环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生和计划生育服务所2023年单位预算公开

 环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生和计划生育服务所

                 2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：驯乐苗族乡卫生和计划生育服务所2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：驯乐苗族乡卫生和计划生育服务所2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1、宣传国家现行的人口和计划生育方针、政策、法律、法规。做好卫生和计划生育生殖健康科普知识的宣传、教育开展生殖保健服务。

2、开展上级指定的计划生育技术服务项目，协助做好常住人口和流动人口计划生育服务管理及统计上报工作；

3、完善人口计划生育各项工作规章和制度，模范遵守计划生育管理工作人员和节育技术人员职业道德规范。

4、建立月例会、月报表制度与计划生育专干包村、进村入户访问制度，做到情况明、数字清，并按时、准确填报统计报表。

5、掌握总人口数量、结构和育龄夫妇的婚姻、生育、节育状况及其变动过程，实施对育龄夫妇婚、孕、产、育各期的服务。

6、编报并实施人口计划，负责一孩生育指标审核，二孩、三孩生育指标初审、上报。对核准的生育指标要落实到户到人。

7、实行流入人口与常住人口计划生育管理和服务，做好流动人口信息交换工作，做好验证、登记建卡、发放工作。

8、加强信息化建设，做好计划生育各项基础信息的统计和分析工作。

9、负责农村计划生育家庭各项补助申请的审核、上报和发放。

10、承办乡党委、乡政府和上级计生部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

单位内设

1、办证室：负责一孩生育指标审核，二孩、三孩生育指标初审、上报。

  2.流动人口办公室：负责流入人口计划生育管理和服务。做好流动人口信息交换、验证、登记建卡和发放。工作。

第二部分：驯乐苗族乡卫生和计划生育服务所2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算138.9万元，同比减少8.85万元，同比减少5.99%。收入预算减少的主要原因是单位人员有所减少。

2023年支出总预算138.9万元，基本支出138.9万元，占支出总预算100%，同比下降8.85万元，下降5.99%，主要是本年度单位人员减少，基本支出预算相应减少。项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算138.9万元，同比减少8.85万元，同比下降5.99%。

一般公共财政预算拨款138.9万元，同比减少8.85万元，下降5.99%。其中：自治县本级经费拨款138.9万元，同比减少8.85万元，下降5.99%；中央补助0万元，同比增加0万元；纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比增加0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算138.9万元，基本支出138.9万元，占支出总预算100%，同比下降8.85万元，下降5.99%，主要是本年度单位人员减少，基本支出预算有所减少。项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，下降0%。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出2.28万元，占支出总预算1.64%，同比减少0.06万元，下降2.56%。

卫生健康支出104.69万元，占支出总预算75.37%，同比减少7.98万元，下降7.08%。

住房保障支出13.68万元，占支出总预算9.84%，同比减少0.35万元，下降2.49%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算收入138.9万元，同比减少8.85元，下降5.99%。其中：一般公共预算自治县自经费拨款（本级）138.9万元，同比减少8.85元，下降5.99%。

2023年一般公共预算支出138.9万元，基本支出138.9万元，占一般公共预算支出的100%，同比下降8.85万元，下降5.99%，；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年支出总预算138.9万元，基本支出138.9万元，占支出总预算100%，同比下降8.85万元，下降5.99%，主要是本年度单位人员减少，基本支出预算有所减少。项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，下降0%。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出2.28万元，占支出总预算1.64%，同比减少0.06万元，下降2.56%。

社会保障和就业支出18.24，占支出总预算13.13%同比减少0.47万元，下降2.51%。

卫生健康支出104.69万元，占支出总预算75.37%，同比减少7.98万元，下降7.08%。

住房保障支出13.68万元，占支出总预算9.84%，同比减少0.35万元，下降2.49%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出138.9万元，占一般公共预算支出的100%，同比下降8.85万元，下降5.99%。其中：

工资福利支出132.79万元，占基本支出95.6%，同比减少8.31万元，下降6.25%。

商品和服务支出6.11万元，占基本支出4.4%，同比减少0.54万元，下降8.12%。

2.项目支出预算

项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%，同比增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出138.9万元，占一般公共预算支出的100%，同比下降8.85万元，下降5.99%。其中：

工资福利支出132.79万元，占基本支出95.6%，同比减少8.31万元，下降6.25%。

商品和服务支出6.11万元，占基本支出4.4%，同比减少0.54万元，下降8.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年公共财政拨款“三公”经费支出0.95万元，与2022年预算数0.95万元增加0万元，增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费预算0万元，同比增长0万元，增长0％。（三）公务用车费预算0.95万元，同比增加0万元，增长0％。其中：

1.公务用车运行维护费预算0.95万元，与上年持平

2.公务用车购置费预算0万元，，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2023年一般公共预算拨款安排事业运行经费138.9万元，比2022年减少8.85万元 ，下降5.99%。主要本年度县级安排按138.9万元预算，充实事业运行经费。事业运行经费主要用于事业为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%；主要原因是本部门采购预算已列入政府采购预算中。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、领导工作用车0辆、其他用车0辆

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位所有财政拨款本级项目都按要求编制了绩效目标，并按要求编制了部门整体支出绩效目标。（详见附件）

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：驯乐苗族乡卫生和计划生育服务所2023年预算公开报表