环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 2023年部门预算公开说明

环江毛南族自治县土地征收储备交易中心

2023年部门预算公开说明

                        目  录

第一部分  自治县土地征收储备交易中心部门概况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

第二部分  自治县土地征收储备交易中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释 

第四部分  自治县土地征收储备交易中心2023年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分 自治县土地征收储备交易中心部门概况

一、主要职能

环江毛南族自治县土地征收储备交易中心贯彻落实党中央和国务院、自治区党委和自治区人民政府关于土地征收储备交易方面的方针政策和决策部署，按照市委、市人民政府和自治县党委、人民政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对土地征收储备交易工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）根据土地利用总体规划、城镇总体规划和市场需求，编制土地储备规划和计划并报自治县自然资源局审定；代表自治县人民政府和自治县自然资源局对全县范围内因国家和自治县需要依法对集体所有土地的征用。

（二）负责宣传房屋征收和征地拆迁相关的法律、法规和政策。

（三）负责发送房屋征收和征地拆迁相关文书（公告、公示、通知等），传达上级决策，征询群众意见，组织群众配合征地工作。

（四）负责调查拟征用土地及土地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿安置方案、组织实施安置规划建设、分配落实安置用地（房）、协助被安置者申办安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续；负责动员当事人清理搬迁，移交土地，保障项目用地。

（五）负责管理、出让储备土地，筹措、管理土地储备交易资金，办理支付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。

（六）负责新增行政划拨土地供应，做好土地年度供应计划工作，管理土地储备交易信息系统，开展土地储备交易的综合统计，提供建设用地的项目服务。

（七）根据自治县自然资源局委托，组织做好土地出让的招标、拍卖、挂牌等工作。

（八）负责搜集、储存并定期发布土地交易行情和有关政策法规信息，向社会提供土地交易信息服务。

（九）负责接待、处理本辖区群众征地拆迁问题来访、信访，承担上级交办、转办的信访事项。

（十）负责处理本辖区征地拆迁历史遗留问题。

（十一）完成自治县党委、人民政府和自治县自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置情况

自治县土地征收储备交易中心为自治县人民政府直属的财政全额拨款、公益一类、正科级事业单位，由自治县自然资源局代管。人员编制总数为30人。实有事业在职27人，离退休人员4人。其他聘请人员1人。

第二部分 自治县土地征收储备交易中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算8341.52万元，同比增加8110.39万元，增加3509.02%。收入包括：一般公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算8341.52万元，同比增加8110.39万元，增加3509.02%。其中：一般公共预算收入321.52万元，同比增加90.39万元，增长39.11%；政府性基金预算收入8020.00万元，同比增加8020.00万元。

2023年收入预算总体增加，主要原因是政府性基金预算收入增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算8341.52万元，基本支出预算321.52万元，占支出总预算3.85％，同比增加90.39万元，增长39.11％；项目支出预算8020.00万元，占支出总预算91.15％，同比增加8020.00万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目5.11万元，占支出总预算0.06%，同比增加1.42万元，增长34.48%。

（2）社会保障和就业支出类科目42.53万元，占支出总预算0.51%，同比增加13.03万元，增长44.17%。

（3）城乡社区支出科目8020.00万元，占支出总预算96.14%，同比增加8020.00万元。

（4）自然资源海洋气象等支出科目241.96万元，占支出总预算2.90%，同比增加66.15万元，增长37.63%。

（5）住房保障支出类科目31.92万元，占支出总预算0.39%，同比增加9.79万元，增长44.23%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算321.52万元，占支出总预算3.85％，同比增加90.39万元，增长39.11％。其中：

工资福利支出预算303.89万元，占基本支出预算86.45％，同比增加85.44万元，增长39.11％。

商品和服务支出预算13.44万元，占基本支出预算3.82％，同比增加4.95万元，增长58.30％。

对个人和家庭的补助预算4.18万元，占基本支出预算1.19％，同比减少0.02万元，下降0.48％。

2.项目支出预算。

项目支出预算8020.00万元，占支出总预算96.15%，同比增加8020.00万元。其中：

商品和服务支出预算20.00万元，占项目支出预算的0.25%，同比增加20.00万元。

资本性支出预算8000.00万元，占项目支出预算的999.75%，同比增加8000.00万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算8341.52万元。包括一般公共预算拨款、政府性基金拨款，支出包括一般公共服务支出5.11万元、社会保障和就业支出42.53万元、城乡社区支出8020.00万元、自然资源海洋气象等支出241.96万元，住房保障支出31.92万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出321.52万元，全部为基本支出。具体支出预算如下：

事业运行241.96万元，全部为基本支出。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出42.53万元，全部是基本支出预算。主要用于支付机关及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

住房公积金31.92万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按机关和所事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

其他群众团体事务支出5.11万元，全部是基本支出预算。主要用于工会活动经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出321.52万元，其中：

人员经费308.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出3.50万元，同口径比2022年预算0万元增加3.50万元，增加的主要原因是2022年度只有人员经费列入财政拨款预算。具体如下：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算0.50万元，同比增加0.50万元，增加的主要原因是2022年度只有人员经费列入财政拨款预算。

公务接待费主要用于主要是用于上级部门及有关部门来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算3.00万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.00万元，同比增加3.00万元。增加的主要原因是2022年度只有人员经费列入财政拨款预算。    

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2023年政府性基金预算经费支出8020.00万元，全部是

项目支出，其中：征地和拆迁补偿支出预算8000.00万元，主要用于357国道环江段项目、城西沿江综合开发项目、猫鼻岭进城大道等项目征地补偿支出；土地征收储备交易中心公用经费20.00万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

九、国有资本经营预算情况说明

自治县土地征收储备交易中心2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

2023年事业运行经费预算13.44万元，同比增加4.95万元，增长58.30％。主要用于机关及事业单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年部门预算安排政府采购预算4.35万元，比2022年增加4.35万元。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款4.35万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算4.35万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购4.35万元，占政府采购预算100%；工程采购0.00万元；服务采购0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2023年自治县土地征收储备交易中心实有在编车辆1辆，其中：事业单位公务用车共1辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

自治县土地征收储备交易中心2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目2个，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算支出8020.00万元，上年结余收入0万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2022年部门预算表格

一  部门收支总表（预算公开01表）

二 部门收支总体情况表（预算公开02表）

三 部门支出总体情况表（预算公开03表）

四 财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五 一般公共支出情况表（预算公开05表）

六一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七 财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八 政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九 国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

十  2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）