环江毛南族自治县第一幼儿园 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县第一幼儿园

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校幼儿教育发展规划并检查实施情况，向上级教育局作出报告。

（三）督促检查本园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全园教育教学工作。

（四）负责推进幼儿教育持续、稳定、健康发展。指导全园教育事业的发展。

（五）负责全园幼儿教师队伍建设，岗位培训、教师培训。

（六）负责组织本园做好幼儿园学籍管理工作。

（七）负责指导全园学生资助管理工作。

（八）负责指导推进语言文字和指导推广普通话工作。

（九）完成自治县教育局交办的其他工作。 

二、内设机构情况

本预算为环江毛南族自治县第一幼儿园本级预算，无内设科室。

     三、人员构成情况

环江毛南族自治县第一幼儿园编制人数28人，其中事业编制27人，工勤编制数1人，事业编制在职人数24人，工勤在职人数1人。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年一般公共预算拨款471.11万元，上期结余万元，收入总计490.40万元。一般公共服务预算支出4.64万元，教育支出418.52万元，住房保障支出万元28.82万元，2023年预算支出合计490.40万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算490.40万元，同比增加23.74万元，增加5.09%。增加的主要原因：1.2023年幼儿园招收班级人数的增加。

其中：公共财政预算拨款471.11万元，同比增加4.454万元，增加0.95%。上年结余收入19.29万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算490.40万元，其中基本支出307.06万元，占支出总预算的62.75%，同比增加0.65万元，增加0.21%；项目支出183.34万元，占支出总预算的37.25%，同比增加23.74万元，增加14.87%。

 四、财政拨款收支总体情况说明

2023年预算财政拨款收入490.40万元。一般公共服务预算支出4.64万元，教育支出418.52万元，住房保障支出万元28.82万元，2023年预算支出合计490.40万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出471.11万元，其中：基本支出307.71万元，项目支出163.40万元。具体支出预算如下：

1. 基本支出307.71万元，其中：人员经费支出303.71万元，公用经费支出4.64万元。主要用于我园为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保我园正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

1. 项目支出163.40万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度公共预算支出307.711万元，其中：人员经费支出303.07万元，公用经费支出4.64万元。其中：

1.工资福利支出281.79万元；2.基本工资100.38万元；3.津贴补贴10.84万元；4.奖金35.37万元；5.绩效工资50.55万元；6.机关事业单位基本养老保险缴费38.42万元；7.职工基本医疗保险缴费15.25万元；8.其他社会保障缴费2.16万元；9.住房公积金28.82万元；10.商品和服务支出4.64万元；11.工会经费 4.64万元；12.对个人和家庭的补助21.28万元；13.退休费 20.95万元；14.生活补助 0.30万元；15.其他对个人和家庭的补助0.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算0万元，2023年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2023年我局将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。

（三）公务用车费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

1.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是我局行政公务用车已移交自治县公车办，事业单位公务用车有0辆， 2023年无公务用车支出预算。

2.公务用车购置2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位政府性基金预算支出0万元

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年本单位国有资本经营预算支出0万元

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

事业运行490.40万元，有基本支出预算和项目支出预算。为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保我园正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况

我部门2023年政府采购预算总金额5万元。其中：货物类采购5万元。

（三）国有资产占用情况

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明（表十）

环江毛南族自治县县第一幼儿园2023年预算经费（保教费）163.40万元，主要用于聘用教职工工资及社保费、办公经费等支出。规范资金使用，保障学校教育教学秩序正常运行，实现师资力量和办园条件达到社会认可的学前教育。上半年使用达45%，下半年完成达85%，2024年2月28日完成100%。具体如下：

1数量指标：收取学前教育保费学生人数416人，按每生每年3200元标准收取，共计163.40万元。

2.质量指标：经费得到保障，学校运转运转正常。

3.时效指标：学校按年初预算开展各项工作。

4.成本指标：163.40万元保障学校在办公，用于维修等方面的必要开支。

5.社会效益指标：保障学校正常运转，解决幼儿父母的后顾之忧。

6.可持续影响指标：极大改善学校办公条件，为学校正常运转保保障，提高学校的公益性。

7.服务对象满意度：经费使用合理，透明度高，提高了学生、家长及教师的满意度。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

备注：本表无数据

注：1.按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.本表无数据

备注：本表无数据

备注：本表无数据

表十、2023年预算项目绩效目标情况表