环江毛南族自治县明伦镇中心幼儿园 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县明伦镇中心幼儿园

 2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：明伦镇中心幼儿园2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：明伦镇中心幼儿园2023年部门预算报表

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县明伦镇中心幼儿园2023年部门预算编制情况公开如下：

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全镇幼儿园教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本镇幼儿园教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全镇幼儿园贯彻执行幼儿园教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全县教育教学工作。

（四）负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平。

（五）负责全园人才队伍和教师队伍建设，包括园长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全园实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全园开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全园教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

    （十一）负责指导全园学生资助管理工作及安全管理工作。

  （十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十三）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

明伦镇中心幼儿园有五个内设机构，分别为：行政办公室、保教室、财务室、安全办、资助办。

（一）行政办公室  

负责幼儿园日常运转工作，负责信息、督查、安全保密、来信来访及答复、政务公开、人事编制等工作。

（二）保教室   

指导教师掌握新课程标准，帮助教师理解教材，改进教学方法，更新教学手段，不断创新，全面提高课堂教学效益；组织开展形式多样的教研活动，总结推广先进教学经验，表彰教学研究和教学改革中的先进单位和个人。

（三）财务室

负责国有资产、预决算、财务管理、内部审计、政府采购、承担教育基本信息统计、分析、发布工作。

（四）安全办   

负责幼儿园的安全稳定、安全教育工作，指导幼儿园的安全监督管理和事故防范、突发公共安全事件的应急管理工作；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及安全保卫工作。

（五）资助办   

负责学生的资助工作、核实在校生人数，按有关规定开展免除保教费申报、评审、认定、公示和发放工作；加强免保教费补助资金的管理，加强幼儿园学生资助其他方面工作的指导和管理。

这部分主要介绍本部门机构设置情况，格式和内容没有固定要求，可以参考但不限于以下内容：

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算238.89万元，同比增加66.07万元，增长27.66%。2023年支出总预算238.89万元，同比增加66.07万元，增长27.66%

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算238.89万元，同比增加66.07万元，增长27.66%。增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.公开招聘教师增加。

其中：公共财政预算拨款232.27万元。

上年结转结余收入6.63万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算238.89万元，其中一般公共服务支出2万元，占支出总预算的0.84%；教育支出207.92万元，占支出总预算的87.04%；社会保障和就业支出16.56万元，占支出总预算的6.93%；住房保障支出12.42万元，占支出总预算的5.20%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年收入总预算238.89万元，同比增加66.07万元，增长27.66%。增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.公开招聘教师增加。

其中：公共财政预算拨款232.27万元，同比增加66.27万元，增长28%。

上年结转结余收入6.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出238.89万元，其中基本支出127.27元。同比增加66.07万元，增长27.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出129.27万元，其中人员经费127.27万元，公用经费2万元。同比增加74.03万元，增长57.27%。增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.公开招聘教师增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

事业运行238.89万元，有基本支出预算和项目支出预算。为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保教育局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况

我部门2023年政府采购预算总金额6.18万元。

（三）国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2.单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

环江毛南族自治县县明伦镇中心幼儿园辖区2023年预算经费（保教费）103万元，主要用于聘用教职工工资及社保费、办公经费等支出。规范资金使用，保障学校教育教学秩序正常运行，实现师资力量和办园条件达到社会认可的学前教育。上半年使用达45%，下半年完成达85%，2024年2月28日完成100%。具体如下：

1数量指标：明伦镇中心幼儿园年初预算经费人员经费86.52万元，办公经费10.3万元，资本性支出6.18万元。

2.质量指标：经费得到保障，学校运转运转正常。

3.时效指标：学校按年初预算开展各项工作。

4.成本指标：103万元保障保障人员工资支出和幼儿园正常运转。

5.社会效益指标：保障辖区幼儿受到好的教育。

6.服务对象满意度：明伦镇幼儿受益对象满意度98%以上。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

第四部分：2023年部门预算报表

表五   一般公共预算支出情况表

备注：本表无数据

备注：本表无数据

备注：本表无数据