环江毛南族自治县苗族乡初级中学 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县苗族乡初级中学
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学基本概况
第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2023年部门预算情况说明
第三部分：名次解释
第四部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2023年部门预算报表
第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学基本概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门门的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲，巩固提高“两基’成果。
（四）积极办好初中教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核 。
（六）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（八）组织开展学习的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；
我校设有个9处室，分别为：行政办公室、党支部、政教处、教务处、语言文字办公室、工会办公室、资助办公室、财务室、总务处。
（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。
我校有6个教研组，分别为：语文教研组、数学教研组、英语教研组、综合教研组、理化教研组、图音体教研组。
第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算587.75万元，同比增加102.74万元，增加21.18%。支出总预算587.75万元，同比增加84.37万元，增加20.04%。增长的主要原因：1.教师人员比2022有所增加，相应的工资和养老保险等基数也增加。2.2022年结余21.92万元
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算587.75万元，同比增加102.74万元，增加21.18%。增长的主要原因：1.教师人员比2022有所增加，相应的工资和养老保险等基数也增加。2.2022年结余21.92万元。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算587.75万元，其中基本支出578.75万元，占支出总预算的98.47%，同比增加108.74万元，增加26.71%；项目支出9万元，占支出总预算的1.53%，同比增加6万元，减少40%。减少的主要原因：本校业务工作减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收入总预算587.75万元，同比增加102.74万元，增加21.18%。财政拨款支出总预算587.75万元，同比增加84.37万元，增加20.04%。增长的主要原因：1.教师在编人员比2022有所增加，相应的工资和养老保险等基数也增加。2.2022年结余21.92万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出559.84万元，同比增加74.83万元，增加15.43%。其中：其他群众团体事务支出8.25万元；初中教育支出431.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出68.12万元；住房公积金43.15万元。增长的主要原因：教师在编人员比2022有所增加，相应的工资和养老保险等基数也增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出550.84万元，同比增加80.83万元，增加17.20%。基本工资和养老保险等都在增加，增加原因：教师在编人员比2022有所增加，相应的工资和养老保险等基数也增加
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年部门预算无“三公”经费预算
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
[机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。对相关经费的安排情况，增减变动等进行适当说明。]
（如果某单位是事业单位的，在字面上就没有所谓“机关运行经费”的说法，但该条内容也要有，建议将标题改为“事业单位相关运行经费”，再按照上述内容进行说明即可。）
2023年事业单位相关运行经费预算36.92万元，同比增加12.69万元，增加原因：新建教学楼需要购置办公用品。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额12.26万元。其中：货物类采购5.50万元、工程类采购6.00万元、服务类采购0.72万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1．我单位2023年初预算数36.92万元，占总预算的6.59%，详见附表十。
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。
第四部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2023年部门预算报表 表一：部门收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位： 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 559.84 | 一、一般公共服务支出 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）上级补助 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）本级 | 559.84 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（三）一般债券 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 459.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（三）专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 68.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 51.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 559.84 | 本 年 支 出 合 计 | 587.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转结余 | 27.92 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 587.75 | 支 出 总 计 | 587.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表二：部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 587.75 | 559.84 | 559.84 | 27.92 | 27.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 587.75 | 559.84 | 559.84 | 27.92 | 27.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 587.75 | 559.84 | 559.84 | 27.92 | 27.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 587.75 | 550.84 | 36.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 587.75 | 550.84 | 36.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 587.75 | 550.84 | 36.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 8.25 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 431.68 | 422.68 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 27.92 | 27.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.52 | 68.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.39 | 51.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 587.75 | 550.84 | 36.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 587.75 | 550.84 | 36.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 587.75 | 550.84 | 36.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 8.25 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 431.68 | 422.68 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 27.92 | 27.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.52 | 68.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.39 | 51.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表四：财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位： 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 559.84 | 一、本年支出 | 587.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）一般公共预算拨款 | 559.84 | （一）一般公共服务支出 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、上级补助 | （二）外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、本级 | 559.84 | （三）国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、一般债券 | （四）公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （五）教育支出 | 459.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、上级补助 | （六）科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、本级 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、专项债券 | （八）社会保障和就业支出 | 68.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （九）卫生健康支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、上级补助 | （十）节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、本级 | （十一）城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转结余 | 27.92 | （十二）农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）一般公共预算拨款 | 27.92 | （十三）交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十五）商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（十六）金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（十七）援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（十九）住房保障支出 | 51.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二十）粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二十一）国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二十三）其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二十四）债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二十五）债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二十六）债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、结转下年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 587.75 | 支 出 总 计 | 587.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表五：一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 559.84 | 550.84 | 542.58 | 8.25 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 559.84 | 550.84 | 542.58 | 8.25 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 559.84 | 550.84 | 542.58 | 8.25 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 431.68 | 422.68 | 422.68 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.52 | 68.52 | 68.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 550.84 | 542.58 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 535.17 | 535.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 187.60 | 187.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 44.57 | 44.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 64.23 | 64.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 87.68 | 87.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.52 | 68.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.19 | 27.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.99 | 3.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 51.39 | 51.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 8.25 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 8.25 | 8.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.41 | 7.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 02 | 退休费 | 6.01 | 6.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 生活补助 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 | |||||||||||||||
合计 | 36.92 | ||||||||||||||||||
201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 桂财教〔2020〕164号 提前下达2021年城乡义务教育自治区经费(乡村教师生活补助) | 1.88 | 桂财教〔2020〕164号 提前下达2021年城乡义务教育自治区经费（乡村教师生活补助） | |||||||||||||||
201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 义务教育中央级公用经费 | 11.02 | 义务教育中央级公用经费 | |||||||||||||||
201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 2.45 | 营养改善计划膳食补助资金 | |||||||||||||||
201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金 | 0.31 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金 | |||||||||||||||
201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 自治区公用经费 | 12.26 | 自治区公用经费 | |||||||||||||||
201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | 驯乐苗族乡初级中学年初预算经费 | 9.00 | 按年发放 | |||||||||||||||