环江毛南族自治县龙岩乡人民政府计生所2023年部门预算公开
环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2023年部门
预算公开
目 录
第一部分：龙岩乡计生所部门概况
第二部分：龙岩乡府2023年计生所部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：龙岩乡府2023年计生所部门预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
一、主要职能
卫生和计划生育办公室职责:在乡分管领导的直接领导下开展工作;负责国家人口和计划生育政策的宣传教育，依法管理辖区内卫生和计划生育工作,与卫生和计划生育服务所合署办公;组织本乡卫计工作人员学习计生政策和上级决议、指示精神;互相配合，做好计生经常性工作，共同完成上级下达人口计划任务;宣传计生有关政策;了解本乡、 村的育龄妇女情况，及时反馈信息;与卫计所人员一起共同做好计生服务工作;完成上级交办的其他事项，完成乡党委、 政府布置的各项中心工作任务。
完成上级交给的其他工作任务。
二、机构设置情况
(一)事业机构设置
1.以乡党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构： 卫生和计划生育服务所(与卫计办合署办公)，主要负责国家人口和计划生育政策的宣传教育，依法管理辖区内卫生和计划生育工作,与卫生和计划生育服务所合署办公;组织本乡卫计工作人员学习计生政策和上级决议、指示精神;互相配合，做好计生经常性工作，共同完成上级下达人口计划任务;宣传计生有关政策;了解本乡、 村的育龄妇女情况，及时反馈信息;与卫计所人员一起共同做好计生服务工作;完成上级交办的其他事项，完成乡党委、 政府布置的各项中心工作任务。
人员编制总数为7人，其中行政编制0人，事业编制6人，退休人员1人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数0人，其中行政在职0人，事业在职6人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数7人 。
第二部分：龙岩乡府计生所2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算69.18万元，同比增长11.4万元，增长19.73%，增长主要原因：干部职工职务级别的上调，工资有所增加。职工基数调整、人员增加，同比增加1人，导致总预算上涨。
二、部门收入总体情况说明
2023年支出总收入69.18万元，同比增长11.4万元，增长19.73%，增长主要原因：干部职工职务级别的上调，工资有所增加。职工基数调整、人员增加，同比增加1人.
三、部门支出总体情况说明
2023年度财政拨款支出69.18万元，具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.其他群众团体事务支出1.09万元，主要用于职工的工会经费支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费8.68万元，主要用于人员的养老保险缴费支出，包含在职干部与全乡聘用人员。
3.计划生育机构52.9万元，主要用于计划生育机构人员基本工资和津补贴标准等支出。
4.住房公积金6.51万元，主要用于在职人员的住房公积金支出，确保干部职工的基本生活保障。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年收入总预算69.18万元，同比增加11.4万元，增长19.73%，增长主要原因：干部职工职务级别的上调，工资有所增加。职工基数调整、人员增加，同比增加1人，导致总预算上涨。
总支出69.18万元，其中一般公共服务支出1.09万元；社会保障和就业支出8.68万元；卫生健康支出52.9万元；住房保障支出6.51万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年度本单位一般公共预算支出69.18万元，同比增长11.4万元，增长19.3%，增长原因为干部职工职务级别的上调，工资有所增加。职工基数调整、人员增加，同比增加1人。
其他群众团体事务支出支出1.09万元，主要用于职工的工会经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出8.68万元，主要用于在职职工、聘用人员的基本养老保险支出。
计划生育机构支出52.9万元，主要用于本单位卫生和计划生育服务所日常办公开支，其中人员经费支出50.51万元，用于在职职工、退休职工的基本工资、津贴等基本支出。公用经费支出2.39万元，主要用于日常办公经费的开支，包含公务用车运行维护费0.95万元。确保卫生和计划生育服务所正常工作运行。
住房公积金支出6.51万元，主要用于在职干部的公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度本单位一般公共预算基本支出69.18万元，其中人员经费支出65.71万元，公用经费支出3.48万元。
人员经费中，工资福利支出64.95万元，包含基本工资支出21.6万元；津贴补贴5.23万元；奖金8.64万元；绩效工资10.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.68万元；职工基本医疗保险缴费支出3.45万元；其他社会保障缴费0.49万元；住房公积金支出6.51万元；
对个人和家庭的补助支出0.75万元，其中退休费0.75万元；
公用经费中，商品和服务支出3.48万元，其中办公费1.44万元；工会经费1.09；公务用车运行维护费0.95万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元。具体如下：
1因公出国（境）费2023年预算安排0万元。
2.公务接待费2023年预算安排0万元。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0.95万元。其中公务用车运行维护费2023年预算安排0.95万元。购置费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本年度本单位本部门事业运行经费支出3.48万元，其中办公费1.44万元；工会经费1.09万元；公务用车运行维护费0.95万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
本单位本部门2023年政府采购预算总金额0.74万元。其中：货物类采购0.74万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：龙岩乡府计生所2023年预算公开报表
【711003】1.8.1部门预算公开表_2023-03-17.xls