环江毛南族自治县社会科学界联合会 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县社会科学界联合会
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：社科联2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：社科联2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2023年预算项目绩效目公开表
第一部分：部门概况
一、主要职责
一、领导、协调和指导县属社会科学各个学会、协会、研究会的工作。对有关的社会科学社团进行监督管理，维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益，听取并反映社会科学界的情况和意见；
二、制订自治县社科联学术活动规划，有计划地开展学术研究和交流活动，帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索，并促进社会科学工作者和自然科学工作者的联合；
三、组织开展学术活动与交流，加强与外地学者、学术团体学术交流和友好往来；
四、组织开展全县社会科学优秀成果的评奖、评优活动；
五、组织开展社会科学知识宣传普及活动；
六、办好社会科学学术刊物；
七、承办县委、县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
本单位由1个独立机构编制数组成。人员编制总数为3人，其中行政编制3人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职3人，事业在职0人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分：社科联2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算55.41元，同比增加了14.1万元，上升了34.30%。增减主要原因：部门新增一人；2023年支出总预算55.41万元，其中一般公共服务支出为45.55万元，占支出总预算的82.21%，社会保障和就业支出为5.63万元，住房保障支出为4.22万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入为55.41元，同增加了14.1万元，上升34.30%。增减主要原因：部门有一人调入。
五、部门支出总体情况说明
2023年部门总支出55.41万元，其中基本支出为46.41万元，占支出总预算的83.76%，项目支出为9万元，占总预算的16.24%。
四、财政拨款收支总体情况说明
本年度本部门财政拨款收入为55.41万元，占总收入的100%，同比增加了14.1万元，上升了34.30%。增减主要原因：部门新增一人；2023年支出总预算55.41万元，其中一般公共服务支出为45.55万元，占支出总预算的82.21%，社会保障和就业支出为5.63万元，住房保障支出为4.22万元。
六、一般公共预算支出情况说明
本年度本部门一般公共预算总支出55.41万元，基本支出为46.41万元，项目支出为9万元。具体支出如下：行政运行44.85万元，其中：人员经费为35.85万元，项目为9万元；主要用于社科联为保证日常运转发生的基本支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，及保证日常运行的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 其他群众团体事务支出0.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.63万元，住房公积金4.22万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本年度本部门基本支出为46.41万元，其中根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出为41.19万元；保证日常运行的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出为5.22万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元，同口径比2022年增加0.3万元，增长100%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本部门未有该项支出。
2.公务接待费2023年预算安排0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%，增加的主要原因是2022年本单位未列支“三公”经费。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加0万元的主要原因是本部门未有该项支出。
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长00%，增加0的主要原因是本部门未有该项支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本年度本部门行政运行44.85万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出和按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位申报1个项目绩效考评，项目名称为《环江社会科学》，涉及一般公共预算当年财政拨款4.4万元，占年初项目预算的49%，该项目的年度绩效目标是完成2期《环江社会科学》内刊的出版。
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11．各部门特定名词解释。
第四部分：社科联2023年部门预算报表
表一： 部门收支总体情况表 | |||||||||||||||||||
单位： 万元 | |||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 55.41 | 一、一般公共服务支出 | 45.55 | ||||||||||||||||
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||
（二）本级 | 55.41 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||
（三）一般债券 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||
（三）专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 5.63 | |||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||||||||||||||||||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||||||||||||||||||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | ||||||||||||||||||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||||||||||||||||||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||||||||||||||||||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 4.22 | ||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 55.41 | 本 年 支 出 合 计 | 55.41 | ||||||||||||||||
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 55.41 | 支 出 总 计 | 55.41 | ||||||||||||||||
表二： 部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||
单位： | 万元 | ||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合计 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | ||||||||||||||||
212 | 环江毛南族自治县社会科学界联合会 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | |||||||||||||||
212001 | 环江毛南族自治县社会科学界联合会 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | |||||||||||||||
表三： 部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||
单位： | 万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | ||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
小计 | 其中： | ||||||||||||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 55.41 | 46.41 | 9.00 | ||||||||||||||||||
212 | 环江毛南族自治县社会科学界联合会 | 55.41 | 46.41 | 9.00 | |||||||||||||||||
212001 | 环江毛南族自治县社会科学界联合会 | 55.41 | 46.41 | 9.00 | |||||||||||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 44.85 | 35.85 | 9.00 | |||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.63 | 5.63 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.22 | 4.22 | ||||||||||||||||
表四： 财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||
单位： 万元 | |||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||||||||||||||||||
一、本年收入 | 55.41 | 一、本年支出 | 55.41 | ||||||||||||||||||
（一）一般公共预算拨款 | 55.41 | （一）一般公共服务支出 | 45.55 | ||||||||||||||||||
1、上级补助 | （二）外交支出 | ||||||||||||||||||||
2、本级 | 55.41 | （三）国防支出 | |||||||||||||||||||
3、一般债券 | （四）公共安全支出 | ||||||||||||||||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （五）教育支出 | ||||||||||||||||||||
1、上级补助 | （六）科学技术支出 | ||||||||||||||||||||
2、本级 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||
3、专项债券 | （八）社会保障和就业支出 | 5.63 | |||||||||||||||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （九）卫生健康支出 | ||||||||||||||||||||
1、上级补助 | （十）节能环保支出 | ||||||||||||||||||||
2、本级 | （十一）城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||
二、上年结转结余 | （十二）农林水支出 | ||||||||||||||||||||
（一）一般公共预算拨款 | （十三）交通运输支出 | ||||||||||||||||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十五）商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||
（十六）金融支出 | |||||||||||||||||||||
（十七）援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||
（十九）住房保障支出 | 4.22 | ||||||||||||||||||||
（二十）粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||
（二十三）其他支出 | |||||||||||||||||||||
（二十四）债务还本支出 | |||||||||||||||||||||
（二十五）债务付息支出 | |||||||||||||||||||||
（二十六）债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||
二、结转下年支出 | |||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 55.41 | 支 出 总 计 | 55.41 | ||||||||||||||||||
表五： 一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
合计 | 55.41 | 46.41 | 41.19 | 5.22 | 9.00 | ||||||||||||||||
212 | 环江毛南族自治县社会科学界联合会 | 55.41 | 46.41 | 41.19 | 5.22 | 9.00 | |||||||||||||||
212001 | 环江毛南族自治县社会科学界联合会 | 55.41 | 46.41 | 41.19 | 5.22 | 9.00 | |||||||||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 44.85 | 35.85 | 31.33 | 4.52 | 9.00 | |||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | |||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | |||||||||||||||
表六： 一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 46.41 | 41.19 | 5.22 | ||
301 | 工资福利支出 | 41.19 | 41.19 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 14.96 | 14.96 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 8.49 | 8.49 | |
301 | 03 | 奖金 | 5.57 | 5.57 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.63 | 5.63 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.24 | 2.24 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 4.22 | 4.22 | |
302 | 商品和服务支出 | 5.22 | 5.22 | ||
302 | 01 | 办公费 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 07 | 邮电费 | 0.68 | 0.68 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 28 | 工会经费 | 0.70 | 0.70 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 3.24 | 3.24 | |
表七： 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位： | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
合计 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算资金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | 环江毛南族自治县社会科学界联合会 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||
212001 | 环江毛南族自治县社会科学界联合会 | 一般公共预算资金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||
表八： 政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
表九： 国有资本经营预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表十： 2023年预算项目绩效目公开表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
212001 | 环江毛南族自治县社会科学界联合会 | 《环江社会科学》 | 4.40 | 完成2期《社会科学》内刊出版 | |||||||||||||||||||||||||||
212001 | 环江毛南族自治县社会科学界联合会 | 社科联工作经费 | 4.60 | 2023年工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||