环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2023年部门预算公开

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2023年部门预算公开

目     录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会

2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会

2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

 环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会是环江毛南族自治县人民代表大会的常设工作机构。主要职能为：1．在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执法。2．领导或主持自治县人民代表大会的选举；召集自治县人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。3．讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。4．根据自治县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、预算部分变更。5．监督自治县人民政府、自治县监察委员会、自治县人民法院、自治县人民检察院的工作，联系自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。6．依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免。7．行使自治县人民代表大会授予的其他职权。8.完成党委有关中心工作。

    二、机构设置情况

1.环江毛南自治县人民代表大会专门委员会共3个：法制监察与司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会。3个人大专门委员会是人民代表大会的常设机构，受人民代表大会领导，在大会闭会期间，受人大常委会领导，是人民代表大会的重要组成部分，是人大及其常委会依法行使职权的重要议政层次。

2.环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会工作机构共4个：人大常委会办公室、人大常委会教科文卫与民族工作委员会、人大常委会选举联络工作委员会、人大常委会农业农村与环资城建工作委员会，是为人大常委会提供日常工作所需和专业服务的工作部门，在人大常委会和主任会议领导下开展工作。

3.环江毛南族自治县人大常委会办公室下设公益一类事业单位1个：环江毛南族自治县人大网络信息中心。

第二部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）2023年部门收入预算总体情况

2023年收入总预算1,115.02万元，同比增加39.48万元，增长3.67%。全部为一般公共预算拨款收入，全部为县本级经费拨款。

（二）2023年部门支出预算总体情况

2023年部门支出总预算1,115.02万元，同比增加39.48万元，增长3.67%。

按支出功能分类科目划分：

（1）一般公共服务支出（类）1,034.14万元，占总支出预算的92.75%，同比增加60.93万元，增长6.26%。

（2）社会保障和就业支出（类）46.19万元，占总支出预算的4.14%，同比减少12.29万元，下降21.02%。

（3）住房保障支出（类）34.69万元，占总支出预算的3.11%，同比减少9.17万元，下降20.91%。

（三）收支增加的主要原因：是立法专项经费、代表履职平台信息化建设经费、乡镇人大代表履职培训经费、乡镇人民代表大会会议经费预算收支增加。

二、部门收入总体情况说明

 2023年部门总收入1,115.02万元，同比增加39.48万元，增长3.67%，全部为一般公共预算收入。收入增加主要原因：是立法专项经费、代表履职平台信息化建设经费、乡镇人大代表履职培训经费、乡镇人民代表大会会议经费预算收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门总支出1,115.02万元，同比增加39.48万元，增长3.67%。支出增加主要原因：是立法专项经费、代表履职平台信息化建设经费、乡镇人大代表履职培训经费、乡镇人民代表大会会议经费预算支出增加。

按支出结构分类划分：

（1）基本支出435.02万元，占总支出预算的39.01%，同比减少90.52万元，同比下降17.22%。

（2）项目支出680.00万元，占总支出预算的60.99%，同比增加129万元，同比增长23.41%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年财政拨款收入预算总体情况

2023年财政拨款收入总预算1,115.02万元，同比增加39.48万元，增长3.67%，全部为一般公共预算拨款收入，全部为县本级经费拨款。收入增加主要原因：是立法专项经费、代表履职平台信息化建设经费、乡镇人大代表履职培训经费、乡镇人民代表大会会议经费预算收入增加。

（二）2023年财政拨款支出预算总体情况

2023年财政拨款支出总预算1,115.02万元，同比增加39.48万元，增长3.67%。支出增加主要原因：是立法专项经费、代表履职平台信息化建设经费、乡镇人大代表履职培训经费、乡镇人民代表大会会议经费预算支出增加。

按支出功能分类科目划分：

（1）一般公共服务支出（类）1,034.14万元，占总支出预算的92.75%，同比增加60.93万元，同比增长6.26%。

（4）社会保障和就业支出（类）46.19万元，占总支出预算的4.14%，同比减少12.29万元，同比下降21.02%。

（5）住房保障支出（类）34.69万元，占总支出预算的3.11%，同比减少9.17万元，同比下降20.91%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出1,115.02万元，其中：基本支出435.02万元，项目支出680.00万元。具体支出预算如下：

1.行政运行（项）426.57万元，其中：基本支出348.37万元，项目支出78.20万元。主要用于人大机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保人大机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

2.人大会议（项）94.29万元。主要用于县乡人民代表大会、人大常委会会议等专门会议的经费支出。

 3.人大立法（项）68.00万元，主要用于人大立法方面的经费支出。

4.人大监督（项）23.00万元，主要用于人大开展监督工作的经费支出。

5.人大代表履职能力提升（项）82.30万元，主要用于为提升人大代表履职能力所发生的各项经费支出。

6.代表工作（项）153.21万元，主要用于人大代表开展各类视察调研等方面的经费支出。

7.人大信访工作（项）1.00万元，主要用于人大处理来信来访工作的经费支出。

8.其他人大事务支出（项）180.00万元，主要用于人大其他专项事务方面的经费支出。

9.其他群众团体事务支出（项）5.77万元，主要用于县级人大工会开展工会活动经费，其中35%作为县总工会上解经费，65%作为单位工会活动经费。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.19万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。

11.住房公积金支出（项）34.69万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算435.02万元，占支出总预算39.01%，同比减少89.52万元，下降17.06%，其中：

（一）人员经费基本支出预算393.99万元，占基本支出预算90.57%，同比减少77.45万元，下降16.43%，其中：工资福利支出359.31，同比减少82.83万元，下降18.73%；对个人和家庭的补助34.68万元，同比增加5.38万元，增长18.36%。主要原因：在职人员减少，退休人员增加。

（二）公用经费基本支出（商品和服务支出）预算41.03万元，占基本支出预算9.43%，同比减少12.07万元，下降22.73%。主要原因：在职人员减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.5万元，同口径与2022年同比持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排7.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算35.26万元，同比减少10.53万元，下降23.00%。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、等日常公用经费支出。主要原因：在职人员减少，相应定额公用经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算总金额12.8万元，同比增加6.4万元，增长100.00%。其中：货物类采购12.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。集中采购预算7.8万元，同比增加1.4万元，增长21.88%，分散采购预算5万元，同比增加5万元。主要原因：增加采购1台单反数码相机及配件、2台柜式空调。

（三）国有资产占用情况说明

2023年我单位实有公务车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位编制整体绩效及部门预算项目支出绩效28个，涉及一般公共预算拨款680.00万元，其中，重点预算项目2个，涉及一般公共预算拨款82.7万元。重点项目绩效目标如下：

1.立法专项经费60.00万元，绩效目标：适应新时代我区民族团结进步新要求、用足用好用活民族自治地方立法权。

2.县级人大代表履职培训经费22.7万元，绩效目标：提高代表参政议政水平，高质量行使代表权力、履行代表职责。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、预算项目绩效目标公开情况表

上述报表详见附件。