环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2023年单位预算公开
环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2023年部门预算公开
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：龙岩乡人民政府2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：龙岩乡人民政府2023年部门预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
一、主要职能
(一)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，团结带领全乡各族人民推进全乡经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设事业等事业快速发展。
(二)组织全乡党员、干部、群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想，学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，完成所担负的工作任务。
(三)负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法.
(四)按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
(五)负责搞好乡、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
(六)领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
(七)领导和监督、检查所属各职能部门和村委的工作。
(八)管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法、卫生和计划生育服务、林业等行政工作。
(九)维护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的合法权利;保障各种经济组织的合法权益。
(十)完成上级交给的其他工作任务。
二、机构设置情况
(一)党政机关内设机构
龙岩乡党政机构设党政办公室、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。乡政府实行助理员制，助理员职位的设置，根据实际需要和编制数量来确定。乡设人大机构，不设政协机构，群团组织按有关章程规定设置。
(二)事业机构设置
1.以乡党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构:乡村振兴工作站、就业和社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村乡规划建设站、卫生和计划生育服务所(与卫计办合署办公)、林业工作站、水利站等8个。
2.以上级业务部门为主，乡党委、政府协助实行“双重管理”的机构:财政所、水产畜牧兽医站等2个。
(三)上级机关派驻机构或设在机构
公安派出所、司法所。
人员编制总数为55人，其中行政编制29人，事业编制26人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数108人，其中行政在职29人，事业在职26人，离退休人员20人（其中离休0人）。编外在职实有人数21人 。
第二部分：龙岩乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入总预算1490.34万元，其中本年总预算1233.23万元，上年结转结余257.11万元。同比增长321.97万元，增长27.56%，增长主要原因：干部职工职务级别的上调，工资有所增加。星级村村干工资的变动增加。职工基数调整、历年结转结余资金增加，年初预算项目增加，导致总预算上涨。
二、单位收入总体情况说明
2023年支出总收入1490.34万元，其中本年总预算1233.23万元，上年结转结余257.11万元。同比增长321.97万元，增长27.56%，增长主要原因：干部职工职务级别的上调，工资有所增加。星级村村干工资的变动增加。职工基数调整、历年结转结余资金增加，年初预算项目增加。
三、单位支出总体情况说明
2023年度财政拨款支出1490.34万元，其中：基本支出1133.24万元，项目支出357.11万元，其中结转结余257.11万元，年初预算100万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行604.31万元，其中：基本支出519.31万元，项目支出85万元。主要用于龙岩乡机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保龙岩乡机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。基本支出同比减少47.89万元，减少8.44%，减少原因为人员的减少，人员调离占比大。项目同比增长43.96万元，增长原因为，年初预算项目的增加与变动。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元。主要用于本乡日常办公支出，如确保龙岩乡机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3.其他群众团体事务支出10.65万元，主要用于职工的工会经费支出。
4.一般行政管理实务支出3.71万元，主要用于党员培训经费1.79万元、农村党员大培训经费1.91万元，确保全乡党员活动正常运行，3.71万元为上年结转结余资金。
5.机关事业单位基本养老保险缴费85.17万元，主要用于人员的养老保险缴费支出，包含在职干部与全乡聘用人员。
6.临时救助支出1.96万元，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的群众给予基本生活保障，确保他们生活正常运转。该资金属于上年结转结余资金。
7.生态保护支出179.01万元，主要用于全乡生态护林员补助，提高群众收入，保障护林员基本利益。有效提高森林管护成效。减少森林火灾、乱砍滥伐、偷捕盗猎等现象。该资金属于上年结转结余资金。
8.农村环境保护支出43.86万元，主要用于农村生活污水项目建设，全乡共建设两个示范基地，分别是城皇村洞欧屯、安山村板罕屯。有效解决农村生活污水排放难、排放乱的问题，切实维护群众利益。该资金属于上年结转结余资金。
9.对高校毕业生到基层任职补助支出0.75万元，该资金主要用于解决到村任职选调生的基本生活保障，使其全身心投入工作当中，该资金属于上年结转结余资金。
10.其他林业和草原支出16万元，该资金属于上年结转结余资金，主要用于自治区林业局定点帮扶村经费、龙岩乡久乐村、安山村。主要用于党群服务中心改造升级、建设宣传阵地，以及合作社带种带养中草药博落回。
11.其他农村综合改革支出0.02万元，该资金属于上年结转结余资金，主要用于建设龙岩乡达科村安马屯至后朗杉木产业路，改善群众出行便利，带动群众受益。
12.其他农林水支出11.79万元，该资金属于上年结转结余资金，主要用于易地扶贫拆旧复垦奖励金，切实维护人民群众基本利益。
13.住房公积金63.96万元，主要用于在职人员的住房公积金支出，确保干部职工的基本生活保障。
14.计划生育机构52.9万元，主要用于计划生育机构人员基本工资和津补贴标准等支出。
15.对村民委员会和村党支部的补助320.99万元，主要用于村干的工资发放，包含村两委村干、半额村干、村民小组长、退休等村干的基本工资。同比增长26.67万元，增长9.1%，增长原因为，2022年度全乡6个行政村（社区）被评为星级村，工资有所增长。
16.其他城乡社区支出80.25万元，主要用于国土站工作人员基本工资和津补贴标准等支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年收入总预算1233.24万元，同比增加64.87万元，下增长5.55%。增长主要原因：干部职工职务级别的上调，工资有所增加。星级村村干工资的变动增加。职工基数调整、年初预算项目增加。上年结转结余257.11万元，主要是专项项目的收入与支出。总支出1490.34万元，其中一般公共服务支出633.66万元；社会保障和就业支出87.14万元；卫生健康支出52.9万元；节能环保支出222.88万元；城乡社区支出80.25万元；农林水支出349.55万元；住房保障支出63.97万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年度本单位一般公共预算支出1233.24万元，同比增长64.87万元，增长5.55%，增长原因为干部职工职务级别的上调，工资有所增加。星级村村干工资的变动增加。职工基数调整。
行政运行支出604.31万元，基本支出519.31万元，其中人员经费474.56万元，主要用于职工薪酬支出，保险支出等。公用经费支出44.75万元，主要用于本单位日常办公基本开支，如单位水电费、邮电费、报刊费等等。项目支出85万元，主要用于本单位全年度所支出的项目类，如职工差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、日常公务接待费以及其他商品服务支出等。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15万元，主要是项目支出，用于本单位本年度应急项目支出，保证本单位本年度工作正常运行。
其他群众团体事务支出支出10.65万元，主要用于职工的工会经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出85.17万元，主要用于在职职工、聘用人员的基本养老保险支出。
住房公积金支出63.96万元，主要用于在职干部的公积金支出。计划生育机构支出52.9万元，主要用于本单位卫生和计划生育服务所日常办公开支，其中人员经费支出50.51万元，用于在职职工、退休职工的基本工资、津贴等基本支出。公用经费支出2.39万元，主要用于日常办公经费的开支，包含公务用车运行维护费0.95万元。确保卫生和计划生育服务所正常工作运行。
其他城乡社区支出80.25万元，主要用于本单位乡村建设综合服务中心的日常办公开支，其中人员经费支出77.85万元，主要用于用于在职职工、退休职工的基本工资、津贴等基本支出。公用经费支出2.4万元，主要用于日常办公经费的开支，确保正常工作运行。
对村民委员会和村党支部的补助支出320.99万元，其中人员经费支出279.59万元，主要用于村干的基本工资支出，包括村两委成员、半额村干、退休村干等。公用经费支出41.4万元，主要用于村委日常办公开支，如办公产生的办公用品、水电费、邮电费等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度本单位一般公共预算基本支出1133.24万元，其中人员经费支出1031.65万元，公用经费支出101.59万元。
人员经费中，工资福利支出724.05万元，包含基本工资支出214.45万元；津贴补贴108.68万元；奖金93.37万元；绩效工资44.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出85.18万元；职工基本医疗保险缴费支出33.8万元；其他社会保障缴费3.25万元；住房公积金支出63.97万元；其他工资福利支出76.67万元；
对个人和家庭的补助支出307.6万元，其中退休费12.96万元；生活补助294.62万元；其他对个人和家庭的补助0.02万元。
公用经费中，商品和服务支出101.59万元，其中办公费25.8万元；印刷费2.6万元；水费1万元；电费8.5万元；邮电费8.31万元；差旅费13万元；工会经费10.65万元；其他交通费23.88万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算42.92万元。具体如下：
1因公出国（境）费2023年预算安排0万元。
2.公务接待费2023年预算安排10万元。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排25万元。其中公务用车运行维护费2023年预算安排25万元。购置费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2023年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、本单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本年度本单位机关运行经费支出101.59万元，其中办公费25.8万元；印刷费2.6万元；水费1万元；电费8.5万元；邮电费8.31万元；差旅费13万元；工会经费10.65万元；其他交通费23.88万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额22.59万元。其中：货物类采购22.59万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1本单位2023年重点项目预算绩效目标，项目名称妇联工作经费，总支出1.8万元。全年工作中，大力宣传妇女相关利益，效果达标格率≥95％；每年按照规定完成妇女两癌保险缴费，缴费人员占目标任务95％；全年度中举行专项活动1次（三八妇女节），巾帼志愿服务活动1次以上；通过活动加强妇女组织和妇女干部队伍建设，凝聚青少年儿童，维护妇女儿童合法权益，推动五好文明家庭创建。
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：龙岩乡人民政府2023年预算公开报表
（详见附件）
