环江毛南族自治县驯乐苗族乡文化站2023年单位预算公开

环江毛南族自治县驯乐苗族乡文化站2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：驯乐苗族乡文化站2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：驯乐苗族乡文化站2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1.负责组织举办全镇的群众文化艺术娱乐、体育活动，丰富全镇文体活动。

2.负责指导全镇的村、社区文化室建设工作，规范村、社区文化室的各项管理制度。

3.负责全镇各个文体室的建设和对外开放管理工作。

4.负责对村、社区文体设施的规划、建设提出意见和建议，规范村、社区各种文体设施的管理制度。

5.负责开展镇村文体骨干队伍的建设工作，不定期组织文体骨干参加业务培训。

6.负责开展镇村文体团队的建设工作，组织文体队伍开展活动。

7.负责指导镇村开展文体团队的建设工作，指导村、社区组织文体队伍开展活动。

8.负责组织开展全镇的文物普查、保护和开发利用工作。

9.负责发展全镇的文化娱乐事业建设工作。

10.负责配合公安、工商、文化等职能部门对全镇的社会文化市场进行监督、巡查管理工作。

11.联系县文广新局、县体育局、县教育局，协调各项工作的开展。

二、机构设置情况

单位内设站长、文化宣传干事、图书管理员等3个岗位。

第二部分：驯乐苗族乡文化站2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算31.04万元，同比增加1.08万元，同比增加3.6%。收入预算增加的主要原因是单位职工薪资福利待遇都有所提高导致预算增加。

2023年支出总预算31.04万元，基本支出31.04万元，占支出总预算100%，同比上升1.08万元，上升3.6%，项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位的主要支出是群众文化活动、职工养老保险、住房公积金等支出。不存在项目支出。本年职工的薪资较上年都有所提高，故本年度的支出较上年有所增加。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算31.04万元，同比增加1.08万元，同比增长3.6%。

一般公共财政预算拨款31.04万元，同比增加1.08元，增长3.6%。其中：自治县本级经费拨款31.04万元，同比增加1.08万元，增长3.6%；中央补助0万元，同比增加0万元；纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比增加0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算31.04万元，基本支出31.04万元，占支出总预算100%，同比增加1.08万元，上升3.6%，主要原因是本单位的主要支出是群众文化活动、职工养老保险、住房公积金等支出。本年职工的薪资较上年都有所提高，故本年度的支出较上年有所增加。项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%，主要原因本单位不存在项目支出。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出0.5万元，占支出总预算1.61%，同比增加0.02万元，上升4.2%。

文化旅游体育与传媒支出23.57万元，占支出总预算75.93%，同比增加0.8万元，上升3.5%。 

社会保障和就业支出3.98万元，占支出总预算12.80%，同比增加0.14万元，增长3.6%。

住房保障支出2.99万元，占支出总预算9.63%，同比增加0.11万元，上升0.38%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算收入31.04万元，同比增加1.08元，增长3.6%。其中：一般公共预算自治县自经费拨款（本级）31.04万元，同比增加1.08元，增长3.6%。

2023年一般公共预算支出31.04万元，基本支出31.04万元，占一般公共预算支出的100%，同比增长1.08万元，上升3.6%，；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年支出总预算31.04万元，基本支出31.04万元，占支出总预算100%，同比增加1.08万元，上升3.6%，主要原因是本单位的主要支出是群众文化活动、职工养老保险、住房公积金等支出。本年职工的薪资较上年都有所提高，故本年度的支出较上年有所增加。项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%，主要原因本单位不存在项目支出。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出0.5万元，占支出总预算1.61%，同比增加0.02万元，上升4.2%。

文化旅游体育与传媒支出23.57万元，占支出总预算75.93%，同比增加0.8万元，上升3.5%。

社会保障和就业支出3.98万元，占支出总预算12.80%，同比增加0.14万元，增长3.6%。

住房保障支出2.99万元，占支出总预算9.63%，同比增加0.11万元，上升0.38%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出31.04万元，占一般公共预算支出的100%，同比上升1.08万元，上升3.6%。其中：

文化旅游体育与传媒支出23.57万元，占支出总预算75.93%，同比增加0.8万元，上升3.5%。

社会保障和就业支出3.98万元，占支出总预算12.80%，同比增加0.14万元，增长3.6%。

住房保障支出2.99万元，占支出总预算9.63%，同比增加0.11万元，上升0.38%。

2.项目支出预算

项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%，同比增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出31.04万元，占一般公共预算支出的100%，同比上升1.08万元，上升3.6%。其中：

文化旅游体育与传媒支出23.57万元，占支出总预算75.93%，同比增加0.8万元，上升3.5%。

社会保障和就业支出3.98万元，占支出总预算12.80%，同比增加0.14万元，增长3.6%。

住房保障支出2.99万元，占支出总预算9.63%，同比增加0.11万元，上升0.38%。

项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%，同比增加0万元，增长0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年公共财政拨款“三公”经费支出0万元，比2022年预算数0万元增加0万元，增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费预算0万元，同比增长0万元，增长0％，（三）公务用车费预算0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：

1.公务用车运行维护费预算0万元，比上年增加0万元，增长0％.。

2.公务用车购置费预算0万元，，与上年持平万元，增长（下降）0%，具体如下：

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2023年一般公共预算拨款安排行政运行经费1.22万元，比2022年增加0.02万元 ，增长1.66%。主要本年度县级安排按1.22万元预算，充实事业运行经费。事业运行经费主要用于事业为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%；主要原因是本部门采购预算已列入政府采购预算中。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、领导工作用车0辆、其他用车0辆

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位所有财政拨款本级项目都按要求编制了绩效目标，并按要求编制了部门整体支出绩效目标。（详见附件）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：驯乐苗族乡人民政府单位2023年预算公开报表