环江毛南族自治县思恩镇人民政府2022年度部门决算
环江毛南族自治县思恩镇人民政府2022年度部门决算
2023年10月
目 录
第一部分：环江毛南族自治县思恩镇政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县思恩镇政府2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县思恩镇政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江毛南族自治县思恩镇政府概况
一、主要职能
根据党章和《地方组织法》的规定，镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、担供公共服务、加强社会管理、维护社会社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明和谐社会建设等任务。
（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
（二）讨论决定本镇经济建设和发展中的重大问题。
（三）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
（四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位干部。
（五）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。
（六）为农提代有效的科技、文化信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（七）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（八）承办上级党委政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）党政机关内设机构：思恩镇党政机关党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。镇政府实行助理员制，助理员职位的设置，根据实际需要和编制数量来确定。
（二）事业机构设置
（1）以镇党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：乡村振兴工作站、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、国土规建环保安监站、卫生和计划生育服务所、水利站等7个部门。
（2）以上业务部门为主，镇党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站、林业站等3个。
（3）上级机关派出机构或设在机构：公安派出所、司法所工商行政管理所、农业推广站按有关规定作为上级机关派驻或设在镇里的机构。
部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况如下：
单位名称 | 单位性质 |
环江毛南族自治县思恩镇党委 | 机关单位 |
环江毛南族自治县思恩镇人大 | 机关单位 |
环江毛南族自治县思恩镇人民政府 | 机关单位 |
环江毛南族自治县思恩镇乡村振兴工作站 | 事业单位 |
环江毛南族自治县思恩镇卫生和计划生育服务所 | 事业单位 |
环江毛南族自治县思恩镇水利站 | 事业单位 |
环江毛南族自治县思恩镇文化体育和广播电视站 | 事业单位 |
环江毛南族自治县思恩镇乡村建设服务中心 | 事业单位 |
环江毛南族自治县思恩镇社会保障服务中心 | 事业单位 |
第二部分：环江毛南族自治县思恩镇政府 2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3506.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1027.55 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 301.25 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 11.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 18.59 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 158.56 |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 85.15 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 101.29 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 404.90 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 1601.43 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 8.37 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 106.96 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 32.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 252.38 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 3808.19 | 本年支出合计 | 58 | 3808.19 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 0.00 | 61 | 0.00 | ||
总计 | 31 | 3808.19 | 总计 | 62 | 3808.19 |
表二：收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 3808.19 | 3808.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1027.55 | 1027.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 945.88 | 945.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 735.58 | 735.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 210.30 | 210.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.56 | 158.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.85 | 32.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 32.85 | 32.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.06 | 122.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.06 | 122.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 85.15 | 85.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 83.43 | 83.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 83.43 | 83.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 101.29 | 101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 101.29 | 101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 101.29 | 101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 404.90 | 404.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 301.25 | 301.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 84.27 | 84.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 181.93 | 181.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 35.05 | 35.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 103.65 | 103.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 103.65 | 103.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1601.43 | 1601.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 90.41 | 90.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 20.13 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 943.79 | 943.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 223.08 | 223.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 489.89 | 489.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 229.82 | 229.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 542.05 | 542.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 443.05 | 443.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 106.96 | 106.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 87.20 | 87.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 87.20 | 87.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 252.38 | 252.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 252.38 | 252.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 252.38 | 252.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 3808.19 | 1816.72 | 1991.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1027.55 | 639.11 | 388.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 37.73 | 0.00 | 37.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 33.73 | 0.00 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 945.88 | 624.24 | 321.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 735.58 | 624.24 | 111.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 210.30 | 0.00 | 210.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 20.65 | 0.00 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 20.65 | 0.00 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.56 | 154.91 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.85 | 32.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 32.85 | 32.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.06 | 122.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.06 | 122.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 85.15 | 83.43 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 83.43 | 83.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 83.43 | 83.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 101.29 | 0.00 | 101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 101.29 | 0.00 | 101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 101.29 | 0.00 | 101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 404.90 | 99.00 | 305.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 301.25 | 0.00 | 301.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 84.27 | 0.00 | 84.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 181.93 | 0.00 | 181.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 35.05 | 0.00 | 35.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 103.65 | 99.00 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 103.65 | 99.00 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1601.43 | 482.10 | 1119.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 90.41 | 30.81 | 59.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 39.47 | 0.00 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 20.13 | 0.00 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 943.79 | 0.00 | 943.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 223.08 | 0.00 | 223.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 489.89 | 0.00 | 489.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 229.82 | 0.00 | 229.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 542.05 | 433.05 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 443.05 | 433.05 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 8.37 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 8.37 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 8.37 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 106.96 | 87.20 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 19.76 | 0.00 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 19.76 | 0.00 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 87.20 | 87.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 87.20 | 87.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 252.38 | 252.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 252.38 | 252.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 252.38 | 252.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3506.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1027.55 | 1027.55 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 301.25 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 158.56 | 158.56 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 85.15 | 85.15 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 101.29 | 101.29 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 404.90 | 103.65 | 301.25 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 1601.43 | 1601.43 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 106.96 | 106.96 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 252.38 | 252.38 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 3808.19 | 本年支出合计 | 59 | 3808.19 | 3506.94 | 301.25 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
总计 | 32 | 3808.19 | 总计 | 64 | 3808.19 | 3506.94 | 301.25 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 3506.94 | 1816.72 | 1690.22 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1027.55 | 639.11 | 388.45 | |||
20101 | 人大事务 | 37.73 | 0.00 | 37.73 | |||
2010104 | 人大会议 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | |||
2010108 | 代表工作 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 33.73 | 0.00 | 33.73 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 945.88 | 624.24 | 321.64 | |||
2010301 | 行政运行 | 735.58 | 624.24 | 111.35 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 210.30 | 0.00 | 210.30 | |||
20105 | 统计信息事务 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | |||
20129 | 群众团体事务 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 20.65 | 0.00 | 20.65 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 20.65 | 0.00 | 20.65 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
205 | 教育支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |||
20502 | 普通教育 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.56 | 154.91 | 3.65 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.85 | 32.85 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 32.85 | 32.85 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.06 | 122.06 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.06 | 122.06 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |||
210 | 卫生健康支出 | 85.15 | 83.43 | 1.72 | |||
21004 | 公共卫生 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | |||
21007 | 计划生育事务 | 83.43 | 83.43 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 83.43 | 83.43 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 101.29 | 0.00 | 101.29 | |||
21104 | 自然生态保护 | 101.29 | 0.00 | 101.29 | |||
2110401 | 生态保护 | 101.29 | 0.00 | 101.29 | |||
212 | 城乡社区支出 | 103.65 | 99.00 | 4.65 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 103.65 | 99.00 | 4.65 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 103.65 | 99.00 | 4.65 | |||
213 | 农林水支出 | 1601.43 | 482.10 | 1119.33 | |||
21301 | 农业农村 | 90.41 | 30.81 | 59.60 | |||
2130104 | 事业运行 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 39.47 | 0.00 | 39.47 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 20.13 | 0.00 | 20.13 | |||
21302 | 林业和草原 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | |||
21303 | 水利 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 943.79 | 0.00 | 943.79 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 223.08 | 0.00 | 223.08 | |||
2130505 | 生产发展 | 489.89 | 0.00 | 489.89 | |||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 229.82 | 0.00 | 229.82 | |||
21307 | 农村综合改革 | 542.05 | 433.05 | 109.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 443.05 | 433.05 | 10.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | |||
214 | 交通运输支出 | 8.37 | 0.00 | 8.37 | |||
21401 | 公路水路运输 | 8.37 | 0.00 | 8.37 | |||
2140106 | 公路养护 | 8.37 | 0.00 | 8.37 | |||
221 | 住房保障支出 | 106.96 | 87.20 | 19.76 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 19.76 | 0.00 | 19.76 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 19.76 | 0.00 | 19.76 | |||
22102 | 住房改革支出 | 87.20 | 87.20 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 87.20 | 87.20 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
229 | 其他支出 | 252.38 | 252.38 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 252.38 | 252.38 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 252.38 | 252.38 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码
| 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1496.60 | 302 | 商品和服务支出 | 86.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 287.32 | 30201 | 办公费 | 11.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 146.97 | 30202 | 印刷费 | 1.23 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 355.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 58.72 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.14 | 30206 | 电费 | 1.69 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.37 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 87.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 371.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 233.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.87 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 22.89 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 185.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.85 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.87 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.80 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 37.68 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.53 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 1729.77 | 公用经费合计 | 0.00 | 86.95 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 0.00 | 301.25 | 301.25 | 0.00 | 301.25 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 301.25 | 301.25 | 0.00 | 301.25 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 301.25 | 301.25 | 0.00 | 301.25 | 0.00 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 84.27 | 84.27 | 0.00 | 84.27 | 0.00 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 181.93 | 181.93 | 0.00 | 181.93 | 0.00 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 35.05 | 35.05 | 0.00 | 35.05 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
15.53 | 0.00 | 12.46 | 0.00 | 12.46 | 3.07 | 15.53 | 0.00 | 12.46 | 0.00 | 12.46 | 3.07 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分：环江毛南族自治县思恩镇政府2022年度
部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入3808.19万元，较2021年度决算数增加337.87万元，增长9.74%，其中本年收入3808.19万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3506.94万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加168.18万元，增长5.04%，主要原因：增加了新增项目等支出。事业收入0万元，和上年持平、经营收入0万，和上年持平。
2.政府性基金预算财政拨款收入301.25万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加301.25万元，增长100%，主要原因：本年度新增政府性基金预算财政拨款支出，用于农业农村生态环境（危房改造补助资金）支出35.048万元、农村基础设施建设（2021年乡村风貌补助资金）支出181.93万元、征地和拆迁补偿（陈双村美丽民族乡村示范点—“感恩奋进”主题园建设征地补偿款及青苗补偿费、陈双村美丽民族乡村示范点—四坊项目建设征地补偿款）支出81.30629万元、土地征迁补偿和安置（思恩镇人和小区北一巷道路工程建设项目用地补偿费、思恩镇人和小区北一巷道路工程建设项目地上附着物补偿费）支出2.962435万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少131.56万元，下降100.00%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2022年度总支出3808.19万元，其中本年支出3808.19万元，较2021年度决算数增加337.87万元，增长9.74%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）1027.55万元：主要用于：保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的支出。较2021年度决算数增加139.28万元，增长15.68%，主要原因是：本年所新增疫情防控交通检查卡点项目经费及发生人员变动，人员经费增加；本年度项目支出增加等。
2.教育支出（205 类）11.00万元：主要用于：加大控辍保学工作，防范中小学生溺水专项治理工作经费。较2021年度决算数增加11.00万元，增长100%，主要原因是：工作力度加大，防溺水工作经费。
3.文化旅游体育与传媒支出（207 类）18.59万元：主要用于：群众文化方面的支出。较2021年度决算数增加1.03万元，增长5.87%，主要原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。
4.社会保障和就业支出（208 类）158.56万元：主要用于：保障人力资源管理与职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加7.95万元，增长5.28%，主要原因是：本年度按规定调整工资性，人员变动岗位变动，人员经费增加。
5.卫生健康支出（210 类）85.15万元：主要用于：计划生育机构管理及为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的支出。较2021年度决算数减少12.86万元，下降13.12%，主要原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。
6.节能环保支出（211 类）101.29万元：主要用于：为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的支出。较2021年度决算数减少11.71万元，下降10.36%，主要原因是：生态护林员的劳务报酬支出。
7.城乡社区支出（212 类）404.90万元：主要用于：其他用于城乡社区方面的支出。较2021年度决算数增加77.89万元，增长23.82%，主要原因是：本年度项目支出增加。
8.农林水支出（213 类）1601.43万元：主要用于：为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的支出。较2021年度决算数增加139.22万元，增长9.52%，主要原因是：本年度项目支出增加。
9.交通运输支出（214 类）8.37万元：主要用于：为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的支出。较2021年度决算数增加2.98万元，增长55.29%，主要原因是：请本年度项目支出增加。
10.住房保障支出（221 类）106.96万元：主要用于：根据国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较2021年度决算数增加1.26万元，增长1.19%，主要原因是：本年度发生人员变动，公积金增加。
11.灾害防治及应急管理支出（224 类）32.00万元：主要用于：为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的支出。较2021年度决算数增加32.00万元，增长100%，主要原因是：请本年度项目支出增加。
12.其他支出（229 类）252.38万元：主要用于：为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的支出。较2021年度决算数减少50.17万元，下降16.58%，主要原因是：请本年度项目支出增加。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无结转结余资金。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无结转结余资金。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
环江毛南族自治县思恩镇政府2022年度一般公共预算财政拨款支出3506.94万元，较2021年度决算数增加36.62万元，增长1.06%。其中：基本支出1816.72万元，项目支出1690.22万元。
环江毛南族自治县思恩镇政府2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1611.12万元，支出决算为3506.94万元，完成年初预算的217.67%。
一般公共服务支出（201类）年初预算为614.38万元，支出决算为1027.55万元，完成年初预算的167.25%。预决算存有差异原因是：本年度新增项目，在规定内按需支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2010104 | 人大会议 | 0.00 | 2.30 | 100.00% | 召开十三人民代表人会会议、十三届人民代表第二次会议误工补助等方面支出 | 未纳入年初预算 |
2010108 | 代表工作 | 0.00 | 1.70 | 100.00% | 三乐社区人大代表联络站提质升级广告印制、上墙展板制作费 | 本年度新增项目支出 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 33.73 | 100.00% | 代表联络站建设补助经费、2022年人大代表议案建议办理专项经费、环江2021年人大换届选举补助费方面支出 | 未纳入年初预算 |
2010301 | 行政运行 | 599.50 | 735.58 | 122.70% | 完成各项工作任务、保障单位事业发展 | 本年度新增项目，按需支出 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 210.30 | 100.00% | 完成各项工作任务、保障单位事业发展 | 未纳入年初预算 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.00 | 3.42 | 100.00% | 村级统计员经费 | 未纳入年初预算 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.44 | 14.87 | 176.18% | 用于工会、妇联等群众团体事务方面的基本支出 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 20.65 | 100.00% | 2022年环江毛南族自治县驻村第一书记专项工作经费、环江毛南族自治县驻村工作队经费方面支出
| 本年度新增项目支出 |
2013601 | 行政运行 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | 完成各项工作任务、保障单位事业发展 | 本年度新增项目支出 |
合计数 | 607.94 | 1027.55 |
（一）教育支出（205类）年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 11.00 | 100.00% | 防范中小学生溺水专项治理工作经费 | 本年度新增项目支出 |
合计数 | 11.00 |
（三）文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为18.30万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的101.58%。预决算存有差异原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2070109 | 群众文化 | 18.30 | 18.59 | 100.00% | 文化站工资及运转经费支出 | 按规定调整工资性及社会保障性支出 |
合计数 | 18.30 | 18.59 |
（四）社会保障和就业支出（208类）年初预算为164.35万元，支出决算为158.56万元，完成年初预算的96.48%。预决算存有差异原因是：本年度发生人员岗位变动、人员增加。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 32.74 | 32.85 | 100.00% | 完成各项工作任务、保障单位事业发展 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.61 | 122.06 | 152.25% | 行政事业单位养老方面的支出 | 在职人员岗位变动、人员增加 |
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 3.65 | 100.00% | 城乡生活困难居民的临时救助等支出 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 164.35 | 158.56 |
（五）卫生健康支出（210类）年初预算为82.96万元，支出决算为85.15万元，完成年初预算的102.64%。预决算存有差异原因是：人员岗位有变动按规定调整工资性及社会保障性支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 1.72 | 100.00% | 重大疾病等重大公共卫生服务项目支出 | 未纳入年初预算 |
2100716 | 计划生育机构 | 82.96 | 83.43 | 100.00% | 卫生健康计生所工资及运转经费支出 | 按规定调整工资性及社会保障性支出 |
合计数 | 82.96 | 85.15 |
（六）节能环保支出（211类）年初预算为0.00万元，支出决算为101.29万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：本年度新增项目支出及未纳入年初预算
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2110401 | 生态保护 | 0.00 | 101.29 | 100.00% | 生态护林员的劳务报酬支出 | 本年充新增项目支及未纳入年初预算 |
合计数 | 101.29 |
（七）城乡社区支出（212类）年初预算为116.53万元，支出决算为103.65万元，完成年初预算的88.95%。预决算存有差异原因是：2月份有人员调出，按实际需求及社会保障性支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 116.53 | 103.65 | 100.00% | 开展城乡社区公共设施建设工作 | 按规定调整工资性及社会保障性支出 |
合计数 | 116.53 | 103.65 |
（九）农林水支出（213类）年初预算为524.40万元，支出决算为1601.43万元，完成年初预算的305.38%。预决算存有差异原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出和提高村干生活补助、新增退休村干、其他巩固脱贫衔接乡村振兴、农村基础设施建设等支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2130104 | 事业运行 | 14.7 | 30.81 | 100.00% | 用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出 | 按规定调整工资性及社会保障性支出 |
2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 39.47 | 100.00% | 猪瘟扑杀补助资金方面支出 | 未纳入年初预算 |
2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 20.13 | 100.00% | 2021年中央农业生产发展资金（糖料蔗良种推广）方面支出 | 未纳入年初预算 |
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 1.18 | 100.00% | 用于森林抚育补助上一轮到期退耕还生态林2021年退耕还林项目整改易地重造第二次补助资金支出 | 未纳入年初预算 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.32 | 18.24 | 100.00% | 水利行业业务管理方面的支出 | 按规定调整工资性及社会保障性支出 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 223.08 | 100.00% | 县级衔接资金-—水毁项目、陈双村村委农村基础设施提升改造工程经费等方面支出 | 未纳入年初预算 |
2130505 | 生产发展 | 21.18 | 489.89 | 100.00% | 产业以奖代补、2022年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(标准化桑蚕基地)方面支出 | 本年度新增项目支出 |
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 用于中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（香牛产业产业发展政府贴息贷款项目）方面支出 | 未纳入年初预算 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 229.82 | 100.00% | 、公益性岗位补贴、“防返贫 守底线”工作经费、驻村第一书记专项经费、驻村工作队员伙食补助经费、跨省务工一次性交通补贴、乡村振兴帮扶干部人身意外伤害保险费、2022年季节性缺水应急送水经费等方面支出 | 未纳入年初预算 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 470.19 | 443.05 | 100.00% | 村干生活补助、村级组织运转奖补资金等 | 提高村干生活补助、新增退休村干等 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | 农村综合改革项目(壮大村集体经济)方面支出 | 未纳入年初预算 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 49.00 | 100.00% | 2022年农村综合改革转移支付预算用于产业道路硬化工程方面支出 | 未纳入年初预算 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 5.76 | 100.00% | 清潭村、文化村板用屯乡村风貌文化建设费用 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 524.40 | 1601.43 | 按实际用途填写 | 未纳入年初预算 |
（八）交通运输支出（214类）年初预算为0.00万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：年度新增项目支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2140106 | 公路养护 | 0.00 | 8.37 | 100.00% | 公路养护费用支出 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 0 | 8.37 |
（九）住房保障支出（221类）年初预算为90.19万元，支出决算为106.96万元，完成年初预算的118.60%。预决算存有差异原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2210105 | 农村危房改造 | 0.00 | 19.76 | 100.00% | 农村危房改造补助资金 | 未纳入年初预算 |
2210201 | 住房公积金 | 90.19 | 87.20 | 96.68% | 住房公积金 | 按规定调整工资性及社会保障性支出 |
合计数 | 90.19 | 106.96 |
（十一）灾害防治及应急管理支出（224类）年初预算为0.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算，本年度新增项目支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2240601 | 地质灾害防治 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | 开展突发地质灾害应急演练、地质灾害防治工作支出费 | 未纳入年初预算 |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | 用于农田水毁修复工程、各村清理沙土、耐禾村禾仓桥头复恳、三乐村龙围屯修理厂违建复垦、西南标准蚕房停车场硬化工程等相关方面支出 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 32.00 |
（十）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为252.38万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2299999 | 其他支出 | 0.00 | 252.38 | 100.00% | 2022年1-6月伙食补助费、2021年度绩效考评奖金、预发2022年奖励性补贴、县级选派工作队员驻村伙食补助 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 252.38 |
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
环江毛南族自治县思恩镇政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1816.72万元，其中：人员经费支出1729.77万元，公用经费支出86.95万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1496.60万元，完成年初预算1393.91万元的107.37%，主要原因是：本年度调进及新招考录用人员、晋级晋档调资，人员经费增加。支出具体情况如下：30101基本工资287.32万元，30102津贴补贴146.97万元，30103奖金355.53万元，30107绩效工资58.72万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费122.14万元，30110职工基本医疗保险缴费64.24万元，30112其他社会保障缴费3.37万元，30113住房公积金87.20万元，30199其他工资福利支出371.10万元。
（二）商品和服务支出86.95万元，完成年初预算141.89的61.28%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。
支出具体情况如下：30201办公费11.82万元，30202印刷费1.23万元，30205水费0.06万元，30206电费1.69万元，30207邮电费7.07万元，30216培训费1.87万元，30226劳务费0.85万元，30228工会经费14.87万元，30231公务用车运行维护费9.80万元，30239其他交通费用37.68万元。
（三）对个人和家庭的补助233.17万元，完成年初预算38.42万元的607.21%，主要原因是：年内新增退休人员，生活补助增加、退休人员病故，抚恤金增加、新招录人员、新增其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
支出具体情况如下：30304抚恤金22.89万元，30305生活补助185.72万元，30309奖励金0.02万元，30399其他对个人和家庭的补助24.53万元。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门年度内无债务利息及费用支出。
（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门无资本性支出。
（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门一般公共预算财政拨款基本支出无其他支出。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
环江毛南族自治县思恩镇政府2022年度政府性基金支出301.25万元，较2021年度决算数增加301.25万元，增长100%其中：基本支出0.00万元，项目支出301.25万元。
环江毛南族自治县思恩镇政府2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为301.25万元，完成年初预算的100%。
(1)城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208款） 征地和拆迁补偿支出（2120801项）年初预算为0.00万元，支出决算为84.27万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：本年度新增项目支出。
(2)城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208款） 农村基础设施建设支出（2120804项）年初预算为0.00万元，支出决算为181.93万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：本年度新增项目支出。
(3)城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208款）农业农村生态环境支出（2120816项）年初预算为0.00万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：本年度新增项目支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
环江毛南族自治县思恩镇政府2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
环江毛南族自治县思恩镇政府2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.53万元，完成年初预算9.8万元的158.47%，比上年增加0.97万元，主要原因是：工作力度加大，经费开支增加。
其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算12.46万元，公务接待费支出决算3.07万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本年度无因公出国（境）支出。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（富家女）团共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费12.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是2021年无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出12.46万元，完成年初预算9.8万的127.14%，比上年增加3.03万元。主要原因是：工作力度加大，公务使用率高，车辆使用年限较长，老化严重，维修维护成本增加。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西河池市环江毛南族自治县思恩镇政府及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出12.46万元，平均每辆2.492万元。
（三）公务接待费支出3.07万元，完成年初预算的100%， 比上年减少2.49万元，主要原因是：缩减了公务待费用的开支。国内公务接待批次63次，人次307次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出86.95万元，比年初预算数增加16.03万元，增长22.6%，比上年决算数减少35.99万元，下降29.27%。原因是：完成各项工作任务前提下控制办公用品、公务用车运行维护费以及其他费用的支出，厉行节约，缩减少出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目72个，二等项目6个，三等项目1个，四等项目4个，共涉及资金1933.68万元，占一般公共预算项目支出总额的105.65%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度5个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
组织对疫情防控交通检查卡点项目、2022年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金（优势特色产业发展项目）、思恩镇陈双村美丽民族乡村示范点—四坊项目用地补偿费、2022年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴助资金（公益性岗位补贴）、2022年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴助资金（产业以奖代补）84个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 1751.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。占一般公共预算项目支出总额的170.41。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1027.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一年来部门能认真履行职现，做好统筹协调，业务管理和财务管理制度比较健全，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现，所有项目指标都按质按量按期完成。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，84项目自评得分为100分，我部门根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：预算调整项目较多，预算调整率偏大。主要原因是2022年受财政收支困难影响，一、原计划支出的差旅费、会议费等费用减少，导致支出减少一是项目预算与实际执行偏差问题；二是合理有效支付当年资金，无截留、挪用等现象。
项目绩效目标完成情况：2022年，上级下达我镇财政衔接资金预算共计831.49万元，其中中央财政衔接资金405万元，自治区财政衔接资金222.7万元，县级衔接资金203.79万元，主要用于以奖代补、标准化蚕房建设、香牛产业发展等项目建设。项目资金全部支付到9个产业发展、5个基础设施、1个就业项目中，所有资金全部投入使用，无结余。其中：思恩镇2022年产业以奖代补232万元；环江县西南同德标准化桑蚕种养扩建项目21万元；环江大洋科技农业示范基地仓储加工中心及配套设施项目200万元；2022年思恩镇公益性岗位工资139.62万元；思恩镇环江香牛养殖基础设施建设项目7.5万元；思恩镇环江香牛产业发展政府贴息贷款项目1万元；思恩桑园犁晒整理项目8万元；思恩小蚕共育室提升改造项目15.73万元；思恩小蚕共育室温室调控项目2万元；思恩小蚕共育室保鲜冷藏项目3.47万元；思恩镇叠岭、陈双、中山片区水毁道路修复应急工程47.88万元；思恩镇西南、耐禾、中兴片区水毁道路修复应急工程40.6万元；思恩镇清潭、文化片区水毁道路修复应急工程34.69万元；思恩镇安良、人和、三乐片区水毁道路修复应急工程53万元；思恩镇福龙村水毁道路修复应急工程25万元。全镇累计拨付衔接资金831.49万元，无结余资金。合合理安排财政衔接资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥资金的巨大作用，真正用到实处、产生实效、普惠群众提高思恩镇拓宽就岗就业渠道，促进农户收入增收。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
