环江毛南族自治县洛阳镇人民政府计生所2023年部门预算公开
环江毛南族自治县洛阳镇人民政府计生所2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府计生所2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府计生所2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分：部门概况
一、基本职能
承担宣传国家现行的人口和计划生育方针、政策、法律、法规;做好计划生育生殖健康科普知识的宣传、教育,开展生殖保健服务;提供避孕药具及相关的指导、咨询和随访;对已经施行避孕、节育手术和复通手术的对象提供相关的咨询、随访服务;开展上级指定的计划生育技术服务项目;协助做好常住人口和流动人口计划生育服务管理及统计上报工作;承办计生协会有关业务;完成上级业务部门和镇党委、政府交给的其他工作任务。
二、机构设置情况
洛阳镇计生所是洛阳镇人民政府直接管理的财政全额拨款事业单位，本单位设有所长、办事员等职能岗位。
三、人员构成情况
人员编制总数为6人。其中在编行政编制0人，事业编制6人。其中行政在职0人，事业在职5人，参公编制0人，离退休人员0人。
第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府计生所2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算74.72万元，同比减少1.77万元，下降2.31%。减少主要原因：在职在编人员正常退休，人员减少。
2023年支出总预算74.72万元，同比减少4.3万元，下降10.31%。减少主要原因：在职在编人员正常退休，人员减少。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算74.72万元，全部是一般公共预算，同比减少4.3万元，下降10.31%。减少主要原因：在职在编人员正常退休，人员减少。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算74.72万元，全部为基本支出，同比减少4.3万元，下降10.31%。减少主要原因：在职在编人员正常退休，人员减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年度财政拨款总收入74.72万元，总支出74.72万元，其中：具体支出预算如下：
1. 一般公共服务支出1.19万元，主要用于计生所为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保部门正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出9.49万元，主要用于本部门人员五险经费支出。
3.卫生健康支出56.92万元，主要用于本部门人员工资及五险经费支出。
4.住房保障支出7.12万元，主要用于本部门人员住房公积金支出。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出74.72万元，同比减少4.3万元，下降10.31%。减少主要原因：在职在编人员正常退休，人员减少。
其中，基本支出74.72万元，项目支出0万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出74.72万元.
1.工资福利支出71.13万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，
2.商品和服务支出支出3.58万元，主要用于确保本部门正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3.其他对个人和家庭的补助支出0.01万元，主要用于独生子女费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年减少0万元，下降0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无“国有资本经营预算”等字样
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
行政运行0万元，主要用于本镇为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位申报0个项目绩效考评，涉及当年财政拨款0万元，占年初项目预算的0%。
第三部分：名词解释
(一)财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇人民政府计生所2023年部门预算报表