环江毛南族自治县第五初级中学 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县第五初级中学

 2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县第五初级中学2023年部门预算编制情况公开如下：

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规。制订学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻执行上级教育体制改革的政策，拟定学校教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责进行实施。

2.实施初级中学义务教育，促进基础教育发展。负责初中学历教育、教学及相关社会服务。

二、机构设置情况

本部门有六个内设办公室，分别为：行政办公室、总务处、财务室、教务处、政教处、资助办。

（一）行政办公室   负责学校日常运转工作，负责信息、督查、安全保密、来信来访及答复、政务公开、人事编制等工作。

（二）总务处   负责学校物资购置、发放、保管、维护等工作，搞好师生的生活福利，管好食堂以及后勤保障工作。定期对各种建筑物，用电用水用气进行安全检查，防止意外事故发生。

（三）财务室   负责国有资产、预决算、财务管理、内部审计、政府采购、承担教育基本信息统计、分析、发布工作。

（四）教务处  负责教学日常管理工作：1.编排校历、总课表；2.下达教学任务，安排教室;3.实施教学研究质量管理评价办法，管理教学进程，检查教学进度; 4.负责辅修专业的的正常教学管理工作;5.做好教学信息员信息收集及反馈工作;6.协助做好督导听课及检查工作;7.拟订教材订购计划，组织教材采购和供应，做好教材信息管理;8.完成领导交办的其他工作。

（五）政教处   （一）负责全校德育工作：制订全校政教（德育）工作计划，并负责组织实施。与其他处室协调组织开展全校性的学生思想教育活动，加强对学生的思想品德教育和行为规范教育，促进学生良好行为习惯的养成。（二）指导班主任工作：1.协助校长（校级领导）选聘班主任，做好青年班主任的培养工作，建设一支出色的班主任队伍。2.指导班主任和班级制订工作计划，检查、考评班级工作等等。（三）维护学校安全稳定、负责安全教育工作，会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及安全保卫工作等。

（六）资助办   负责学生的资助工作、核实在校生人数，按有关规定开展各项学生补助发放工作；加强各项补助资金的管理，加强学生资助其他方面工作的指导和管理。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

本部门于2022年9月份成立，2022年全校总编制数4个，在编0人，借调人员18人，学校专职保安人员3人，兼职协管人员1人，食堂聘用人员4人。2023年无预算，2023年收入总预算16.62万元（2022年结转结余），2023年支出总预算16.62万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算16.62万元，上年结转结余收入16.62万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算16.62万元，其中教育支出16.62万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年收入总预算16.62万元，上年结转结余收入16.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

2023年相关运行经费支出包括办公费5万元、邮电费2万元、差旅费1万元、日常维修费2万元、一般设备购置费3万元、办公用房水电费3.62万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额3.9万元。其中：货物类采购3.9万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我部门无项目经费预算。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

第四部分：2023年部门预算报表

备注：本表无数据