 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 | 7.83 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 122.76 | 111.21 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.21 | 111.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.21 | 111.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 132.57 | 90.96 | 41.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 41.65 | 0.03 | 41.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.48 | 0.03 | 35.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 90.93 | 90.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 90.93 | 90.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 597.06 | 0.00 | 597.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 597.06 | 0.00 | 597.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 326.12 | 0.00 | 326.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 270.94 | 0.00 | 270.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 370.69 | 118.20 | 252.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 218.49 | 0.00 | 218.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15.02 | 0.00 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 109.61 | 0.00 | 109.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 93.86 | 0.00 | 93.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 118.20 | 118.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 118.20 | 118.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3,009.23 | 579.61 | 2,429.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 178.54 | 51.35 | 127.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 50.92 | 50.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130105 | 农垦运行 | 102.49 | 0.00 | 102.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 24.31 | 0.00 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.83 | 0.43 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,002.06 | 32.53 | 1,969.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 29.28 | 0.00 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 212.64 | 0.00 | 212.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 1,355.76 | 0.00 | 1,355.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130550 | 事业运行 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 376.86 | 5.00 | 371.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 719.32 | 470.12 | 249.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 470.32 | 470.12 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 65.39 | 0.00 | 65.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 65.39 | 0.00 | 65.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 14.66 | 0.00 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 14.66 | 0.00 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 14.66 | 0.00 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 98.43 | 79.83 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 18.61 | 0.00 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 18.61 | 0.00 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 79.83 | 79.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 79.83 | 79.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 280.44 | 279.34 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 280.44 | 279.34 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 280.44 | 279.34 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,346.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 918.81 | 918.81 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 218.49 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 122.76 | 122.76 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 132.57 | 132.57 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 597.06 | 597.06 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 370.69 | 152.20 | 218.49 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3,009.23 | 3,009.23 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 98.43 | 98.43 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 280.44 | 280.44 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,565.09 | 本年支出合计 | 59 | 5,565.09 | 5,346.60 | 218.49 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 5,565.09 | 总计 | 64 | 5,565.09 | 5,346.60 | 218.49 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 5,346.60 | 1,941.33 | 3,405.28 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 918.81 | 663.91 | 254.90 | |||
20101 | 人大事务 | 17.28 | 0.00 | 17.28 | |||
2010101 | 行政运行 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |||
2010104 | 人大会议 | 5.02 | 0.00 | 5.02 | |||
2010108 | 代表工作 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10.32 | 0.00 | 10.32 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 841.95 | 650.25 | 191.71 | |||
2010301 | 行政运行 | 671.56 | 648.59 | 22.97 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | |||
2010303 | 机关服务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 168.94 | 0.20 | 168.74 | |||
20105 | 统计信息事务 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |||
20129 | 群众团体事务 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 38.03 | 0.00 | 38.03 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 38.03 | 0.00 | 38.03 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | |||
2013601 | 行政运行 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | |||
205 | 教育支出 | 10.00 | 7.83 | 2.17 | |||
20502 | 普通教育 | 10.00 | 7.83 | 2.17 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 | 7.83 | 2.17 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 122.76 | 111.21 | 11.55 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.21 | 111.21 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.21 | 111.21 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | |||
210 | 卫生健康支出 | 132.57 | 90.96 | 41.61 | |||
21004 | 公共卫生 | 41.65 | 0.03 | 41.61 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.48 | 0.03 | 35.44 | |||
21007 | 计划生育事务 | 90.93 | 90.93 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 90.93 | 90.93 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 597.06 | 0.00 | 597.06 | |||
21104 | 自然生态保护 | 597.06 | 0.00 | 597.06 | |||
2110401 | 生态保护 | 326.12 | 0.00 | 326.12 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 270.94 | 0.00 | 270.94 | |||
212 | 城乡社区支出 | 152.20 | 118.20 | 34.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 118.20 | 118.20 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 118.20 | 118.20 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3,009.23 | 579.61 | 2,429.61 | |||
21301 | 农业农村 | 178.54 | 51.35 | 127.19 | |||
2130104 | 事业运行 | 50.92 | 50.92 | 0.00 | |||
2130105 | 农垦运行 | 102.49 | 0.00 | 102.49 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 24.31 | 0.00 | 24.31 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.83 | 0.43 | 0.40 | |||
21302 | 林业和草原 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||
21303 | 水利 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,002.06 | 32.53 | 1,969.53 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 29.28 | 0.00 | 29.28 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 212.64 | 0.00 | 212.64 | |||
2130505 | 生产发展 | 1,355.76 | 0.00 | 1,355.76 | |||
2130550 | 事业运行 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 376.86 | 5.00 | 371.86 | |||
21307 | 农村综合改革 | 719.32 | 470.12 | 249.20 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 470.32 | 470.12 | 0.20 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 65.39 | 0.00 | 65.39 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 65.39 | 0.00 | 65.39 | |||
214 | 交通运输支出 | 14.66 | 0.00 | 14.66 | |||
21401 | 公路水路运输 | 14.66 | 0.00 | 14.66 | |||
2140106 | 公路养护 | 14.66 | 0.00 | 14.66 | |||
221 | 住房保障支出 | 98.43 | 79.83 | 18.61 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 18.61 | 0.00 | 18.61 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 18.61 | 0.00 | 18.61 | |||
22102 | 住房改革支出 | 79.83 | 79.83 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 79.83 | 79.83 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 280.44 | 279.34 | 1.10 | |||
22999 | 其他支出 | 280.44 | 279.34 | 1.10 | |||
2299999 | 其他支出 | 280.44 | 279.34 | 1.10 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码
| 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,527.62 | 302 | 商品和服务支出 | 201.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 276.46 | 30201 | 办公费 | 33.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 135.43 | 30202 | 印刷费 | 9.70 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 371.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.48 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 59.14 | 30205 | 水费 | 2.61 | 31002 | 办公设备购置 | 1.48 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.36 | 30206 | 电费 | 2.89 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 10.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.03 | 30211 | 差旅费 | 66.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 79.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.73 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 442.31 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 210.77 | 30215 | 会议费 | 3.96 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.73 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.76 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 162.44 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.59 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.34 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 47.57 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.68 | ||||||
人员经费合计 | 1,738.39 | 公用经费合计 | 202.93 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 0.00 | 218.49 | 218.49 | 0.00 | 218.49 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 218.49 | 218.49 | 0.00 | 218.49 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 218.49 | 218.49 | 0.00 | 218.49 | 0.00 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | 15.02 | 0.00 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 109.61 | 109.61 | 0.00 | 109.61 | 0.00 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 93.86 | 93.86 | 0.00 | 93.86 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
| |||||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||
部门：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
16.81 | 0.00 | 11.88 | 0.00 | 11.88 | 4.93 | 16.81 | 0.00 | 11.88 | 0.00 | 11.88 | 4.93 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入5565.09万元，较2021年度决算数增加1933.51万元，增加53.24%，其中本年收入5565.09万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入5346.60万元，为环江县财政局当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1791.02万元，增加50.37%，主要原因：本年度新增项目支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入218.49万元，为环江县财政局当年拨付的资金。较2021年度决算数增加142.50万元，增长187.52%，主要原因：本年度新增政府性基金预算财政拨款支出，用于支付土地开垦青苗补偿15.02万元、乡村风貌提升109.61万元、危旧房拆除金93.86万元。
4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2022年度总支出5565.09万元，其中本年支出5565.09万元，较2021年度决算数增加1763.90万元，增长46.40%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）918.81万元。主要用于：保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的支出。较2021年度决算数减少84.43万元，下降8.42%，主要原因是：本年度发生人员变动，人员经费减少；本年度项目支出减少。
2.教育支出（205类）10.00万元。主要用于：贯彻、落实《义务教育法》，加大控辍保学工作。较2021年度决算数增加9.01万元，增长910.10%，主要原因是：本年度 防溺水工作经费支出增加。
3.文化旅游体育与传媒支出（207类）8.43万元。主要用于：保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的支出。较2021年度决算数减少6.37万元，下降43.04%，主要原因是：本年度发生人员变动，人员经费减少；本年度项目支出减少。
4.社会保障和就业支出（208 类）122.76万元。主要用于：保障人力资源管理与职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数减少20.38万元，下降14.24%，主要原因是：本年度发生人员变动，人员经费减少。
5.卫生健康支出（210类）132.57万元。主要用于：计划生育机构管理及为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的支出。较2021年度决算数增加20.79万元，增长18.60%，主要原因是：本年度项目支出增加。
6.节能环保支出（211类）597.06万元。主要用于：为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的支出。较2021年度决算数增加234.98万元，增长64.90%，主要原因是：本年度项目支出增加。
7.城乡社区支出（212类）370.69万元。主要用于：为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的支出。较2021年度决算数增加87.44万元，增长30.87%，主要原因是：本年度项目支出增加。
8.农林水支出（213 类）3009.23万元。主要用于：为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的支出。较2021年度决算数增加1571.21万元，增长109.26%，主要原因是：本年度项目支出增加。
9.交通运输支出（214 类）14.66万元。主要用于：为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的支出。较2021年度决算数增加7.28万元，增长98.64%，主要原因是：本年度项目支出增加。
10.住房保障支出（221 类）98.43万元。主要用于：根据国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较2021年度决算数增加1.75万元，增长1.81%，主要原因是：本年度发生人员变动，公积金增加。
11.灾害防治及应急管理支出（224 类）2万元。主要用于：为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的支出。较2021年度决算数增加0万元，增长100%，主要原因是：本年度项目支出增加。
12.其他支出（229类）280.44万元。主要用于：为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的支出。较2021年度决算数减少59.39万元，下降17.48%，主要原因是：本年度项目支出减少。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
环江毛南族自治县川山镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出5346.60万元，较2021年度决算数增加1791.02万元，增加50.37%。其中：基本支出1941.32万元，项目支出3405.28万元。
环江毛南族自治县川山镇人民政府2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1643.62万元，支出决算为5346.60万元，完成年初预算的307.41%。
（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为590.28万元，支出决算为918.81万元，完成年初预算的155.66%。预决算存有差异原因是：本年度新增项目支出。支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.19 | 100% | 完成各项工作任务、保障单位事业发展 | 本年度新增项目 |
2010104 | 人大会议 | 0.00 | 5.02 | 100% | 完成各项工作任务、保障单位事业发展 | 本年度新增项目支出 |
2010108 | 代表工作 | 0.00 | 1.74 | 100% | 完成各项工作任务、保障单位事业发展 | 本年度新增项目支出 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 10.32 | 100% | 完成各项工作任务、保障单位事业发展 | 本年度新增项目支出 |
2010301 | 行政运行 | 576.61 | 671.56 | 116.47% | 完成各项工作任务、保障单位事业发展 | 本年度有新增项目支出 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.96 | 100% | 完成各项工作任务、保障单位事业发展 | 本年度新增项目支出 |
2010303 | 机关服务 | 0.00 | 0.50 | 100% | 完成各项工作任务、保障单位事业发展 | 本年度新增项目支出 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 168.94 | 100% | 完成各项工作任务、保障单位事业发展 | 本年度新增项目支出 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.00 | 3.60 | 100% | 完成各项工作任务、保障单位事业发展 | 本年度新增项目支出 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.67 | 13.67 | 188.03% | 完成各项工作任务、保障单位事业发展 | 本年度有新增项目支出 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 完成各项工作任务、保障单位事业发展 | 相关部门尚未报账 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 38.03 | 100% | 完成各项工作任务、保障单位事业发展 | 本年度新增项目支出 |
2013601 | 行政运行 | 0.00 | 4.28 | 100% | 完成各项工作任务、保障单位事业发展 | 本年度新增项目支出 |
合计数 | 590.28 | 918.81 |
（二）教育支出（205类）年初预算为0.00万元，支出决算为10万元。预决算存有差异原因是：本年度新增项目支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 10.00 | 100% | 贯彻、落实《义务教育法》，加大控辍保学工作 | 本年度新增项目支出 |
合计数 | 0.00 | 10.00 |
（三）文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为17.91万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的47.07%。预决算存有差异原因是：本年度发生人员变动。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2070109 | 群众文化 | 17.91 | 8.43 | 47.07% | 文化站工资及运转经费支出 | 本年度发生人员变动 |
合计数 | 17.91 | 8.43 |
（四）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为130.11万元，支出决算为122.76万元，完成年初预算的94.35%。预决算存有差异原因是：本年度发生人员变动及新增项目支出。支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.11 | 111.21 | 94.35% | 缴纳职工养老保险 | 本年度发生人员变动 |
2082001 | 临时救助支出 | 0.95 | 11.55 | 1215.79% | 开展临时救助工作 | 本年度新增项目支出 |
合计数 | 154.10 | 122.76 |
（五）卫生健康支出（210类）年初预算为104.35万元，支出决算为126.41万元，完成年初预算的110.29%。预决算存有差异原因是：本年度新增项目支出。支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2100402 | 卫生监督机构 | 0.00 | 4.31 | 100% | 开展卫生健康工作支出 | 本年度新增项目支出 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 1.86 | 100% | 开展卫生健康工作支出 | 本年度新增项目支出 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 35.48 | 100% | 开展卫生健康工作支出 | 本年度新增项目支出 |
2100716 | 计划生育机构 | 103.85 | 90.93 | 79.33% | 计生所工资及运转经费支出 | 本年度发生人员变动 |
2100717 | 计划生育服务 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 计生所工资及运转经费支出 | 本年度发生人员变动，本项目无支出 |
合计数 | 104.35 | 126.41 |
（六）节能环保支出（211类）年初预算为0.00万元，支出决算为597.06万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：本年度新增项目支出。支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2110401 | 生态保护 | 0.00 | 326.12 | 133.72% | 开展生态保护工作 | 本年度新增项目支出 |
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 270.94 | 976.11% | 开展农村环境保护工作 | 本年度新增项目支出 |
合计数 | 0.00 | 597.06 |
（七）城乡社区支出（212类）年初预算为130.97万元，支出决算为370.69万元，完成年初预算的283.03%。预决算存有差异原因是：本年度新增项目支出。支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 34 | 100% | 开展城乡社区公共设施建设工作 | 本年度新增项目支出 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 15.02 | 100% | 开展征地和拆迁补偿工作 | 本年度新增项目支出 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 109.61 | 100% | 开展农村基础设施建设工作 | 本年度新增项目支出 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 93.86 | 100% | 开展农业农村生态环境工作 | 本年度新增项目支出 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 130.97 | 118.2 | 90.25% | 国土规建环保安监站工资及运转经费支出 | 本年度发生人员变动 |
合计数 | 161.89 | 370.69 |
（八）农林水支出（213类）年初预算为584.42万元，支出决算为3009.24万元，完成年初预算的514.91%。预决算存有差异原因是：本年度新增项目支出。支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2130104 | 事业运行 | 55.26 | 50.92 | 92.15% | 开展农业、林业、水利等相关工作 | 本年度新增项目支出 |
2130105 | 农垦运行 | 0.00 | 102.49 | 100% | 开展农业、林业、水利等相关工作 | 本年度新增项目支出 |
2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 24.31 | 100% | 开展农业、林业、水利等相关工作 | 本年度新增项目支出 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.00 | 0.83 | 100% | 到村任职的高校人才的补助 | 根据实际情况预算和拨付 |
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 9.3 | 100% | 开展农业、林业、水利等相关工作 | 本年度新增项目支出 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 9.00 | 100% | 开展农业、林业、水利等相关工作 | 本年度新增项目支出 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 28.34 | 25.61 | 90.37% | 开展农业、林业、水利等相关工作 | 厉行节约，缩减支出 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 29.28 | 100% | 开展农业、林业、水利等相关工作 | 本年度新增项目支出 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 212.64 | 100% | 开展农业、林业、水利等相关工作 | 本年度新增项目支出 |
2130505 | 生产发展 | 0.00 | 1355.76 | 100% | 开展农业、林业、水利等相关工作 | 本年度新增项目支出 |
2130550 | 事业运行 | 0.00 | 27.53 | 100% | 开展农业、林业、水利等相关工作 | 本年度新增项目支出 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 376.86 | 100% | 开展农业、林业、水利等相关工作 | 本年度新增项目支出 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 500.81 | 470.32 | 93.91% | 开展农业、林业、水利等相关工作 | 厉行节约，缩减支出 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.00 | 200 | 100% | 开展农业、林业、水利等相关工作 | 本年度新增项目支出 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 49 | 100% | 开展农业、林业、水利等相关工作 | 本年度新增项目支出 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 65.39 | 100% | 开展农业、林业、水利等相关工作 | 本年度新增项目支出 |
合计数 | 584.41 | 3009.24 |
（九）交通运输支出（214 类）年初预算为0.00万元，支出决算为14.66万元。预决算存有差异原因是：本年度新增项目支出。支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2140106 | 公路养护 | 0.00 | 14.66 | 100% | 开展农村公路养护工作 | 本年度新增项目支出 |
合计数 | 0.00 | 14.66 |
（十）住房保障支出（221类）年初预算为85.59万元，支出决算为98.44万元，完成年初预算的115.01%。预决算存有差异原因是：人员变动及新增项目支出。支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2210105 | 农村危房改造 | 0.00 | 18.61 | 100% | 开展农村危房改造工作 | 本年度新增项目支出 |
2210201 | 住房公积金 | 85.59 | 79.83 | 93.27% | 缴纳职工住房公积金 | 本年度发生人员变动 |
合计数 | 85.59 | 98.44 |
（十一）灾害防治及应急管理支出（224类）年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。预决算存有差异原因是：本年度新增项目支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2240601 | 地质灾害防治 | 0.00 | 2.00 | 100% | 开展地质灾害防治工作 | 本年度新增项目支出 |
合计数 | 0.00 | 2.00 |
（十二）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为280.44万元。预决算存有差异原因是：本年度新增项目支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2299999 | 其他支出 | 0.00 | 280.44 | 100% | 支付西部计划志愿者驻村补助 | 本年度新增项目支出 |
合计数 | 0.00 | 280.44 |
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
环江毛南族自治县川山镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1941.32万元，其中：人员经费支出1738.39万元，公用经费支出202.93万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1527.62万元，完成年初预算1982.27万元的77.06%，主要原因是：本年度人员调出较多，人员经费减少。支出具体情况如下：
30101基本工资276.46万元，30102津贴补贴135.43万元，30103奖金371.81万元，30107绩效工资59.14万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费108.36万元，30110职工基本医疗保险缴费50.25万元，30112其他社会保障缴费4.03万元，30113住房公积金79.83万元，30199其他工资福利支出442.31万元。
（二）商品和服务支出201.45万元，完成年初预算130.19万元的154.74%，主要原因是：本年度差旅费支出较大。支出具体情况如下：
30201办公费33.27万元，30202印刷费9.70万元，30205水费2.61万元，30206电费2.89万元，30207邮电费10.27万元，30211差旅费66.97万元，30213维修（护）费1.73万元，30215会议费3.96万元，30217公务接待费4.73万元，30226劳务费0.05万元，30228工会经费13.67万元，30231公务用车运行维护费6.59万元，30239其他交通费用27.34万元，30299其他商品和服务支出17.68万元。
（三）对个人和家庭的补助210.77万元，完成年初预算30.14万元的699.30%，主要原因是：本年度生活补助支出较小。支出具体情况如下：
30304抚恤金0.76万元，30305生活补助162.44万元，30399其他对个人和家庭的补助47.57万元。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本单位无。支出具体情况如下：
（五）资本性支出1.48万元，年初预算0.00万元。主要原因是：本年度新增办公设备购置支出。支出具体情况如下：
（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。原因是：本单位无其他支出。
支出具体情况如下：
四、2022年度政府性基金支出决算情况
环江毛南族自治县川山镇人民政府2022年度政府性基金支出218.49万元，较2021年度决算数增加141.50万元，增长183.79%其中：基本支出0.00万元，项目支出218.49万元。
环江毛南族自治县川山镇人民政府2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为218.49万元。主要原因：本年度新增项目支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
环江毛南族自治县川山镇人民政府没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.81万元，完成年初预算的302.08%，比上年增加5.92万元，主要原因是：本年度因乡村振兴业务较多，公务用车运行维护和公务接待较多，这两项费用有所上升。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算11.88万元，公务接待费支出决算4.93万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。
（二）公务用车购置及运行维护费11.88万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。公务用车运行维护支出11.88万元，完成年初预算的302.08%，比上年增加2.29万元。主要原因是：车辆使用年限较长，老化严重，维修维护成本增加。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，环江毛南族自治县川山镇人民政府及14个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出11.88万元，平均每辆5.94万元。
（三）公务接待费支出4.93万元，完成年初预算的100%， 比上年增加3.73万元，主要原因是：本年度因乡村振兴业务，公务接待较多。国内公务接待批次49次，人次1500次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出201.45万元，比年初预算数增加71.26万元，增长54.74%，比上年决算数增加30.94万元，增长18.15%。主要原因是：本年度致力于乡村振兴，差旅费用支出较多。
（二）政府采购支出情况说明
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目64个，二等项目10个，三等项目2个，四等项目3个，共涉及资金3461.31万元，占一般公共预算项目支出总额的95.52%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“2022年川山镇公益性岗位工资、“五位一体”工作经费、糖料蔗良种推广”等79个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3461.31万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，推动各级财政衔接资金真正用到实处、产生实效、普惠群众。
组织对“2022年产业以奖代补”、“环江香牛养殖基础设施建设项目”、“川山小蚕共育室提升改造项目”等11个衔接资金项目进行了部门评价，涉及财政衔接资金预算1523.37万元，其中中央财政衔接资金793.9万元，自治区财政衔接资金276.8618万元，县级衔接资金168.01万元，涉农整合资金主要用于以奖代补、香牛产业发展、水毁等项目建设。从评价情况来看，11个项目发展共带动我镇2500余名贫困群众实现增收，为我镇进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动我镇经济社会高质量发展提供强有力保障。
组织对14个业务部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3461.31万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元。从评价情况来看，所有项目指标都已按质按量按期完成，获群众一致好评，群众满意度达到90％以上。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.12分。发现的主要问题及原因：一是项目预算与实际执行偏差问题；二是资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用也产生了效益，但是存在资金开支时间进度不均衡的问题。
对于工程类项目开展绩效评价工作时不够专业。下一步改进措施：加强对工作人员的培训，提升专业技能和提高专业素养，一是进一步强化预算管理意识，预算编制前多与各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事先预算后开支，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益；二是在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥资金的巨大作用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
