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环江毛南族自治县大才乡计生所2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-21 16:15:00141人阅读

第一部分部门概况

一、人员构成情况。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 2023年部门预算其他事项说明

第四部分名词解释

第五部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分大才乡计生所基本情况

一、人员构成情况

人员编制总数为5人，事业编制人数5人，在职编制人员5人，财政供养人员5人。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、2023年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算57.42万元，公共财政预算拨款57.42万元，上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算57.42万元，其中基本支出57.42万元，占支出总预算的100%，；项目支出0万元，占支出总预算的0%。

二、2023年财政拨款支出预算情况

2023年度财政拨款支出57.42万元，其中：基本支出57.42万元，项目支出0万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.事业运行57.42万元，其中：基本支出57.42万元，项目支出0万元。主要用于计生所为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年对比无增减。

（二）公务接待费2023年预算0万元，与上年增加0万元。

（三）公务用车费2023年预算1.85万元，其中：

1. 公务用车运行维护费2023年预算1.85万元，主要用于：主要用于保障公务出差、公务下乡工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，与上年持平。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、事业运行经费预算安排情况

事业运行3.95万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2023年部门预算安排政府采购预算0万元，与2022年持平。根据本单位实际情况，本年度暂不安排政府采购活动。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款57.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2023年政府购买服务预算安排情况预算0万元，与上年持平。根据本单位实际情况，本年度暂不安排政府购买服务活动。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆1辆，事业单位公务用车共1辆，其中：机要通信和应急用车1辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

第五部分：2023年部门预算报表

部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	57.42	一、一般公共服务支出	0.9
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	57.42	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	7.22
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	43.88
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.41
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	57.42	本年支出合计	57.42
上年结转结余	0	结转下年支出
收入总计	57.42	支出总计	57.42


部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	57.42	57.42	57.42
702	环江毛南族自治县大才乡	57.42	57.42	57.42
702003	环江毛南族自治县大才乡计生所	57.42	57.42	57.42


部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	57.42	57.42
			702	环江毛南族自治县大才乡	57.42	57.42
			702003	环江毛南族自治县大才乡计生所	57.42	57.42
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.90	0.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22
210	07	16		计划生育机构	43.88	43.88
221	02	01		住房公积金	5.41	5.41

财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	57.42	一、本年支出	57.42
（一）一般公共预算拨款	57.42	（一）一般公共服务支出	0.90
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	57.42	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	7.22
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	43.88
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	5.41
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	57.42	支　　　出　　　总　　　计	57.42


一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	57.42	57.42	53.46	3.95
			702	环江毛南族自治县大才乡	57.42	57.42	53.46	3.95
			702003	环江毛南族自治县大才乡计生所	57.42	57.42	53.46	3.95
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.90	0.90		0.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	7.22
210	07	16		计划生育机构	43.88	43.88	40.83	3.05
221	02	01		住房公积金	5.41	5.41	5.41


一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	57.42	53.46	3.95
301		工资福利支出	53.43	53.43
301	01	基本工资	18.02	18.02
301	02	津贴补贴	3.81	3.81
301	03	奖金	7.20	7.20
301	07	绩效工资	8.50	8.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	7.22
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41
301	13	住房公积金	5.41	5.41
302		商品和服务支出	3.95		3.95
302	01	办公费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	1.85		1.85
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1.85	1.85		1.85	1.85
		一般公共预算资金	1.85	1.85		1.85	1.85
702	环江毛南族自治县大才乡		1.85	1.85		1.85	1.85
702003	环江毛南族自治县大才乡计生所	一般公共预算资金	1.85	1.85		1.85	1.85

1.8.1部门预算公开表_2023-03-16 (计生).xls

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