华山林场2023年部门预算公开

华山林场2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：华山林场2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：华山林场2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

华山林场场部位于环江毛南族自治县洛阳镇永权村，以国有林场改革为契机，将全面贯彻落实中央、自治区国有林场改革文件精神，按照“五位一体”和生态建设要求，围绕“保护生态、保障职工生活”两大目标，深入实施生态建设发展战略，推动林场发展新模式，实现管护方式创新和监管体制创新。主要主要职能有：1、负责贯彻执行国家有关林业方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。2、负责制定林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。开展自愿调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。3、负责管护区域内的森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。4、负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。5、依据国家和自治区相关管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作。6、负责本林场森林资源保护管理情况的考核。负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。7、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

华山林场内设机构有办公室、营林生产股、森林病虫害管理股、林政管理股、生态公益林管理股、林下经济科技应用与推广管理股、防火办公室、华山分场、廖洞分场、北山分场、大沙坡分场、雅龙分场、久仁分场、城皇分场、后洞分场。

人员编制总数为111人，其中行政编制0人，事业编制111人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数266人，其中行政在职0人，事业在职111人，离退休人员155人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：华山林场2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。 

2023年收入总预算1449.97万元，同比减少9.09万元，下降0.62%。减少主要原因：人员变动，基本工资及其他社会保障费减少，项目支出减少。

公共财政预算拨款1449.97万元，同比减少9.09万元，下降0.62%。减少主要原因：人员变动，基本工资及其他社会保障费减少，项目支出减少。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算1449.97万元，其中基本支出1414.75万元，占支出总预算的 97.57%，同比减少0.31万元，下降0.02 %；项目支出 35.22万元，占支出总预算的2.43%，同比下降8.78万元，下降19.95 %。减少主要原因：人员变动，基本工资及其他社会保障费减少，项目支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1449.97万元，同比减少9.09万元，下降0.62%。减少主要原因：人员变动，基本工资及其他社会保障费减少，项目支出减少。

公共财政预算拨款1449.97万元，同比减少9.09万元，下降0.62%。减少主要原因：人员变动，基本工资及其他社会保障费减少，项目支出减少。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1449.97万元，其中基本支出1414.75万元，占支出总预算的 97.57%，同比减少0.31万元，下降0.02%；项目支出 35.22万元，占支出总预算的2.43%，同比下降8.78万元，下降19.95 %。减少主要原因：人员变动，基本工资及其他社会保障费减少，项目支出减少。

2023年度财政拨款支出1449.97万元，其中：基本支出1414.75万元，项目支出35.22万元。具体支出预算如下：

（一）基本支出1414.75万元

工资及福利支出1259.81万元，商品和服务支出办公费支出48.86万元，对个人及家庭的补助106.09万元,主要用于华山林场机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准、职工五险、公积金等安排的人员经费支出，确保我场机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）项目支出35.22万元

1.事业机构支出10.62万元，主要用于党员活动经费0.62万元、场部、各分场基础建设5.0万元、久仁管护房建设5.0万元。

2、森林资源培育4.3万元。主要用于营林防火生产经费。

3、林业技术推广与转化2.3万元。主要用于中央财政林业科技推广示范项目的推广及应用。

4、执法与监督9.0万元。主要用于林业综合整治业务费。

5、林业草原防灾减灾9.0万元，主要用于森林病虫害防治3.0万元、森林防火6.0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

公共财政预算拨款收入1449.97万元，其中：一般公共服务支出21.11万元，社会保障和就业支出168.84万元，农林水支出1133.40万元，住房保障支出126.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出1449.97万元，其中：

其他群众团体事务支出：21.11万元；主要用于工会经费开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：168.84万元

事业机构支出1108.80万元,其中:人员经费1,070.43万元、公用经费27.75万元、项目支出10.62万元。

技术推广与转化:2.30万元。

森林资源管理:4.30万元。

执法与监督:9.00万元。

林业草原防灾减灾:9.00万元。

住房公积金:126.63万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利支出 ：1259.81万元，其中：

基本工资 ：432.21万元

津贴补贴：90.33万元

奖金：159.84万元

绩效工资：199.84万元

机关事业单位基本养老保险缴费：168.84万元

职工基本医疗保险缴费：67.01万元

其他社会保障缴费：15.10万元

住房公积金：126.63万元

2、商品和服务支出：48.86万元，其中：

办公费：4.50万元

水费：0.40万元

电费：7.00万元

邮电费：1.50万元

差旅费：11.85万元

会议费：1.00万元

工会经费：21.11万元

其他商品和服务支出：1.50万元

3、对个人和家庭的补助：106.09万元，其中：

退休费：94.14万元

生活补助：11.90万元

其他对个人和家庭的补助：0.05 万元    

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）会议费2023年预算安排1.92万元 ，比上年增加1.92万元，培训费2023年预算安排1.4万元，比上年增加1.4万元，本年增加会议费、培训费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费27.75万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款4.3万元，占年初项目预算的12.21%。

项目年度绩效目标衡量指标：

数量指标：防火线覆盖公里数，不少于82.69公里；质量指标：覆盖率100%；时效指标：项目完成时间2023年12月31日前；成本指标：项目成本4.3万元；社会效益指标：保护森林安全、增加民工就业，增加家庭收入，显著改善；生态效益指标：增强森林防护能力，促进生态可持续发展，显著改善；服务对象满意度：显著改善，群众满意度100%。

年度绩效目标：2023年12月31日前按质按量完成。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：华山林场2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年预算项目绩效目标公开表