环江毛南族自治县驯乐苗族乡村民委员会2023年单位预算公开

环江毛南族自治县驯乐苗族乡村民委员会2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：驯乐苗族乡村民委员会2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：驯乐苗族乡村民委员会单位2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1、编制并实施本村经济和发展规划及年度计划，管理村级财务。

2、支持和帮助农村合作经济组织依法独立进行经济活动，保障集体经济组织和村民承包经营者的合法权益。

3、按照规划搞好乡村建设，改善村容村貌，发展公益事业，搞好公共卫生，改善居住环境，提高村民健康水平。

4、促进村民团结和家庭和睦，照顾五保户和特困户，依法调解民间纠纷，维护社会治安和生活秩序。

5、宣传贯彻法律、法规和国家政策，教育和推动村民履行纳税，服兵役等依法应尽的义务，执行计划生育的基本国策。

6、办好社会公益事业和福利事业。

7、召集村民会议和村民代表会议，并报告工作；执行村民会议和村民代表会议的决定、决议。

8、协助镇人民政府开展工作；向人民政府反映村民的意见，要求和提出建议，维护村民的合法权益和利益。

二、机构设置情况

村民委员会内不再下设有机构，主要由村党支部书记、村主任、村副主任、村委监委主任、村委监委委员、村团支部书记、村妇联主席等人员构成，分别履行对应职责。

第二部分：驯乐苗族乡村民委员会2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算307.31万元，同比增加14.46万元，同比增加4.94%。收入预算增加的主要原因一是村干工龄工资增加、退休村干人数有所增加、对应工资相应增加；二是增加星级村增量办公经费预算。

2023年支出总预算307.31万元，基本支出307.31万元，占支出总预算100%，同比增加14.46万元，增长4.94%，主要原因一是村干工龄工资增加、退休村干人数有所增加、对应工资相应增加；二是增加星级村增量办公经费预算。项目支出0万元，占支出总预算0%，同比与上年持平。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算307.31万元，同比增加14.46万元，同比增长4.94%。

一般公共财政预算拨款307.31万元，同比增加14.46万元，增长4.94%。其中：自治县本级经费拨款307.31万元，同比增加14.46万元，增长4.94%；中央补助0万元，同比增加0万元；纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比增加0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算307.31万元，基本支出307.31万元，占支出总预算100%，同比增加14.46万元，增长4.94%，主要原因一是村干工龄工资增加、退休村干人数有所增加、对应工资相应增加；二是增加星级村增量办公经费预算。项目支出0万元，占支出总预算0%，同比与上年持平。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。社会保障和就业支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

节能环保支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

农林水支出307.31万元，占支出总预算100%，同比增加14.46万元，增长4.94%。

住房保障支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

灾害防治及应急管理支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算收入307.31万元，同比增加14.46万元，同比增长4.94%。其中：一般公共预算自治县自经费拨款（本级）307.31万元，同比增加14.46万元，增长4.94%。

2023年一般公共预算支出307.31万元，基本支出307.31万元，占一般公共预算支出的100%，同比增加14.46万元，增长4.94%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出307.31万元，基本支出307.31万元，占一般公共预算支出的100%，同比增加14.46万元，增长4.94%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比与上年持平。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。社会保障和就业支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

节能环保支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

农林水支出307.31万元，占支出总预算100%，同比增加14.46万元，增长4.94%。

住房保障支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

灾害防治及应急管理支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出307.31万元，占一般公共预算支出的100%，同比增加14.46万元，增长4.94%。其中：

工资福利支出0万元，占基本支出0%，与上年持平。

商品和服务支出39.40万元，占基本支出12.82%，同比增加2.4万元，增长6.49%。

对个人和家庭的补助支出267.91万元，占基本支出87.18%，同比增加12.06万元，增长4.71%。

2.项目支出预算

项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出307.31万元，占一般公共预算支出的100%，同比增加14.46万元，增长4.94%。其中：

工资福利支出0万元，占基本支出0%，与上年持平。

商品和服务支出39.40万元，占基本支出12.82%，同比增加2.4万元，增长6.49%。

对个人和家庭的补助支出267.91万元，占基本支出87.18%，同比增加12.06万元，增长4.71%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年公共财政拨款“三公”经费支出0万元，比2022年预算数0万元增加0万元，增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费预算0万元，同比增长0万元，增长0％。

（三）公务用车费预算0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：

1.公务用车运行维护费预算0万元，比上年增加0万元，增长0％。

2.公务用车购置费预算0万元，，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）村委运行经费安排情况说明

2023年一般公共预算拨款安排行政运行经费39.40万元，比2022年增加6.49%，主要是增加星级村增量办公经费预算。机关运行经费主要用于机关为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：集中采购0万元，占政府采购预算0%，分散采购0万元，占政府采购预算0%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位所有财政拨款本级项目都按要求编制了绩效目标，并按要求编制了部门整体支出绩效目标。（详见附件）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：驯乐苗族乡村委2023年预算公开报表