环江毛南族自治县第二小学 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县第二小学

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

第一部分：环江毛南族自治县第二小学基本情况

一、主要职能

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统考核、考试等。

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分

（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干

（十二）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

 二、机构设置情况

学校有七个内设机构，分别为：党工委办公室、行政办公室、工会室、安全办、政教处、教务处、总务处。

    三、人员构成情况

2022年学校总编制人数80人，其中事业编制数76人，机关控制数4人；实有在职人数79人，其中事业在职75人，控制数4人；退休人员26人。

第二部分：2023年部门预算情况

预算说明

一、2023年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2023年收入总预算1137.68万元，同比增加82.08万元，增长8.4%。增长的主要原因：1.工资标准比2021年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.职工年终绩效考评增量奖励金基数增加。

其中：公共财政预算拨款1054.61万元，同比增加82.08万元，增长8.4%。

上年结余收入83.07万元，同比增加0万元。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算1137.68万元，其中基本支出1053.41万元，占支出总预算的92.59%，同比增加43.87万元，增长8.3%；项目支出82.47万元，占支出总预算的7.41%，同比增加83.07万元，增长6922%。增长的主要原因：上年项目结转数，其他普通教育支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1137.68万元，同比增加82.08万元，增长8.4%。增长的主要原因：1.工资标准比2021年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.职工年终绩效考评增量奖励金基数增加。

其中：公共财政预算拨款1054.61万元，同比增加82.08万元，增长8.4%。

上年结余收入83.07万元，同比增加0万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1137.68万元，其中基本支出1053.41万元，占支出总预算的92.59%，同比增加43.87万元，增长8.3%；项目支出82.47万元，占支出总预算的7.41%，同比增加83.07万元，增长6922%。增长的主要原因：上年项目结转数，其他普通教育支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年收入总预算1137.68万元，同比增加82.08万元，增长8.4%。增长的主要原因：1.工资标准比2021年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.职工年终绩效考评增量奖励金基数增加。

其中：公共财政预算拨款1054.61万元，同比增加82.08万元，增长8.4%。

上年结余收入83.07万元，同比增加0万元

五、一般公共预算支出情况说明

2023年支出总预算1137.68万元，其中基本支出1053.41万元，占支出总预算的92.59%，同比增加43.87万元，增长8.3%；项目支出82.47万元，占支出总预算的7.41%，同比增加83.07万元，增长6922%。增长的主要原因：上年项目结转数，其他普通教育支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1053.41万元，占支出总预算的92.59%，同比增加43.87万元，增长8.3%；增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排XX万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、2023年预算项目绩效目标表情况说明

（一）义务教育中央级公用经费（年中调整）48.12万元。

（二）民族团结进步教育示范学校建设经费（年中调整）30万元。

（三）自治区公用经费（年中调整）4.95万元。

（四）环江县第二小学年初预算经费1.2万元。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。 

第四部分 2022年部门预算表格

表一：

表三：

表四：

表五：

表六：

表七 ：

注：1.按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.本表无数据

表八：

备注：本表无数据

表九：

备注：本表无数据

  表十：