环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院

 2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拔款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、预算项目绩效目标公开表   

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院

 2023年部门预算公开

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2023年部门预算编制情况公开如下：

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、提供基本医疗服务：按照广西壮族自治区乡镇卫生院（二级医院）管理办法；建立门诊、住院科室；开展急诊急救、内科、普外科、骨科，康复科、血透室、妇产科、口腔科、眼鼻喉耳科、中医科、检查、检验等等基础医疗业务；服务于当地人民群众。

    2、.提供预防保健服务：开展健康教育、预防接种服务，执行卫生计生监督协管与传染病及突发公卫事件报告工作；预防重大公共领域健康安全事件发生。

    3、提供基本公共卫生、重大公共卫生服务，持续开展基本公共卫生、重大公共卫生项目下的各项子目业务，为本辖区人民群众的健康提供综合性、连续性的服务保障。

   4、承担县（区）级卫生行政部门委托的卫生管理职能：实施环江县医疗卫生服务县乡一体化改革实施工作、乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作；制定村医基本公共卫生服务项目目标责任书及乡村医生实施基本公共卫生服务项目绩效考核指标体系、评分细则及实施方案等。

    5、承担乡镇人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县卫生健康局二层的独立核算机构（环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院）。

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院内设行政科室5个:办公室(含党支部、工会、人事、信息宣传》、医务科(含护理部、控感科、病案管理科)、总务科(后勤科、保卫科)、财务科、医保科（含结算科、信息科)。临床科室设置12个:急诊急救、内科、妇产科、普外科、骨科，康复科、血透室、口腔科、眼鼻喉耳科、麻醉手术科、中医科、防保科。

三、人员构成情况

人员编制总数为87人，其中事业编制77人，机关后勤服务中心聘用人员控制数10人。

实有财政供养人数75人（不含退休），其中事业人员69人，机关后勤服务中心聘用人员控制数6人。离退休人员26人（其中离休0人）。编外在职实有人数82人。

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院

2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算1650.96万元，同比增加743.97万元，增长82%。增加主要原因：一般公共预算拔款增加及其他收入预算增加。

2023年支出总预算1650.96万元，同比增加743.97万元，增长82%。增加主要原因：2023年预算增加了政府采购预算支出。

上年结余收入0万元，同比无增减。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1650.96万元，其中一般公共预算拔款1014.96万元，同比增加107.97万元，增长11.9%，增加主要原因：人员增加，人员经费增加；单位资金预算收入635.99万元，同比增加635.99万元，增加主要原因：2023年预算增加了政府采购预算。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1650.96万元，其中基本支出1017.62万元，占支出总预算的61.64%，同比增加110.63万元，增长12.19%，增加主要原因：人员增加，人员经费增加；项目支出633.34万元，占支出总预算的38.36%，同比增加633.34万元，增加主要原因：2023年预算增加了政府采购预算支出。

（四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拔款收入1014.96万元，同比增加107.97万元，增长11.9%，增加主要原因：人员增加，人员经费增加。

2023年度财政拨款支出1014.96万元，同比增加107.97万元，增长11.9%，增加主要原因：人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算总支出1014.96万元，其中基本支出1014.62万元，同比增加107.96万元，增长11.9%；项目支出0.34万元，同比增加0.01万元，增长3%。增加主要原因：人员增加，人员经费增加。

具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.其他群众团体事务支出（基本支出）13.02万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（基本支出）104.16万元。

2. 乡镇卫生院支出770.74万元，其中：基本支出770.4万元，项目支出0.34万元。

3.其他基层医疗卫生机构支出（基本支出）37.92万元。

4. 住房公积金支出（基本支出）89.12万元，主要是在职在编人员的住房公积金财政负担部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

  2023年一般公共预算基本支出总支出1014.62万元，具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1. 工资福利支出942.82万元。其中：

（1）→基本工资支出324.54万元，同比增加25.14万元，增长8.4%，增加主要原因：正常变动。其中：

（2）→津贴补贴支出76.88万元，同比增加0.14万元，增长0.18%，增加主要原因：正常变动；

（3）→奖金支出65.52万元，同比减少4.35万元，减少6.2%，减少主要原因：正常变动；

（4）→绩效工资支出157.08万，同比增加0.6万元，增长0.38%，增加主要原因：正常变动；

（5）→机关事业单位基本养老保险缴费支出108.44万元，同比减少4.43万元，减少3.9%，减少主要原因：人员变动及缴费基数减少；

（6）→职业年金缴费支出54.24万元，同比增加54.24万元，增加主要原因：2022年职业年金缴费无预算支出；

（7）→职工基本医疗保险缴费支出43.04万元，同比减少7.5万元，减少14.83%，减少主要原因：人员变动及缴费基数减少；

（8）→其他社会保险缴费支出7.47万元，同比增加0.39万元，增长5.5%，增加主要原因：正常变动；

（9）→住房公积金支出89.12万元，同比增加2.55万元，增长2.94%，增加主要原因：正常变动；

（10）→其他工资福利支出16.49万元，同比增加0.53万元，增长3.32%，增加主要原因：正常变动。

2. 商品和服务支出13.02万元，其中工会经费支出13.02万元，同比减少2.1万元，减少13.88%，减少主要原因是人员变动。

3. 对个人和家庭的补助支出58.78万元。其中：

（1）→退休费支出18.03万元，同比增加4.83万元，增长36.59%，增加主要原因：退休人员增加；

（2）→生活补助支出2.81万元，同比无变化，主要原因：无人员变动；

（3）→其他对个人和家庭的补助支出37.94万元，同比无变化，主要原因：无人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算0万元，2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算0万元，同比无增减变化，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，因公出国（境费2022年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是压缩控制公务费用支出。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，公务接待费2022年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是压缩控制公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费2023年预算安排0万元，公务用车购置及运行维护费2022年预算安排0万元，同比无增减变化，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，公务用车购置费2022年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是压缩控制公务费用支出；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，公务用车运行维护费2022年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是压缩控制公务费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出0万元，主要原因是我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算支出0万元，主要原因是我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费0万元（数据来源于公开表六“一般公共预算基本支出表”），全部是基本支出预算，主要用于本单位人员经费基本支出。本单位2023年无办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、等日常公用经费的预算支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额633万元。其中：货物类采购183万元、工程类采购450万元。2023年医院设立了血透室、康复科、血库等科室，科室的承建预算金额为450万元，科室需备配相应的医疗设备预算采购金额为183万元。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。单位自有资金预算支出633万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算633万元

（三）国有资产占用情况说明

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆3辆，其中：事业单位公务用车共0辆，特种专业技术用车3辆，其他公务用车共0辆。

2．单价50-100万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备2（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位主要有“血液净化室”承建项目，医疗设备预算支出253万元，数量12台，涉及一般公共预算财政拨款180万元，单位资金73万元；“血液净化室”装修预算支出80万元，资金来源于单位资金。

本项目医疗设备属于高精密医疗设备，关系到病人的治疗效果和生命安全，在科室计划成立后院领导高度重视，委派医务人员到上级医院进修学习，招聘专业医务人员，以“服务好、疗效好、环境好”做为项目绩效考评目标，服务于当地人民群众。

第三部分：名词解释

1．一般公共预算拔款：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院

2023年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

单位： 万元

表二：2023年部门收入总体情况表

       单位： 万元                                                           

表三：2023年部门预算支出总体情况表

                                                                单位：万元

表四：2023年部门财政拨款收支总体情况表

                                                     单位： 万元  

表五：2023年一般公共预算支出情况表

                                                                                 单位：万元

表六：2023年一般公共预算基本支出情况表

                                                  单位：万元

表七：2023年财政拔款“三公” 经费、会议费和培训费支出情况表

                                                                                 单位：万元

表八：2023年政府性基金预算支出情况表

                                                                                单位：万元

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据

表九：2023年国有资本经营预算支出情况表

                                                                              单位：万元

注：本单位无国有资本经营支出预算，故本表无数据

表十：2023年预算项目绩效目标批复表

                                                                                                   单位：万元