环江毛南族自治县城市管理执法局 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县城市管理执法局

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县城市管理执法局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县城市管理执法局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

    算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

自治县城市管理执法局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于城市管理和执法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和执法工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县有关城镇燃气管理、市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、城市园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和执法的方针、政策和法规。根据自治县的实际情况制订相关的规范性文件并组织实施。

(二)根据自治县人民政府的部署和城市管理执法的要求，编制全县城市管理和城市管理执法的发展计划和行业中长期规划及年度计划,提出各个时期城市管理和城市管理执法工作的中心任务并组织实施。

(三）综合管理县城规划区内已移交的市政基础设施，参与市政工程施工监督、检查验收。对已竣工验收并移交投入使用的公共设施进行维护、更新和改造。

(四)负责县城区园林绿化工作。负责执行《城市绿化条例赋予的城市绿化行政主管部门的职责。负责拟订全县中、长期绿化规划及阶段实施计划,负责县城区所辖已竣工验收并移交投入使用的公园、绿地、公共绿化的保护和管理。

(五)综合管理县城区市容和环境卫生工作。负责执行《城市市容和环境卫生管理条例》赋予的市容和环境卫生行政主管部门的职责。牵头制定县城区市容环境卫生专项规划。负责县城区门头招牌、户外广告等市容风貌的管理。负责县城区市容环境卫生的管理和督查考评工作。负责建筑垃圾填埋场运行管理工作。

(六)负责县城区供水和全县城镇排水与污水的监督管理工作。负责执行《城镇排水与污水处理条例》赋予的城镇排水与污水处理主管部门的职责。制定县城区供水、用水计划。负责管理城市节约用水和城镇生活污水处理工作,审批发放《城镇污水排入排水管网许可证》。

(七)负责城市亮化管理工作。负责县城规划区内已竣工验收并移交投入使用的路灯照明、夜景灯光亮化指导、督查、管理工作。

(八)负责全县燃气行业管理。负责执行《城镇燃气管理条例》赋予的燃气管理部门的职责。负责指导全县管道燃气的规划、发展建设工作。负责全县新建燃气企业和燃气设施改建的审批,审批发放《燃气经营许可证(燃气企业》《燃气经营诉可证(供应站点》。

(九)负责本行业科技发展和对外经济技术合作管理，组织行业对外交流活动。

(十)负责行业统计、本单位财务等管理工作。统筹安排县城区城市维护费、市政维护专项资金,并对其使用情况进行监督管理负责自治县本级市政行业行政事业性收费和其他收费的申报、管理工作。

(十一)根据自治县建筑行政主管部门和城市规划行政主管部门委托,行使县城区范围内城乡规划、建筑管理方面法律法规规章规定的,对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设、未经批准进行临时建设、未按照批准内容进行临时建设、临时建筑物和构筑物超过批准期限不拆除、未取得施工许可证或者开工报告擅自施工的行政处罚权，以及有关的行政强制措施权。

(十二)根据自治县自然资源主管部门委托,行使县城区范围内国土资源管理方面法律法规规章规定的,对未取得采矿许可证开采矿产资源、越界开采、买卖,出租或者以其他任何形式转让矿产资源、不按照开采设计方案开采矿产资源、开采矿产资源造成环境污染,买卖或者以其他形式非法转让土地,违法占用耕地建密、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,非法占用土地,将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的行政处罚权,以及有关的行政强制措施权。

(十三）根据自治县水利主管部门委托，行使县城区范围内防洪和河道管理方面法律法规规章规定的,对在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,倾倒垃圾、渣土,采砂、取土、淘金或者瀑破、钻探、挖筑鱼塘等,开展市场集贸活动,种植阻碍行洪的林木或者高杆植物,修建围堤、阻水渠道、阻水道路,围垦湖泊、河流,擅自砍伐护提护岸林木的行政处罚权。

(十四)完成自洽县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

(十五)与相关部门的职责分工.

1.与自治县住房和城乡建设局的有关职责分工

(1)关于市政设施、城市绿化、城市亮化管理方面职责的分工。自治县城市管理执法局负责县城规划区内已竣工验收并移交投入使用的市政设施、城市绿化、城市亮化设施等的维护、更新和改造工作。自治县住房和城乡建设局负责县城规划区内市政设施、城市绿化、城市亮化设施的新建工作。

(2)关于县城规划区范围内违章建筑执法方面职责的分工。

自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内建设违章建筑行为进行巡查、排查,并根据自治县住房和城乡建设局委托及授权开展执法工作。自治县住房和城乡建设局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。

2.与自治县自然资源局的职责分工.

自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内的违法违规用地和非法盗采矿产资源等行为进行巡查、排查，并根据自治县自然资源局委托和授权开展执法工作。自治县自然资源局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。

3.与自治县水利局的职责分工,

自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内违法占用河道等线索进行巡查、排查,并根据自治县水利局委托和授权开展执法工作。自治县水利局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。

二、机构设置情况

自治县城市管理执法局设下列内设机构:

综合股。负责协调落实自治县党委、自治县人民政府部署及相关部门有关工作。负责本系统政务工作的综合协调工作。负责各种文件、综合性材料的起草和审核工作,负责自治县人大代表议案和政协委员提案的办理答复工作,负责会议的组织、公文处理、财务、人事教育、宣传、档案管理、机要、保密、文印、信息化建设、综治、信访维稳、扶贫、对外联络、单位节能减排等工作。负责全县城市管理执法系统网络舆情监控及网络评论工作。

承办城市管理行政复议行政诉讼等法律事务。负责行政处罚案件审核。负责市容环境卫生和市政设施、园林绿化、供排水、燃气管理和安全生产工作。负责智慧城市建设管理工作、负责县城区重大执法活动的组织、协调,指挥和监督、负责对县城区城市管理执法队伍依法行政情况进行监督、检查和业务考核。负责对行政执法中不作为,乱作为现象及违法违纪问题进行调查处理。

负责自治县城市规划区范围内跨区域、重大复杂案件协调、督办等工作。

人员编制总数为29人，其中行政编制5人，事业编制24人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数107人，其中行政在职5人，事业在职22人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数80人。具体情况如下：

局机关行政人员5人；局二层机构自治县综合执法大队22人；退休人员3人；编外聘用执法协管员80人。

第二部分：环江毛南族自治县城市管理执法局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算2878.92万元，同比增加2012.46万元 ，增长232.26%。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算2878.92万元，同比增加了2012.46万元，增长232.26%。其中：一般公共预算收入2099.89万元，同比增加1233.43万元，增长142.35%，主要是环卫清扫保洁项目资金由原来财政预留资金预算今年由我单位做预算；上年结转结余779.04万元，同比增加779.04万元，主要是上级专项债券资金未使用完毕，结转至今年使用。

2023年收入预算总体减少主要是项目支出减少，主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署。进一步压减非重点、非刚性项目支出。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出预算2878.92万元，基本支出预算821.21万元，占支出总预算28.52%，同比增加9.37 万元，增长1.15%；项目支出预算2057.72万元，占支出总预算71.48%，同比增加2003.10 万元，增长3667.34%，主要是上年结转项目资金779.04万元和由原来财政预算预留的环卫清扫保洁项目资金换成我单位做预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分五类，其中：

（1）一般公共服务支出科目5.67万元，占支出总预算的0.20%,同比减少2.79万元，下降32.98%。

（2）城乡社区支出科目1580.83万元，占支出总预算的54.91%，同比增加859.84万元，增长119.26%，主要是上一年度结转的项目资金779.04万元结转至今年使用。

（3）社会保障和就业支出科目45.38万元，占支出总预算的1.57%，同比增加3.11万元，增长7.35%。

（4）住房保障支出科目34.04万元，占支出总预算的1.18%，同比下降38.42万元，下降53.02%，主要是因为聘用人员的住房公积金使用的科目不反映在该科目。

（5）科学技术支出科目1213万元，占支出总预算的42.13%，同比增加1213万元，增长100%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算821.21万元，占支出总预算28.52%，同比增加9.37万元，增长1.15%。其中：

工资福利支出预算778.65万元，占基本支出预算94.81％，同比增加27.17万元，增长3.61％。

商品和服务支出预算40.75万元，占基本支出预算4.96％，同比减少17.80万元，下降30.40％。

对个人和家庭的补助预算1.81万元，占基本支出预算0.23％，同比与去年持平。

2.项目支出预算。

项目支出预算2057.72万元，占支出总预算71.48%，同比增加2003.10万元，增长3667.34%。其中：

商品和服务支出预算1278.72万元，占项目支出预算的62.14%，同比增加1224.10万元，增长2241.12%。主要是环卫清扫保洁项目由原来财政统一预算换成我单位单独列预算。

资本性支出预算779万元，占项目支出预算的37.86%，同比增加779万元，增长100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算2099.89万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出5.67万元、社会保障和就业支出45.38万元、文化旅游体育与传媒支出1213万元、住房保障支出34.04万元、城乡社区支出1580.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出2099.89万元，其中：基本支出821.21万元，项目支出1278.68万元。具体支出预算如下：

行政运行414.49万元，基本支出预算399.21万元，项目支出预算15.28万元。主要用于局机关及所属参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出45.38万元，全部是基本支出预算。主要用于支付机关及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

住房公积金34.04万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

其他群众团体事务支出5.67万元，为工会经费。

其他科技条件与服务支出1213万元，为项目支出预算，是环卫清扫保洁服务项目资金。

其他城乡社区公共设施支出11.40万元，为项目支出预算。主要是燃气整治经费及市政项目经费。

城管执法375.91万元，其中336.91万元为基本支出预算，主要是聘用人员的五险一金和工资费用；39万元为项目支出预算。主要是局机关运行的办公费、差旅费等费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出821.21万元，其中：

人员经费780.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17万元，同口径比2022年减少5.20万元，下降23.42%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排16万元，比上年减少4.70万元，下降22.70%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排16万元，比上年减少4.70万元，下降22.70%，减少的主要原因是节约资金多申请公车平台的车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算40.75万元，同比减少15.10万元，下降25.79％。主要用于机关单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算1213万元，同比增加1192.30万元，增长5759.90%。其中：政府集中采购预算1992万元，占政府采购预算的100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1213万元。

按政府采购项目类型：服务采购1213万元，占政府采购预算的100%。

（三）国有资产占用情况说明

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆17辆（均无编），其中：行政及参公事业单位公务用车共17辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车8辆，事业单位公务用车共0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目10个，涉及一般公共预算拨款1278.68万元，上年结余收入779.04万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县城市管理执法局2023年部门预算报表（公开表1-10）

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。