环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2022年度部门决算
环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2022年度部门决算
2023年10月
目 录
第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府概况
一、主要职能
根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件（环发〔2011〕30号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县洛阳镇党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，本部门主要职责是：
1、贯彻执行上级党委和政府的决定、指示，向人民代表大会提出本镇经济建设和社会发展的战略目标，落实镇人民代表大会的决议，负责在本镇范围内发布相关的决议和命令。
2、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
3、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
4、负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
5、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
6、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
7、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
8、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
9、调解处理本镇村与村之间的纠纷，协助上级政府或有关部门调解处理本村与外乡（镇）村之间的各种纠纷。
10、完成上级交给的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 洛阳镇人民政府 | 行政单位 |
2 | 洛阳镇计生所 | 全额事业单位 |
3 | 洛阳镇文化站 | 全额事业单位 |
4 | 洛阳镇社保所 | 全额事业单位 |
5 | 洛阳镇农业服务中心 | 全额事业单位 |
6 | 洛阳镇水利站 | 全额事业单位 |
7 | 洛阳镇村镇规划建设管理站 | 全额事业单位 |
8 | 洛阳镇村委 | 其他 |
全镇行政事业单位个数共7个，其中：行政单位1个，事业单位6个（即计生所、水利站、国土规建环保安监站、文广站、社保所、乡村振兴指挥部），执行行政单位会计制度。人员构成情况:人员编制总数为74人，其中行政编制40人.事业编制34人. 实有财政供养人数96人，其中行政在职36人.事业在职34人.离退休人员26人（其中离休0人）.编外在职实有人数26人。一般预算财政拨款开支人数119人。公务用车配备情况：核定公务用车车辆编制6辆，实有5辆（其中镇政府4辆，镇计生所1辆）
第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4311.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 845.98 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14.65 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 6.02 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 18.07 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 141.23 |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 55.53 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 395.94 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 167.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 2315.61 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 12.77 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 90.60 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 277.55 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 4326.29 | 本年支出合计 | 58 | 4326.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 0.00 | 61 | 0.00 | ||
总计 | 31 | 4326.29 | 总计 | 62 | 4326.29 |
表二：收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 4326.29 | 4326.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 845.98 | 845.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 30.87 | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 20.66 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 769.86 | 769.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 607.79 | 607.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 162.07 | 162.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 141.23 | 141.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.33 | 107.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.33 | 107.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 395.94 | 395.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 395.45 | 395.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 271.39 | 271.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 124.06 | 124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 167.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 128.59 | 128.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 128.59 | 128.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2315.61 | 2315.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 128.15 | 128.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 33.05 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1351.96 | 1351.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 228.47 | 228.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 861.87 | 861.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 261.63 | 261.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 653.72 | 653.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 386.08 | 386.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 90.60 | 90.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 76.60 | 76.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 76.60 | 76.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 277.55 | 277.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 277.55 | 277.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 277.55 | 277.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 4326.29 | 1544.04 | 2782.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 845.98 | 492.24 | 353.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 20.66 | 0.00 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 769.86 | 479.84 | 290.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 607.79 | 479.84 | 127.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 162.07 | 0.00 | 162.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 28.47 | 0.00 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 28.47 | 0.00 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 141.23 | 134.54 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.33 | 107.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.33 | 107.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 55.53 | 52.01 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 395.94 | 0.00 | 395.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 395.45 | 0.00 | 395.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 271.39 | 0.00 | 271.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 124.06 | 0.00 | 124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 167.00 | 105.75 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.76 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.76 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.65 | 0.00 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 14.65 | 0.00 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 128.59 | 105.75 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 128.59 | 105.75 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2315.61 | 438.05 | 1877.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 128.15 | 33.05 | 95.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 33.05 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 16.27 | 0.00 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 78.08 | 0.00 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 12.87 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 12.87 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1351.96 | 0.00 | 1351.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 228.47 | 0.00 | 228.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 861.87 | 0.00 | 861.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 261.63 | 0.00 | 261.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 653.72 | 386.08 | 267.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 22.64 | 0.00 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 386.08 | 386.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 12.77 | 0.00 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 12.77 | 0.00 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 12.77 | 0.00 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 90.60 | 76.60 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 76.60 | 76.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 76.60 | 76.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 277.55 | 226.79 | 50.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 277.55 | 226.79 | 50.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 277.55 | 226.79 | 50.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4311.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 845.98 | 845.98 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14.65 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 141.23 | 141.23 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 395.94 | 395.94 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 167.00 | 152.36 | 14.65 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 2315.61 | 2315.61 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 90.60 | 90.60 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 277.55 | 277.55 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 4326.29 | 本年支出合计 | 59 | 4326.29 | 4311.65 | 14.65 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
总计 | 32 | 4326.29 | 总计 | 64 | 4326.29 | 4311.65 | 14.65 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 4311.65 | 1544.04 | 2767.60 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 845.98 | 492.24 | 353.75 | |||
20101 | 人大事务 | 30.87 | 0.00 | 30.87 | |||
2010104 | 人大会议 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | |||
2010108 | 代表工作 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 20.66 | 0.00 | 20.66 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 769.86 | 479.84 | 290.03 | |||
2010301 | 行政运行 | 607.79 | 479.84 | 127.96 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 162.07 | 0.00 | 162.07 | |||
20105 | 统计信息事务 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | |||
20129 | 群众团体事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 28.47 | 0.00 | 28.47 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 28.47 | 0.00 | 28.47 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | |||
2013601 | 行政运行 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | |||
205 | 教育支出 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | |||
20502 | 普通教育 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 141.23 | 134.54 | 6.69 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.33 | 107.33 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.33 | 107.33 | 0.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | |||
20820 | 临时救助 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | |||
210 | 卫生健康支出 | 55.53 | 52.01 | 3.52 | |||
21004 | 公共卫生 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | |||
21007 | 计划生育事务 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 395.94 | 0.00 | 395.94 | |||
21103 | 污染防治 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | |||
21104 | 自然生态保护 | 395.45 | 0.00 | 395.45 | |||
2110401 | 生态保护 | 271.39 | 0.00 | 271.39 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 124.06 | 0.00 | 124.06 | |||
212 | 城乡社区支出 | 152.36 | 105.75 | 46.60 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.76 | 0.00 | 23.76 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.76 | 0.00 | 23.76 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 128.59 | 105.75 | 22.84 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 128.59 | 105.75 | 22.84 | |||
213 | 农林水支出 | 2315.61 | 438.05 | 1877.56 | |||
21301 | 农业农村 | 128.15 | 33.05 | 95.09 | |||
2130104 | 事业运行 | 33.05 | 33.05 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 16.27 | 0.00 | 16.27 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 78.08 | 0.00 | 78.08 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | |||
21302 | 林业和草原 | 12.87 | 0.00 | 12.87 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 12.87 | 0.00 | 12.87 | |||
21303 | 水利 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1351.96 | 0.00 | 1351.96 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 228.47 | 0.00 | 228.47 | |||
2130505 | 生产发展 | 861.87 | 0.00 | 861.87 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 261.63 | 0.00 | 261.63 | |||
21307 | 农村综合改革 | 653.72 | 386.08 | 267.64 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 22.64 | 0.00 | 22.64 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 386.08 | 386.08 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 12.77 | 0.00 | 12.77 | |||
21401 | 公路水路运输 | 12.77 | 0.00 | 12.77 | |||
2140106 | 公路养护 | 12.77 | 0.00 | 12.77 | |||
221 | 住房保障支出 | 90.60 | 76.60 | 14.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 76.60 | 76.60 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 76.60 | 76.60 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 277.55 | 226.79 | 50.76 | |||
22999 | 其他支出 | 277.55 | 226.79 | 50.76 | |||
2299999 | 其他支出 | 277.55 | 226.79 | 50.76 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码
| 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1224.07 | 302 | 商品和服务支出 | 155.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 246.10 | 30201 | 办公费 | 21.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 122.46 | 30202 | 印刷费 | 0.29 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 292.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 49.08 | 30205 | 水费 | 0.58 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.99 | 30206 | 电费 | 4.93 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.92 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 30211 | 差旅费 | 51.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 76.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 286.57 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 164.69 | 30215 | 会议费 | 16.59 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 4.32 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 160.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.59 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.41 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 1388.75 | 公用经费合计 | 0.00 | 155.29 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 0.00 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 14.65 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 14.65 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 14.65 | 0.00 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 14.65 | 0.00 | ||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
26.65 | 0.00 | 18.98 | 0.00 | 18.98 | 7.67 | 26.65 | 0.00 | 18.98 | 0.00 | 18.98 | 7.67 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
| |||||||||||||
第三部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入4326.29万元，较2021年度决算数增加1429.24万元，增长49.33%，其中本年收入4326.29万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入4311.65万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1611.17万元，增长59.66%，主要原因：乡村振兴资金、衔接资金增加，对应工程项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入14.65万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加14.65万元，增长100%，主要原因：为易地搬迁拆旧复垦奖励补助资金、农村危旧房屋拆除经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。
4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少196.57万元，下降100.00%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2022年度总支出4326.29万元，其中本年支出4326.29万元，较2021年度决算数增加1429.24万元，增长49.33%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）845.98万元：主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数增加57.74万元，增长7.33%，主要原因是：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员有所增加。一般公共服务（201类）主要用于对民一般公共服务的人大事物、党委办公室及相关机构、政府办公室及相关机构事物、财政事物办公运行支出。
2.教育支出（205 类）6.02万元：主要用于：各村屯防溺水警示牌及安装费。较2021年度决算数增加5.12万元，增长568.89%，主要原因是：为增强防溺水知识，切实做好防溺水工作。
3.文化旅游体育与传媒支出（207 类）18.07万元：主要用于：文化体育与传媒支出主要用于本镇按国家规定发放群众文化部门的工资性支出、文化图书及群众文体活动方面的支出。较2021年度决算数减少1.39万元，下降7.14%，主要原因是：群众文体活动方面的支出减少。
4.社会保障和就业支出（208 类）141.23万元：主要用于：本镇按国家规定发放社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出。较2021年度决算数增加5.05万元，增长3.71%，主要原因是：请在职人员正常调动，人员增加导致工资支出有所增加。
5.卫生健康支出（210 类）55.53万元：主要用于：按按国家规定主要用于计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出。较2021年度决算数减少18.13万元，下降24.61%，主要原因是：在职人员正常调动、退休。
6.节能环保支出（211 类）395.94万元：主要用于：护林员补助支出，包括林业草原生态保护恢复的支出、农村生活污水处理站工程款。较2021年度决算数增加98.29万元，增长33.02%，主要原因是：增加农村生活污水处理站工程款。
7.城乡社区支出（212 类）167.00万元：主要用于：其他城乡社区管理事务及人员薪酬性支出。较2021年度决算数减少10.96万元，下降6.16%，主要原因是：人员调出、部门的调整较大，减少了工资支出。
8.农林水支出（213 类）2315.61万元：主要用于：农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、农村基础设施建设、脱贫户产业扶持及其他农林水支出。较2021年度决算数增加1306.80万元，增长129.54%，主要原因是：2022年由乡镇实施项目、乡村项目等支出增加。
9.交通运输支出（214 类）12.77万元：主要用于：农村公路养护费的支出。较2021年度决算数增加6.47万元，增长102.70%，主要原因是：农村公路养护费的增加。
10.住房保障支出（221 类）90.60万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金以及农村危房改造保障性安居工程的支出。较2021年度决算数减少2.43万元，下降2.61%，主要原因是：住房保障支出项目中的保障性安居工程支出（即农村危房改造支出）减少。
11.其他支出（229 类）277.55万元：主要用于：脱贫攻坚工作队员驻村伙食补助、遗属、编内人员伙食补助费等支出。较2021年度决算数减少17.31万元，下降5.87%，主要原因是：脱贫攻坚工作队员驻村人员调整等。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我镇本年无事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：按财政要求，本年度无结转和结余。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出4311.65万元，较2021年度决算数增加1415.60万元，增长48.88%。其中：基本支出1544.04万元，项目支出2767.60万元。
环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1329.47万元，支出决算为4311.65万元，完成年初预算的30.83%。
（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为541.93万元，支出决算为845.98万元，完成年初预算的64.06%。预决算存有差异原因是：本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2010104 | 人大会议 | 0 | 1.81 | 100% | 乡镇人民代表大会会议经费 | 按期召开乡镇人民代表大会 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0 | 7.60 | 100% | 乡镇人大代表履职活动经费 | 乡镇人大代表履职活动次数1次 |
2010108 | 代表工作 | 0 | 0.79 | 100% | 人大代表联络站运行经费 | 人大代表联络站建设后续支付 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 0 | 20.66 | 100% | 人大代表议案建议办理专项经费 | 工程已完工，无需再支付 |
2010301 | 行政运行 | 529.53 | 607.79 | 114.78% | 为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出 | 已按实际工作成本支付 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0 | 162.07 | 100% | “五位一体”工作、项目应急经费等其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 工程按期完成 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0 | 2.34 | 100% | 村级村级统计员工作补贴经费 | 补贴按时支付 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.40 | 12.40 | 100% | 工会经费 | 工会经费按时支付 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0% | 农村党员教育培训经费 | 客观原因未能支付 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0 | 28.47 | 100% | 驻村第一书记专项经费等 | 客观原因未能支付基层党组织服务群众专项经费等 |
2013601 | 行政运行 | 0 | 2.05 | 100% | 维稳工作经费 | 维稳工作持续开展 |
合计数 | 541.93 | 845.98 |
（二）教育支出（205类）年初预算为0万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：防范中小学生溺水专项治理工作经费增加，工作持续开展。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0 | 6.02 | 100% | 防范中小学生溺水专项治理工作 | 专项治理工作持续开展 |
合计数 | 0 | 6.02 |
（三）文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为17.80万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的101.52%。预决算存有差异原因是：在职职工工资调整，五险基数调整，文化体育与传媒支出主要用于本镇按国家规定发放群众文化部门的工资性支出等。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2070109 | 群众文化 | 17.80 | 18.07 | 101.52% | 按国家规定发放群众文化部门的工资性支出等 | 按时支付 |
合计数 | 17.80 | 18.07 |
（四）社会保障和就业支出（208类）年初预算为148.06万元，支出决算为141.23万元，完成年初预算的95.39%。预决算存有差异原因是：已按时支付按国家规定发放社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 31.6 | 27.22 | 86.14% | 按国家规定发放社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出 | 按时支付 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.46 | 107.33 | 92.16% | 按规定缴纳的社会保险 | 按时支付 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0 | 4.70 | 100% | 农村最低生活保障金支出（临时救助） | 已按实际支付 |
2082001 | 临时救助支出 | 0 | 1.98 | 100% | 群众临时救助支出 | 已按实际支付 |
合计数 | 148.06 | 141.23 |
（五）卫生健康支出（210类）年初预算为58.37万元，支出决算为55.53万元，完成年初预算的95.13%。预决算存有差异原因是：每年职工基数调整。医疗卫生与计划生育支出主要用于按国家规定主要用于计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0 | 3.52 | 100% | 计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出 | 已按实际支付 |
2100716 | 计划生育机构 | 58.37 | 52.01 | 89.10% | 计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出 | 已按实际支付 |
合计数 | 58.37 | 55.53 |
（六）节能环保支出（211类）年初预算为0万元，支出决算为395.94万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：农村生活污水治理项目工程未完工。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 0 | 0.48 | 100% | 生态环境基础设施建设项目 | 已按实际支付 |
2110401 | 生态保护 | 0 | 271.39 | 100% | 护林员补助 | 已按实际支付 |
2110402 | 农村环境保护 | 0 | 124.07 | 100% | 农村生活污水治理项目 | 已按实际支付 |
合计数 | 0 | 395.94 |
（七）城乡社区支出（212类）年初预算为100.09万元，支出决算为152.36万元，完成年初预算的152.22%。预决算存有差异原因是：已按实际支付村委办公场所修缮改造经费等
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0 | 23.77 | 100% | 洛阳镇创建国家卫生镇工作经费等 | 客观原因未能支付 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 100.09 | 128.59 | 128.47% | 村委办公场所修缮改造经费等 | 工程已完工，客观原因未能支付 |
合计数 | 100.09 | 152.36 |
（八）农林水支出（213类）年初预算为386.83万元，支出决算为2315.61万元，完成年初预算的598.61%。预决算存有差异原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬及五险、农户猪瘟扑杀补助、自治区财政糖料蔗良种良法技术推广补助资金、脱贫户产业奖补、村干及退休村干人员工资、村委办公经费等已按实际支付。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2130104 | 事业运行 | 18.81 | 33.05 | 175.70% | 农业、水利部门事业运行人员薪酬及五险 | 已按实际支付 |
2130108 | 病虫害控制 | 0 | 16.27 | 100% | 农户猪瘟扑杀补助 | 已按实际支付 |
2130122 | 农业生产发展 | 0 | 78.08 | 100% | 自治区财政糖料蔗良种良法技术推广补助资金 | 已按实际支付 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0 | 0.75 | 100% | 选调生到村任职中央财政补助资金 | 后期持续支付 |
2130205 | 森林资源培育 | 0 | 12.87 | 100% | 退耕还林项目整改易地重造补助资金 | 已按实际支付 |
2130299 | 定点帮扶和县域经济 | 0 | 0 | 0% | 自治区林业局2022年定点帮扶玉合村乡村振兴工作经费 | 客观原因未能支付 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 0 | 18.92 | 100% | 农业、水利部门事业运行人员薪酬及五险 | 已按实际支付 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0 | 228.46 | 100% | 水毁道路维修 | 已按实际支付 |
2130505 | 生产发展 | 0 | 861.87 | 100% | 脱贫户产业奖补 | 已按实际支付 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 26.27 | 261.61 | 995.85% | 脱贫户跨省交通补贴、县内务工补贴等 | 已按实际支付 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 341.75 | 408.73 | 119.60% | 村干及退休村干人员工资、村委办公经费等 | 已按实际支付 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0 | 200.00 | 100% | 村级集体经济 | 已按实际支付 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0 | 45.00 | 100% | 团结村团寺屯至下地甘蔗、柑橘产业道路硬化工程 | 已按实际支付 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0 | 150.00 | 100% | 扶持壮大村集体经济项目 | 已按实际支付 |
合计数 | 386.83 | 2315.61 |
（九）交通运输支出（214类）年初预算为0万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：客观原因未能支付农村公路养护费。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2140106 | 公路养护 | 19.14 | 12.77 | 66.72% | 农村公路养护费 | 客观原因未能支付 |
合计数 | 0 | 12.77 |
（十）住房保障支出（221类）年初预算为76.40万元，支出决算为90.60万元，完成年初预算的118.59%。预决算存有差异原因是：农村危房改造自治区财政补助资金、在职住房公积金已按实际支付。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2210105 | 农村危房改造 | 0 | 14.00 | 100% | 农村危房改造自治区财政补助资金 | 已按实际支付 |
2210201 | 住房公积金 | 76.40 | 76.60 | 100.26% | 在职住房公积金 | 已按实际支付 |
合计数 | 76.40 | 90.60 |
（十一）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为277.55万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：工作队员驻村伙食补助、“西部计划”志愿者驻村经费已按实际支付。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2299999 | 其他支出 | 0 | 277.55 | 99.85% | 工作队员驻村伙食补助、“西部计划”志愿者驻村经费 | 已按实际支付 |
合计数 | 0 | 277.55 |
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1544.04万元，其中：人员经费支出1388.75万元，公用经费支出155.29万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1224.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员工资调整补发，增加新招录、调入人员、政府购买服务人员的薪酬支出，调出人员薪酬减少，已按实际支付完毕。
支出具体情况如下：30101基本工资246.10万元，30102津贴补贴122.46万元，30103奖金292.00万元，30107绩效工资49.08万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费104.99万元，30110职工基本医疗保险缴费43.35万元，30112其他社会保障缴费2.94万元，30113住房公积金76.60万元，30199其他工资福利支出286.57万元。
（二）商品和服务支出155.29万元，完成年初预算的80.46%，主要原因是：主要用于单位所需办公用品费、水电费、公务接待费、公务车维修及用油等各项支出。
支出具体情况如下：30201办公费21.05万元，30202印刷费0.29万元，30205水费0.58万元，30206电费4.93万元，30207邮电费5.92万元，30211差旅费51.97万元，30213维修（护）费0.30万元，30215会议费16.59万元，30217公务接待费3.26万元，30228工会经费12.40万元，30231公务用车运行维护费14.59万元，30239其他交通费用23.41万元。
（三）对个人和家庭的补助164.69万元，完成年初预算的83.5%，主要原因是：发放村干抚恤金、村干工资、本年度遗属补助支出等。
支出具体情况如下：30304抚恤金4.32万元，30305生活补助160.34万元，30309奖励金0.02万元。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我单位无债务利息及费用支出。
支出具体情况如下：
（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我单位无资本性支出。
支出具体情况如下：
（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我单位无其他支出。
支出具体情况如下：
四、2022年度政府性基金支出决算情况
环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2022年度政府性基金支出14.65万元，较2021年度决算数增加13.65万元，增长93.17%其中：基本支出0.00万元，项目支出14.65万元。
环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的100%。
(1)城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208款） 农业农村生态环境支出（2120816项）年初预算为0万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：易地搬迁拆旧复垦奖励补助资金、农村危旧房屋拆除经费已按实际支付。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.65万元，完成年初预算的100%，比上年增加7.67万元，主要原因是：我镇乡镇振兴工作及安全督查次数多，已厉行节俭及按相关要求压缩接待经费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算18.98万元，公务接待费支出决算7.67万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。全年使用财政拨款安排 （局、办、镇）机关、 0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费18.98万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。本部门无公务用车购置。
公务用车运行维护支出18.98万元，完成年初预算的100%，比上年增加4.16万元。主要原因是：用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，由于乡镇振兴工作、疫情防控宣传等大幅增加用车次数。2022年，广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出18.98万元，平均每辆 3.16万元。
（三）公务接待费支出7.67万元，完成年初预算的100%， 比上年减少5.54万元，主要原因是：我镇实行厉行节俭及按相关要求压缩接待经费。国内公务接待批次135次，人次1520次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出155.29万元，比年初预算数增加101.59万元，增长189.18%，比上年决算数增加42.47万元，增长37.64%。原因是：一是乡村振兴工作下队油费、耗费办公耗材量支出增加；二是各项工作量增多，职工差旅支出也相应增加；三是行政人员通讯费补助支出；四是我单位聘用人员增多，补拨相应的人头经费。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目77个，二等项目1个，共涉及资金2524.99万元，占一般公共预算项目支出总额的58.56%。组织对2022年度一等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的22.16%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“一”等88个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2632.01万元，政府性基金预算支出14.65万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4311.65万元，政府性基金预算支出14.65万元。从评价情况来看，单位积极巩固脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略。着力加强生态环境保护，建设平安和谐洛阳。强化民生保障服务，提升人民生活品质。强化服务职能，加大政府自身建设。辖区满意度达到98%，达到绩效目标申报预期。
2.部门决算中项目绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一等项目88个，占项目总数比例98.88%；二等项目1个，占项目总数比例1.12%。共涉及资金2646.66万元，占一般公共预算项目支出总额的53.3%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的18.70%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。自评发现存在问题主要是预算调整项目较多，预算调整率偏大。主要原因一是2022年有些项目施工未完成，未能全部支付工程款；二是受财政收支困难影响，原计划支出的差旅费、培训费、会议费等费用减少，导致支出减少，未列支的相关项目资金收回或调整；三是有些报账材料准备不够充分，导致也未能及时支付。下一步我单位将认真评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。
（2）2022年度衔接资金绩效自评
项目绩效目标完成情况：2022年财政专项衔接资金共下达到我镇929.55万元。2022年洛阳镇财政衔接资金项目共10项929.55万元，其中包括：(1、洛阳镇2022年产业以奖代补482.01万元；2、2022年洛阳镇公益性岗位工资项目129.42万元；3、洛阳镇屯级道路水毁维修工程98.47万元；4、洛阳镇环江香牛饲草加工厂项目45万元；5、标准化桑房保鲜冷藏设备项目4.40万元：6、项目管理费0.90万元：7、洛阳镇跨省就业一次性交通补助资金项目81.35万元，8、洛阳镇地蒙村衔接资金项目5万元：9、优势特色产业发展项目63.2万元；10、香牛发展19.8万元),截止2022年12月30日，全镇累计拨付衔接资金929.55万元，无结余资金。财政衔接资金真正用到实处、产生实效、普惠群众，为推动我镇经济社会高质量发展提供强有力保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
