环江毛南族自治县第二幼儿园 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县第二幼儿园

 2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县第二幼儿园2023年部门预算编制情况公开如下：

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全园教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本园教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全县教育教学工作。

（四）负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平。

（五）负责全园人才队伍和教师队伍建设，包括园长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全园实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全园开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全园教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责指导全园学生资助管理工作及安全管理工作。

（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十三）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县第二幼儿园有八个内设机构，分别为：园长办公室、行政办公室、教师办公室、财务室、档案室、保健室、安全办、资助办、。

三、人员构成情况

2023年全园总编制人数40人，其中事业编制数9人，教师控制数31人；实有在职人数26人，其中事业在职8人（其中有3人是借调出），教师控制数18人；自聘人员48人；学校专职保安人员2人）

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算491.26万元，同比增加142.49万元，增长40.86%。2023年支出总预算491.26万元，同比增加142.49万元，增长40.86%。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算491.26万元，同比增加142.49万元，增长40.86%。增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.公开招聘教师增加。

其中：公共财政预算拨款476.01万元，同比增加127.24万元，增长36.48%。

上年结转结余收入15.25万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算491.26万元，其中基本支出271.65万元，占支出总预算的55.30%，同比增加121.28万元，增加80.65%；项目支出219.61万元，占支出总预算的44.70%，同比增加21.21万元，增加10.69%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年收入总预算491.26万元，同比增加142.49万元，增长40.86%。增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.公开招聘教师增加。

其中：公共财政预算拨款476.01万元，同比增加127.24万元，增长36.48%。

上年结转结余收入15.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出476.01万元，其中基本支出271.65万元，项目支出204.36万元。同比增加5.96万元，增长3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出271.65万元，其中人员经费267.2万元，公用经费4.45万元。同比增加121.28万元，增长80.65%。增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.公开招聘教师增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我园2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我园2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我园2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、2023年预算项目绩效目标情况

环江毛南族自治县第二幼儿园年初预算经费，2023年1-12月要完成支付204.36万元，（其中工资福利支出190万元、办公费4.06万元、办公设备购置2.4万元、差旅费2万元、水电费1.3万元、维修费4.6万元）。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

备注：本表无数据

备注：本表无数据

备注：本表无数据