环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县社会保险事业管理中心

2023年部门预算公开

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第一部分：部门概况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年财政拨款三公两费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、负责经办参保单位社会保险和职业年金登记，人员增减变动，缴费基数审核，基金征缴，养老保险手册审核，社会保险关系转移，开具社会保险参保缴费证明等工作，管理社会保险和职业年金权益记录。2、负责全县机关事业单位养老保险经办管理业务规程、操作规范的制定并组织实施；负责全县机关事业单位养老保险的经办管理工作用；负责职业年金基金配置方案的制定并组织实施；负责全县机关事业单位职业年金的经办管理工作，负责管理全县机关事业单位职业年金投资运营相关工作。3、负责全县城镇职工基本养老保险经办管理业务、企业退休人员社会化管理服务、失业保险经办管理业务、失业人员职业培训、工伤保险经办管理业务规程、操作规范的制定并组织实施；负责全县城镇职工养老保险、失业保险、工伤保险的经办管理工作用；组织实施单位失业人员职业技能培训工作用；承担全县失业动态监测工作。4、负责全县城乡居民养老保险经办管理业务规程、操作规范的制定并组织实施；承担全县城乡居民养老保险经办管理的有关工作。5、承担全县社会保险经办信息系统管理、维护和人员培训工作；制定全县社会保险信息系统业务需求和业务指标体系；承担全县社会保险和职业年金个人权益数据信息管理工作。6、负责本县社会保险业务档案的管理工作。

二、机构设置情况

本部门由原社保所，机关所，城居所，三个单位合并而成。内设9个职能部门：办公室、档案管理股、财务股、基金征缴股、机关事业单位养老保险和职业年金股、城镇职工养老失业工伤生育保险股、城乡居民养老保险股、信息技术股、稽核和内控股。   

第二部分 ：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算3805.86万元，同比增加2812.63万元，上升283.18%。增加主要原因：1、机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息在本年度纳入我单位部门预算；2、新增上年结转结余342万元。

（二）支出预算说明。 

2023年支出总预算3805.86万元，同比增加2812.63万元，上升283.18%。其中：

基本支出356.26万元，占支出总预算的9.36%，同比减少1.87万元，下降0.52%，减少主要原因：人员减少；

项目支出3449.60万元，占支出总预算的90.64%，同比增加2814.5万元，上升443.16%，增加主要原因：1、机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息在本年度纳入我单位部门预算；2、上年结转结余342万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算3805.86万元，同比增加2812.63万元，上升283.18%。其中：

一般公共财政预算拨款3463.86万元，同比增加2470.63万元，上升248.75%。增加主要原因：机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息在本年度纳入我单位部门预算；

政府性基金拨款0万元，与去年持平；

国有资本经营预算拨款0万元，与去年持平；

财政专户管理资金收入0万元，与去年持平；

上年结转结余342万元，同比增加342万元，上升100%，增加主要原因：新增上年结转结余342万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算3805.86万元，同比增加2812.63万元，上升283.18%。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

一般公共服务支出4.44万元，占支出总预算0.12%，同比减少234.35万元，下降98.14%；

社会保障和就业支出3774.8万元，占支出总预算99.18%，同比增加3047.94万元，上升419.33%；

住房保障支出26.62万元，占支出总预算0.7%，同比减少0.96万元，下降3.48%；（2）按经济分类科目划分

基本支出预算356.26万元，占支出总预算的9.36%，同比减少1.87万元，下降0.52%。其中：

人员经费预算324.75万元，占基本支出预算91.16%，同比增加0.7万元，上升0.22%。其中：工资福利支出预算291.64万元，占基本支出预算81.86%，同比减少0.74万元，下降0.25%；对个人和家庭的补助预算33.11万元，占基本支出预算9.30%，同比增加1.45万元，上升4.58%；

公用经费预算31.51万元，占基本支出预算27.82%，同比减少2.57万元，下降7.54%。

项目支出3449.60万元，占支出总预算的90.64%，同比增加2814.5万元，上升443.16%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算3805.86万元，其中：本年收入3463.86万元，上年结转结余342万元，同比增加2812.63万元，上升283.18%。增加主要原因：1、机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息在本年度纳入我单位部门预算；2、新增上年结转结余342万元。

2023年财政拨款支出预算3805.86万元，其中：一般公共服务支出4.44万元，社会保障和就业支出3774.8万元，住房保障支出26.62万元，同比增加2812.63万元，上升283.18%。增加主要原因：1、机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息在本年度纳入我单位部门预算；2、上年结转结余342万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共财政预算拨款支出预算3463.86万元，同比增加2470.63万元，增长248.75%。增加主要原因：1、机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息在本年度纳入我单位部门预算；2、上年结转结余342万元。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

一般公共服务支出4.44万元，占一般公共财政预算拨款支出总预算0.13%，同比减少234.35万元，下降98.14%；

社会保障和就业支出3432.8万元，占一般公共财政预算拨款支出总预算99.1%，同比增加2705.94万元，上升372.28%；

住房保障支出26.62万元，占一般公共财政预算拨款支出总0.77%，同比减少0.96万元，下降3.48%。

（2）按支出结构分类划分

基本支出预算356.26万元，占一般公共财政预算拨款支出总预算10.29%，同比减少1.87万元，下降0.52%，其中:

人员经费支出预算324.75万元，占基本支出预算91.16%，占基本支出预算91.16%，同比增加0.7万元，上升0.22%。增长的主要原因是人员调资。其中：工资福利支出预算291.64万元，占基本支出预算89.8%，同比减少0.74万元，下降0.25%；对个人和家庭的补助预算33.11万元，占基本支出预算10.2%，同比增加1.45万元，上升4.58%；

公用经费项目支出预算31.51万元，占基本支出预算8.84%，同比减少2.57万元，下降7.54%。下降的主要原因是公用经费预算减少；

项目支出3107.59万元，占一般公共财政预算拨款支出总预算89.71%，同比增加2472.49万元，上升389.31%，增加主要原因：1、机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息在本年度纳入我单位部门预算；2、上年结转结余342万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算356.26万元，占一般公共财政预算拨款支出总预算49.71%，10.29%，同比减少1.87万元，下降0.52%，其中:

人员经费支出预算324.75万元，占基本支出预算91.16%，占基本支出预算91.16%，同比增加0.7万元，上升0.22%。增长的主要原因是人员调资。其中：工资福利支出预算291.64万元，占基本支出预算89.8%，同比减少0.74万元，下降0.25%；对个人和家庭的补助预算33.11万元，占基本支出预算10.2%，同比增加1.45万元，上升4.58%；

公用经费项目支出预算31.51万元，占基本支出预算8.84%，同比减少2.57万元，下降7.54%。下降的主要原因是公用经费预算减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元，同口径比上年增加2万元，增长100%，增加的主要原因是本年度各项检查增加。具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，和上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排2万元，比上年增加2万元，增长100%，增加的主要原因是本年度各项检查增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，和上年持平。其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元，公务用车运行维护费2023年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2023年机关运行经费31.51万元，同比减少2.57万元，下降7.54%，减少主要原因：人员减少。

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额4.4万元。其中：集中采购预算4.4万元，占政府采购预算100%，同比减少2.2万元，下降33.33%。

2023年政府采购计划资金总额为4.4万元，均为使用一般公共预算拨款资金采购。

2023年政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物采购2.2万元，占政府采购预算50%；服务采购2.2万元，占政府采购预算50%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报13个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款3449.59万元，占年初项目预算的100%。其中重点项目2个，共涉及资金656.32万元，占一般公共预算项目支出总额的19.03%。

项目分别为城乡基本养老个人缴费县级补助77.85万元，城乡基本养老基础养老金县级补助578.47万元。年度绩效目标是统筹推进城乡社会保障体系建设，保障城乡居民年老后的基本生活，提高生活质量，维护社会和谐，政府对缴费人群按缴费档次给予的缴费补贴和中央及地方财政对基础养老金的补助。我县城乡居保以年满16周岁（不含在校学生），非国家机关和事业单位工作人员以及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民均属于参保对象，全县实际参保人数154100人，参保率95%以上，缴费率85%以上，发放率100%。

具体内容详见附件《2023年度预算项目绩效目标公开表》。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2023年部门预算报表