环江毛南族自治县发展和改革局 2023年部门预算公开说明

环江毛南族自治县发展和改革局

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分：环江县发改局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：环江县发改局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江县发改局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

    算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：环江县发改局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受自治县人民政府委托，向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责对全县宏观经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关措施和建议。

（三）承担指导推进和协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域经济合作。

（四）提出全县社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理；统筹安排国家和地方财政性建设资金、政府性建设基金和国家下拨的专项资金；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；编制以工代赈项目、人口较少民族项目巩退耕还林成果项目及易地扶贫搬迁试点工程项目投资计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。

（五）规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重点建设项目，统一归口办理需报上级发改委审批的工业、电力等建设项目；指导和协调全县招标投标工作。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

（七）研究分析市场的供求状况，提出重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县发展和改革局下设有：1个行政单位，即环江毛南族自治县发展和改革局本级，共有15个股室：办公室、综合股、固定资产投资股、营商环境股、重大项目办、农业经济和地区股、交通能源股、工业股、社会发展股、价格和收费管理股、价格认定中心、财务股、法规及行政审批股、粮食物资储备与产业发展股、粮食监督检查与企业管理股；4个事业单位，即环江毛南族自治县项目管理办公室、环江毛南族自治县储备粮管理中心、环江毛南族自治县粮食执法大队、环江毛南族自治县价格认定中心。

三、人员构成情况

人员编制总数为56人，其中行政编制14人，参公编制5人，事业编制36人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数124人，其中行政在职13人，参公人数5人，事业在职31人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，离退休人员74人（其中离休0人）。编外在职实有人数3人。

第二部分：发改局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收入总预算3730.65万元，同比增加2968.32万元，增长389.37%。收入包括：一般公共预算拨款、上年结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算3730.65万元，同比增加2968.32万元，增长389.37%。其中：一般公共预算收入2759.51万元，同比增长1997.18万元，增长261.98%，主要是今年增加了科学技术支出预算；上年结转结余971.14万元，同比增长了971.14万元，增长100%，主要是中小企业贷款贴息、扶持较少人口项目自治区配套资金结余。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算3730.65万元，基本支出预算693.31万元，占总支出预算18.58%，同比增加64.72万元，增长10.3%；项目支出预算3037.34万元，占总支出预算81.42%，同比增加2903.6万元，增长2171%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目606.08万元，占支出总预算16.25%，同比增加44.94万元，增长8%。

（2）科学技术支出类科目2000万元，占总支出预算53.61%，同比增加2000万元，增长100%。

（3）社会保障和就业支出类科目79.10万元，占支出总预算2.12%，同比增加6.95万元，增长9.63%。

（4）农林水支出类科目647.14万元，占支出总预算17.35%，同增加647.14万元，增长100%%。

（5）住房保障支出类科目59.32万元，占支出总预算1.59%，同比增加7.31万元，增长14.05%。

（6）粮油物资储备支出类科目15万元，占支出总预算0.4%，同比减少62.03万元，下降80.53%。

（7）其他支出类科目324万元，占支出总预算8.68%，同比增加324万元，增长100%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算693.31万元，占支出总预算18.58%，同比增加64.72万元，增长10.3%。其中：

工资福利支出预算576.36万元，占基本支出预算83.13％，同比增加63.89万元，增长12.47％。

商品和服务支出预算46.15万元，占基本支出预算6.66％，同比增加2.78万元，增长0.64％。

对个人和家庭的补助预算70.79万元，占基本支出预算10.21％，同比减少1.96万元，下降2.7％。

2.项目支出预算。

项目支出预算3037.34万元，占支出总预算81.42%，同比增加2903.6万元，增长2171%。其中：

一般行政管理事务支出预算47.04万元，占项目支出预算的1.55%，同比增加11.11万元，增长30.92%。

物价管理支出预算4.16万元，占项目支出预算的0.14%，与上年持平。

其他科学技术支出预算2000万元，占项目支出预算的65.85%，同比增加2000万元，增长100%。

农业生产发展支出预算647.14万元，占项目支出预算的21.31%，同比增加647.14万元，增长100%。

信息统计支出预算1.5万元，占项目支出预算的0.05%，同比增加0.22万元，增长17.18%。

专项业务活动支出5.5万元，占项目支出预算的0.18%，同比减少0.07万元，下降1.19%。

其他粮油储备支出8万元，占项目支出预算的0.26%，同比减少58.68万元，下降88%。

其他支出324万元，占项目支出预算的10.66%，同比减少324万元，下降100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算3730.65万元。收入包括一般公共预算拨款2759.51万元、上年结转结余971.14万元；支出包括一般公共服务支出606.08万元、科学技术支出2000万元（全县项目前期工作经费）、社会保障和就业支出79.10万元、农林水支出647.14万元（中小企业贷款利息支出）、住房保障支出59.32万元、粮油物资储备支出15万元、其他支出324万元（扶持较少项目支出）。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出2759.51万元，其中：基本支出693.31万元，项目支出2066.20万元。具体支出预算如下：

行政运行489.62万元，全部是基本支出预算。主要用于发改局机关及局属参公事业单位、事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、医疗保险费、失业险、工伤险、离退休人员生活补助费、退休费、交通补贴费、通讯费、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、工会费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务47.04万元，全部是项目支出预算。主要用于发改局机关及局属参公单位、事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如项目前期工作委托业务经费、业务工作经费、党组织活动经费、优化营商工作经费支出等。

物价管理4.16万元，全部是项目支出预算。主要用于政府定价评审费、差旅费相关支出。

事业运行55.37万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位绩效工资支出。

其他群众团体事务支出9.89万元，全部是基本支出预算。主要用于工会经费支出。

其他科学技术支出2000万元，全部是项目支出预算。主要用于全县项目前期工作委托业务支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出79.10万元，全部是基本支出预算。主要用于支付机关及事业单位在职职工的单位养老保险费用支出。

住房公积金59.32万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按局机关和所属事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

信息统计费支出1.5万元，全部是项目支出预算。主要用于粮食调查信息统计费支出。

专项业务活动5.5万元，全部是项目支出。主要用于粮食订单收购业务费、粮食执法经费支出。

其他粮油储备支出8万元，全部是项目支出预算。主要用于粮食企业仓库维修费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出693.31万元，其中：

人员经费647.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出3万元，同口径比2022年预算5.92万元减少2.92万元，同比下降49.32%，下降的主要原因是会议经费不编入年初预算。具体如下：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算3万元，同比减少1.5万元，下降33.33%，下降的主要原因是根据2022年公务接待情况，压减2023年公务接待费支出。

公务接待费主要用于安排接待上级财政单位及兄弟县、市有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。  

4.会议费2023年预算0万元，同比减少1.42万元，下降100%，下降的主要原因是根据2022年会议召开情况，2023年不做此项预算支出。

八、政府性基金预算情况说明

自治县发改局2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

自治县发改局2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）重大项目预算安排情况说明。

项目支出预算3037.34万元，占支出总预算81.42%，同比增加2903.6万元，增长2171%。主要用于环江毛南族自治县2023年所有项目前期工作委托业务经费2000万元；上期结转971.14万元，包括：中小企业第二次贷款贴息647.14万元，扶持较少人口项目2022年自治区配套资金324万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算5万元，同比减少11万元，下降68.75%。下降的主要原因是上年的工程设计服务类今年未列入采购，年末与全县2000万元项目前期工作经费一起列入政府服务采购；今年新增办公设备购置采购预算5万元。政府采购资金类型：一般公共预算拨款5万元。

（三）重点项目预算绩效目标情况说明。

自治县发改局2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，特定目标类项目9个，涉及一般公共预算拨款2066.2万元，上年结余收入971.14万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

第四部分：发改局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

七、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

注：本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）