环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分：部门概况

一、基本职能

根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件（环发〔2011〕30号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县洛阳镇党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，本部门主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路。

（二）组织全镇所属党员、干部、群众学习习近平新时代中国特色社会主义重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，完成所但负的工作任务。

（三）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

（四）按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

（五）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

（七）领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

（八）管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（九）维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

（十)完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

本部门由1个党政机关单位（包含人大党委政府）、1个参公管理单位、6个财政拨款事业单位及隶属村委（13个村委）组成，具体情况如下表：

三、人员构成情况

人员编制总数为80人。其中行政编制42人，事业编制35人，工勤编制数3人。实有财政供养人数125人。其中行政在职33人，事业在职34人，参公编制4人，工勤老办法1人，工勤新办法2人，离退休人员28人,编外在职实有人数23人(其中三支一扶4人，外聘人员17人，其他外聘人员2人)。具体情况如下： 

单位：人

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算1850.39万元，同比增加474.02万元，增长34.44%。增加主要原因：工作力度增强，在职在编人员工资项中职务级别工资有所上调，养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调，在职村干工资增加、工龄资按年调整，预算增加，项目类支出增加。

2023年支出总预算1850.39万元，同比增加474.02万元，增长34.44%。增加主要原因：工作力度增强，在职在编人员工资项中职务级别工资有所上调，养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调，在职村干工资增加、工龄资按年调整，预算增加，项目类支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1850.39万元，同比增加474.02万元，增长34.44%。增加主要原因：在职在编人员工资项中职务级别工资有所上调，养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调，在职村干工资增加、工龄资按年调整，预算增加，项目类支出增加。

其中：一般公共财政预算拨款1481.46万元，同比增加105.08万元，增长7.63%。增加主要原因：在职在编人员工资项中职务级别工资有所上调，养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调，在职村干工资增加、工龄资按年调整，预算增加，项目类支出增加。上年结余收入368.94万元，同比增加368.94万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1850.39万元，其中基本支出1368万元，占支出总预算的73.93%，同比增加36.64万元，增长2.75%；项目支出482.4万元，占支出总预算的26.07%，同比增加437.38万元，增长971.52%。增加主要原因：工作力度增强，在职在编人员工资项中职务级别工资有所上调，养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调，在职村干工资增加、工龄资按年调整，乡村振兴等项目类支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年度财政拨款总收入1850.39万元，总支出1850.39万元，其中：具体支出预算如下：

1. 一般公共服务支出605.11万元，主要用于人大、党委、政府机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出20.02万元。主要用于文广站部门人员经费及办公支出。

3.社会保障和就业支出151.94万元，主要用于社保部门人员经费及办公支出。

4.卫生健康支出56.92万元，主要用于计生所各部门人员经费及办公支出。

5.节能环保支出342.06万元，主要用于人大、党委、政府机关、文化站、水利站等各部门人员基本养老保险支出。

6.城乡社区支出141.93万元，主要用于国土规建环保安监部门人员经费及办公支出。

7.农林水支出440.02万元，主要用于护林员劳务补助等。

8.住房保障支出90.21万元，主要用于人大、党委、政府机关、文化站、水利站等各部门人员住房公积金支出。

9.灾害防治及应急管理支出2万元，主要用于病虫害控制等支出。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出1481.46万元，同比增加105.08万元，增长7.63%。增加主要原因：在职在编人员、在职村干工资增加，项目类支出增加。

其中，基本支出1368万元，项目支出113.46万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1368万元.

1.工资福利支出899.15万元，主要用于人大、党委、政府机关等部门为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，

2.商品和服务支出支出126.07万元，主要用于确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助342.77万元，主要用于脱贫户产业、外出务工交通补助等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.15万元，同口径比2022年增加3.89万元，增长17.48%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2023年预算安排13.7万元，比上年减少6.03万元，下降78.62%，减少的主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，从严控制支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排12.45万元，比上年增加2.14万元，增长14.67%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排12.45万元，比上年增加2.14万元，增长14.67%，增加（减少）的主要原因是：开展群众处理纠纷工作、乡村振兴工作下队加油等。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无“国有资本经营预算”等字样

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行1481.46万元，主要用于本镇为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报36个项目绩效考评，涉及当年财政拨款482.4万元，占年初项目预算的100%。

其中项目绩效目标：预防青少年违法犯罪工作经费。项目名称：预防青少年违法犯罪工作经费，项目金额：2万元。

项目目标：目标1：开展各项关爱帮扶、青少年青春自护、法制宣传、禁毒防艾宣传工作2次；目标2：预防青少年违法犯罪工作骨干业务培训2次：目标3：年度预防青少年违法犯罪工作会2次。目标4：带动村、社区的青少年违法犯罪工作，使青少年违法犯罪工作建设网络覆盖辖区青年，使城区青少年违法犯罪工作的各项工作和活动影响全体青年，不断巩固和扩大团组织的青年群众基础，让违法犯罪下降10％。

第三部分：名词解释

(一)财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2023年部门预算报表