河池·环江工业园区管理委员会 2023年部门预算公开
河池·环江工业园区管理委员会
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分：河池·环江工业园区管理委员会2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：河池·环江工业园区管理委员会2023年部门预算报表
一、河池·环江工业园区管理委员会2023年部门预算公开表
二、河池·环江工业园区管理委员会2023年预算项目支出绩效 目标申报表
三、河池·环江工业园区管理委员会2023年整体支出预算绩效 目标申报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻国家、自治区及河池市有关工业园区和产业发展的各项法规、政策，落实市委、市人民政府和县委、县人民政府的重要决策和工作部署，在工业园区规划区域内行使市、县一级综合经济管理权限和相应的行政管理职能。
（二）负责工业园区统一规划建设、统一基础设施标准、统一产业布局、统一入园条件、统一行政管理。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施，组织、实施工业园区产业发展战略和规划；开展工业园区经济运行分析、预测，研究、解决经济运行中的重大问题。
（三）负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。负责批准工业园区内各类建设项目。负责工业园区基础设施、公共设施项目的建设。根据工业园区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好工业园区土地的利用和经营管理工作。
（四）负责园区项目建设管理，拟订园区发展战略和中长期规划；在园区总体规划范围内履行县级企业投资项目的立项、备案、核准职能。负责园区工程建设综合管理工作。
（五）负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划；筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作，指导工业园区政府性投资公司的运营。
（六）负责工业园区财政、人事劳动、社会保障和机构编制等工作。
（七）负责工业园区生态建设、环境保护和安全生产监督管理等工作。
（八）负责工业园区招商引资及宣传推介工作。
（九）督促检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况，解决项目实施过程中的有关问题。
（十）统筹协调海关、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作，做好工业园区内企业的服务。
（十一）负责党委和政府授予的其他职权及交办的其他事项。承办市委、市人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。
园区党工委主要负责贯彻落实党和国家的各项方针、政策，按照上级党委、市委和县委的工作部署要求，抓好工业园区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设，以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究工业园区经济发展目标、重大改革措施和关系全局的政策问题，决定重大事项。
二、机构设置情况
河池·环江工业园区管理委员会有内设机构5个：党政办公室、招商服务局、经济发展局、国土规划建设局、财政局。派驻工业园区管理机构2个，分别为：环江毛南族自治县应急管理局园区分局、河池市环江生态环境局园区分局。
三、人员构成情况
人员编制总数为26人，都为参公事业编。2022年实有财政供养人数19人，其中事业在职18人，离退休人员1人。
第二部分：河池·环江工业园区管理委员会2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
（一）收入预算说明。
2023年收入总预算3814.83万元，同比增加3386.71万元，增加791.07%；增加主要原因：上年结转的工业园区农民工创业园（扶贫产业孵化基地）给排水工程款、西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目款、环江农产品集中加工区建设项目款、河池·环江工业园区西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目前期工作经费列入今年预算。
本年一般公共预算拨款384.83万元，同比减少43.29万元，下降10.11%；减少主要原因：各项目工作经费减少。
上年结转结余3430万元，同比增加3430万元，增长100%；增加主要原因：上年结转有工业园区农民工创业园（扶贫产业孵化基地）给排水工程款、西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目款、环江农产品集中加工区建设项目款、河池·环江工业园区西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目前期工作经费。
（二）支出预算说明。
2023年支出总预算3814.83万元，同比增加3386.71万元，增长791.07%。
按支出功能科目分类：
（1）一般公共服务支出（类）334.33万元，占总支出预算的8.76%，同比减少39.94万元，下降10.67%；减少原因：各项目工作经费减少。
（2）社会保障和就业支出（类）28.85万元，占总支出预算的0.76%，同比减少1.92万元，下降6.24%；减少原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
（3）农林水支出（类）500万元，占总支出预算的13.11%，同比增加500万元，增长100%；增加原因：上年结转的工业园区农民工创业园（扶贫产业孵化基地）给排水工程列入今年预算。
（4）资源勘探工业信息等支出（类）1000万元，占总支出预算的26.21%，同比增加1000万元，增长100%；增加原因：上年结转的环江农产品集中加工区建设项目款列入今年预算。
（5）商业服务业等支出（类）1930万元，占总支出预算的50.59%，同比增加1930万元，增长100%；增加原因：上年结转的西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目和河池·环江工业园区西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目前期工作经费列入今年预算。
（6）住房保障支出（类）21.64万元，占总支出预算的0.57%，同比减少1.44万元，下降6.24%；减少原因：住房公积金减少。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算3814.83万元，同比增加3386.71万元，增长791.07%。其中：本年一般公共预算拨款384.83万元，同比减少43.29万元，下降10.11%；减少主要原因：各项目工作经费减少。上年结转结余一般公共预算资金3430万元，同比增加3430万元，增长100%；增加主要原因：上年结转的工业园区农民工创业园（扶贫产业孵化基地）给排水工程款、西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目款、环江农产品集中加工区建设项目款、河池·环江工业园区西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目前期工作经费列入今年预算。
三、部门支出总体情况说明
2023年部门总支出3814.83万元，同比增加3386.71万元，增长791.07%。
按功能分类科目名称：
（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出330.73万元，占支出总预算8.67%，同比减少39.7万元，下降10.72%；减少原因:各项目工作经费减少。
（2)其他群众团体事务支出3.61万元，占支出总预算0.09%，同比减少0.24万元，下降6.23%；减少原因:工会经费减少。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出28.85万元，占支出总预算0.76%，同比减少1.92万元，下降6.24%；减少原因：因人员减少，所以养老保险缴费减少。
（4）农业生产发展500万元，占支出总预算13.11%，同比增加500万元，增长100%；增加原因：上年结转的工业园区农民工创业园（扶贫产业孵化基地）给排水工程列入今年预算。
（6）其他资源勘探工业信息等支出1000万元，占总支出预算的26.21%，同比增加1000万元，增长100%；增加原因：上年结转的环江农产品集中加工区建设项目款列入今年预算。
（7）其他商业流通事务支出1930万元，占总支出预算的50.59%，同比增加1930万元，增长100%；增加原因：上年结转的西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目和河池·环江工业园区西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目前期工作经费列入今年预算。
（8）住房公积金21.64万元，占总支出预算的0.57%，同比减少1.44万元，下降6.24%；减少原因：因人员减少，所以住房公积金减少。
按支出结构分类划分：
（1）基本支出235.63万元，占总支出预算的6.18%，同比增加8.51万元，增长3.75%；增加原因为：工资福利支出增加。
（2）项目支出3579.20万元，占总支出预算的93.82%，同比增加3378.20万元，增长1680.70%；增长原因：上年结转的工业园区农民工创业园（扶贫产业孵化基地）给排水工程款、西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目款、环江农产品集中加工区建设项目款、河池·环江工业园区西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目前期工作经费列入今年预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）2023年财政拨款收入预算总体情况
2023年财政拨款收入总预算3814.83万元，同比增加3386.71万元，增加791.07%；收入全部为一般公共预算拨款；其中：本年一般公共预算拨款384.83万元，同比减少43.29万元，下降10.11%；减少主要原因：各项目工作经费减少。上年结转结余3430万元，同比增加3430万元，增长100%；增加主要原因：上年结转有工业园区农民工创业园（扶贫产业孵化基地）给排水工程款、西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目款、环江农产品集中加工区建设项目款、河池·环江工业园区西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目前期工作经费。
（二）2023年财政拨款支出预算总体情况
2023年支出总预算3814.83万元，同比增加3386.71万元，增长791.07%。
按支出功能科目分类：
（1）一般公共服务支出（类）334.33万元，占总支出预算的8.76%，同比减少39.94万元，下降10.67%；减少原因：各项目工作经费减少。
（2）社会保障和就业支出（类）28.85万元，占总支出预算的0.76%，同比减少1.92万元，下降6.24%；减少原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
（3）农林水支出（类）500万元，占总支出预算的13.11%，同比增加500万元，增长100%；增加原因：上年结转的工业园区农民工创业园（扶贫产业孵化基地）给排水工程列入今年预算。
（4）资源勘探工业信息等支出（类）1000万元，占总支出预算的26.21%，同比增加1000万元，增长100%；增加原因：上年结转的环江农产品集中加工区建设项目款列入今年预算。
（5）商业服务业等支出（类）1930万元，占总支出预算的50.59%，同比增加1930万元，增长100%；增加原因：上年结转的西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目和河池·环江工业园区西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目前期工作经费列入今年预算。
（6）住房保障支出（类）21.64万元，占总支出预算的0.57%，同比减少1.44万元，下降6.24%；减少原因：住房公积金减少。
五、一般公共预算支出情况说明
本年一般公共预算支出384.83万元，其中：基本支出235.63万元，项目支出149.20万元。具体支出预算如下：
（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出330.73万元，其中：基本支出181.53万元，项目支出149.20万元。主要用于园区为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保园区正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出及项目工作经费的支出。
（2）其他群众团体事务支出3.61万元，主要用于工会经费的支出。
（3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.85万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。
（4）住房公积金21.64万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出预算基本支出235.63万元，占总支出预算的6.18%，同比增加8.51万元，增长3.75%。其中：
（一）人员经费基本支出预算208.49万元，占基本支出预算88.48%，同比增加11.94万元，增长6.07%；其中：工资福利支出207.62万元，同比增加11.07万元，增长5.63%；工资福利支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助0.86万元，同比增加0.86万元，增长100%；主要原因：在职人员减少，退休人员增加。
（二）公用经费基本支出（商品和服务支出）预算27.14万元，占基本支出预算11.52%，同比减少3.43万元，下降11.22%。主要原因：在职人员减少；商品和服务支出主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.20万元，同口径比2022年减少6.75万元，下降30.75%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公务接待费2023年预算安排15.20万元，比上年减少6.75万元，下降30.75%，减少的主要原因是我委秉承节约精神，控制公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年机关运行经费预算27.14万元，同比减少3.43万元，下降11.22%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、工会经费等日常公用经费支出。减少原因：在职人员减少，相应定额公用经费减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算总金额9.79万元，同比减少26.21万元，下降72.81%。其中：货物类采购6.39万元，同比减少16.61万元，下降72.22%，减少原因：购买办公设备减少。工程类采购0万元。服务类采购3.40万元，同比减少9.6万元，下降73.85%，减少原因：印刷服务减少。
2023年政府采购预算集中采购9.79万元，同比减少23.21万元，下降70.33%，减少原因：购买办公设备减少。分散采购0万元，同比减少3万元，下降100%，减少原因：印刷服务减少。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款9.79万元。
（三）国有资产占用情况说明
2023年我单位实有公务车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我委编制整体支出预算绩效目标及预算项目支出绩效目标21个。涉及金额3814.83万元，其中项目金额3579.20万元。相关绩效目标情况详见附件2和附件3。
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：河池·环江工业园区管理委员会2023年部门预算报表
一、河池·环江工业园区管理委员会2023年部门预算公开表
（表1至表9，附件1)
二、河池·环江工业园区管理委员会2023年预算项目支出绩效目标申报表（附件2）
三、河池·环江工业园区管理委员会2023年整体支出预算绩效目标申报表（附件3）
附件1、河池·环江工业园区管理委员会2023年部门预算公开表.xls
附件2、河池·环江工业园区管理委员会2023年预算项目支出绩效目标申报表.xls
附件3、河池·环江工业园区管理委员会2023年整体支出预算绩效目标申报表.xls