环江毛南族自治县残疾人联合会 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县残疾人联合会

2023年部门预算公开

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县残疾人联合会2023年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、预算项目绩效目标批复表

第一部分  县残联部门概况

一、 主要职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县残疾人联合会设4个内设机构：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案、信访、政务公开、纪检监察、督查督办、政务协调、安全保密工作，承担残联宣传信息管理工作。组织、协调、推进残联部门依法行政；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责残联法制普及宣传教育工作。

（二）康复指导站

    1.根据市残联下达的各项康复指标做好残疾人康复工作、总结和工作计划。

     2.做好残疾人康复需求的调查摸底、筛查工作，并分门别类建立好康复需求档案。

     3.根据康复对象的自身情况，制定训练计划，传授康复方法；指导使用矫形器和制作简易训练器具，评估训练效果。

     4.提供心理疏导服务，通过了解、分析、鼓励和指导等方法，帮助残疾人树立康复信心，正确面对自身残疾，鼓励残疾人的亲友理解、关心残疾人，支持、配合康复训练。

      5.知识普及服务，为残疾人及亲友举办知识讲座，开展康复心理咨询活动，发放普及读物，传授预防知识和康复训练方法。

     6.用品用具服务，根据残疾人的需求，提供用品用具的信息、选购、租赁、使用指导和维修服务。

     7.转介服务掌握当地康复资源，根据残疾人在康复医疗、康复训练、心理支持及用品用具等方面不同的康复需求，联系有关机构和人员，提供有针对性的转介，做好登记统计，进行跟踪服务。

（三）就业服务指导中心  

承担机关管理办法规定的事务性工作；协助指导全县残疾人就业工作，积极推进集中就业、按比例就业、个体就业和自愿组织起来就业；配合财政、税务等部门依法征收机关、团体事业单位及企业、其他经济组织应缴纳的残疾人就业保障金；进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，研究就业对策；组织开展残疾人就业登记，劳动能力评估，就业咨询，职业培训，职业介绍，为用人单位招用残疾人提供服务和帮助；承担全县残疾人职业技术培训规划、计划的组织管理与协调与协调落实；承担残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作；承办残联交办的其他工作。

（四）财务室

负责残联事业发展规划、年度计划、财务统计管理和财务检查工作；负责全县残联事业费预决算、资金分配和使用监管；负责单位事业单位国有资产、系统统计工作；负责全县残联统计工作。

    三、人员构成情况

人员编制总数为13人，其中行政编制0人，事业编制13人。实有财政供养人数12人，其中行政在职0人，事业在职12人（其中：参公人员5人，全额事业6人，自收自支事业1人），离退休人员9人（其中离休0人）。 政府购买人员2人。

第二部分2023年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入总体预算情况说明。

我单位2023年度本年收入总预算307.41万元，同比增加77.27万元，增长33.58%。增加的主要原因：一是因工作需要，从其他单位调进三人，人员经费增加；二是其他运转类县级预算项目经费有所增长。

公共财政预算拨款307.41万元，同比增加77.27万元，增长33.58%。增加的主要原因：一是因工作需要，从其他单位调进三人，人员经费增加；二是其他运转类县级预算项目经费有所增长。

上年结转结余67.26万元，同比增加67.26万元，增长100%。增加主要原因：上年结转结余编入收入总计中。

（二）支出总体预算情况说明。

我单位2023年度支出总预算374.67万元，同比增加144.53万元，增长62.80%。增加主要原因：支出预算总计中包含上年结转结余需要在本年度支付的项目资金。

二、 部门收入总体情况说明

我单位2023年度收入总预算374.67万元，同比增加144.53万元，增长62.80%。增加的主要原因：上年结转结余编入收入总计中。其中：

（一）本年收入预算307.41万元，占总收入的82.05%，同比增加77.27万元，增长33.58%。增加的主要原因：一是因工作需要，从其他单位调进三人，人员经费增加；二是其他运转类县级预算项目经费有所增长。

（二）上年结转结余67.26万元，占总收入的 17.95%，同比增加67.26万元，增长100%。增加主要原因：上年结转结余编入收入总计中。

三、 部门支出总体情况说明

我单位2023年度支出总预算374.67万元，同比增加144.53万元，增长62.80%。增加主要原因：支出总计中包含上年结转结余需要在本年度支付的项目资金。其中：

（一）基本支出预算173.33万元，占总支出的46.26%，同比增加52.77万元，增长43.77%。增加的主要原因：一是因工作需要，从其他单位调进三人，人员经费增加；二是其他运转类县级预算项目经费有所增长。

（二）项目支出预算201.34万元，占总支出的53.74%，同比增加91.76万元，增长83.74%。增加的主要原因：支出预算总计中包含上年结转结余需要在本年度支付的项目资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入总体情况说明

我单位2023年度财政拨款收入总预算374.67万元，同比增加144.53万元，增长62.80%。增加主要原因：支出预算总计中包含上年结转结余需要在本年度支付的项目资金。其中：

1.本年收入预算307.41万元，占总收入的82.05%，同比增加77.27万元，增长33.58%。增加的主要原因：一是因工作需要，从其他单位调进三人，人员经费增加；二是其他运转类县级预算项目经费有所增长。

2.上年结转结余67.26万元，占总收入的 17.95%，同比增加67.26万元，增长100%。增加主要原因：上年结转结余编入收入总计中。

（二）财政拨款支出总体情况说明

我单位2023年度财政拨款支出总预算374.67万元，同比增长144.53万元，增长62.80%。增加主要原因：支出预算总计中包含上年结转结余需要在本年度支付的项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出预算12.83万元，占总支出的3.42%，同比增加10.85万元，增长547.98%。增加的主要原因：2023年的一般公共服务支出预算不仅包含了工会经费，还包含了基础性绩效工资、奖励性绩效工资和奖金。

2.社会保障和就业支出预算328.96万元，占总支出的87.80%，同比增加112.69万元，增长52.11%。增加的主要原因是上年结转结余的项目资金预算在本年度支出。

3.住房保障支出预算15.19万元，占总支出的4.05%，同比增加3.31万元，增长27.86%。增加的主要原因：是因工作需要，从其他单位调进三人，经费增加。

5.其他支出预算17.68万元，占总支出的4.72%，同比增加17.68万元，增长100%。增加的主要原因是奖励性补贴预算在其他支出科目预算列支，还有上年结转结余的项目资金预算在本年度支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2023年度一般公共预算支出307.41万元（其中：基本支出173.33万元，项目支出134.08万元），同比增加77.27万元，增长33.58%。增加的主要原因：一是因工作需要，从其他单位调进三人，人员经费增加；二是其他运转类县级预算项目经费有所增长。具体支出预算如下（按功能科目分类）：

（一）其他群众团体事务支出2.53万元，占一般公共预算支出的0.82%，同比增加0.55万元，增长27.78%。增加的主要原因：因工作需要，从其他单位调进三人，主要用于职工的工会费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.26万元，占一般公共预算支出的6.60%，同比增加4.41万元，增长27.82%。增加的主要原因：一是因工作需要，从其他单位调进三人；二是政府购买人员社保费在其他工资福利支出科目中预算。主要用于在职职工的养老保险单位部分支出。 

（三）基本支出118.06万元，占一般公共预算支出的38.40%，同比增加27.21万元，增长29.95%。增加的主要原因：一是因工作需要，从其他单位调进三人。主要用于本单位机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）项目支出134.08万元，占一般公共预算支出的43.62%，同比增加24.5万元，增长22.36%。增加的主要原因：一是因上年结转结余的项目资金预算在本年度支出；二是新增两项工作经费；三是重度残疾人（新农合）基本医疗保险个人缴费补贴预算支出比去年有所增加。

（五）住房公积金支出15.19万元，占一般公共预算支出的4.94%，同比增加3.31万元，增长27.86%。增加的主要原因：因工作需要，从其他单位调进三人。主要用于职工的住房公积金的支出。

（六）其他支出17.28万元，占一般公共预算支出的5.62%，同比增加17.68万元，增长100%。增加的主要原因奖励性补贴预算在其他支出科目预算列支。主要用于职工的奖励性补贴的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年度一般公共预算基本支出173.33万元，同比增加52.77万元，增长43.77%。增加主要原因：是因工作需要，从其他单位调进三人。具体支出预算如下（按经济科目分类）：

（一）工资福利支出预算158.92万元，占一般公共预算基本支出的91.69%，同比增加48.66万元，增长44.13%。增加主要原因是因工作需要，从其他单位调进三人。

（二）商品和服务支出预算14.40万元，占一般公共预算基本支出的8.31%，同比增加4.1万元，增长39.81%。增加主要原因是因工作需要，从其他单位调进三人，预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费等支出预算5万元，与上年同比增加5万元，增长100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排2万元，与上年同比增加2万元，增长100%，其中：

1.公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算安排2万元，与上年同比增加2万元，增长100%。

（四）会议费2023年预算安排2万元，与上年同比增加2万元，增长100%。

（五）培训费2023年预算安排1万元，与上年同比增加1万元，增长100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年政府性基金预算支出0.4万元，同比增加0.4万元，增长100%。增加的主要原因是上年结转结余的政府性基金项目资金预算在本年度内支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

我单位2023年机关运行经费预算14.40万元，同比增加4.1万元，增长39.81%。增加主要原因：是因工作需要，从其他单位调进三人。全部是基本支出预算，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　（二）政府采购预算安排情况说明 

我单位2023年部门预算安排政府采购预算1万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年我单位选择“县级阳光助残扶贫基地建设项目”作为重点项目绩效目标进行申报。该项目涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初本年收入预算的1.63%。

第三部分  名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年部门预算报表

说明：本单位无国有资本经营经费支出预算，故本表无数据。