环江毛南族自治县公安局交通管理大队 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县公安局交通管理大队

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、预算项目绩效目标批复表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）主要负责组织实施环江县辖区城乡交通管理工作；

（二）承担道路治安巡逻任务；

（三）负责机动车辆牌证发放、安全检查和驾驶员管理考核工作；

（四）依法查处道路交通违法行为和依法依规处理交通事故；

（五）维护全县交通秩序和道路治安秩序；

（六）开展交通安全宣传教育活动。

二、机构设置情况

环江县公安局交管大队为行政单位，下设综合中队、车管中队、秩序中队、事故中队、洛阳中队、骑警中队等6个中队。

    三、人员构成情况

人员编制总数为27人，其中行政编制27人，实有行政在职25人，其中行政在职25人，离退休人员4人（其中离休0人），县财政供养交通协警员60人。

第二部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算916.48万元，同比减少33.46万元，下降3.52%。增减主要原因：项目经费减少，辅警人员较上年减少。

公共财政预算拨款916.48万元，同比减少33.46万元，下降3.52%。增减主要原因：项目经费减少，辅警人员较上年减少。上年结余收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算916.48万元，同比减少33.46万元，下降3.52%。增减主要原因：预算将协警员人员经费列入项目经费，2023年协警人员减少5人。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算916.48万元，同比减少33.46万元，下降3.52%。增减主要原因：项目经费减少，辅警人员较上年减少。

（一）本年收入预算916.48万元，占总收入的100%，同比减少33.46万元，下降3.52%。减少主要原因：增减主要原因：项目经费减少，辅警人员较上年减少。

（二）上年结余收入0.00万元，同比增加0.00万元。

三、部门支出总体情况说明

我单位2023年度支出总预算916.48万元，同比减少33.46万元，下降3.52%。增加主要原因：项目经费减少，辅警人员较上年减少。其中：

（一）基本支出预算466.47万元，占总支出的50.90%，同比增加1.98万元，增长0.43%。增加主要原因：有人员变动及基数调整。

（二）项目支出预算450万元，占总支出的49.10%，同比减少35.45万元，下降7.30%。减少的主要原因：辅警人员经费放在项目中，辅警人员减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入总体情况说明

我单位2023年度财政拨款收入总预算916.48万元，同比减少33.46万元，下降3.52%。增加主要原因：项目经费减少，辅警人员较上年减少。其中：

1.（一）本年收入预算916.48万元，占总收入的100%，同比减少33.46万元，下降3.52%。减少主要原因：增减主要原因：项目经费减少，辅警人员较上年减少。

2.上年结余收入0.00万元，同比增加0.00万元。

（二）财政拨款支出总体情况说明

我单位2023年度财政拨款支出总预算916.48万元，同比减少33.46万元，下降3.52%。减少的主要原因：项目经费减少，辅警人员较上年减少。其中：

1. 一般公共服务支出预算5.89万元，占总支出的0.64%，同比减少0.08万元，下降1.34%。减少的主要原因：有人员变动及工资变动。

2. 公共安全支出预算808.08万元，占总支出的2.18%，同比增加20万元，增加100%。减少的主要原因：财政厉行节约，缩减项目经费。

3. 科学技术支出预算20万元，占总支出的88.17%，同比增加52.35万元，增长6.08%。增加的主要原因：新增电子警察抓拍网络租赁维护费20万元。

4.社会保障和就业支出预算47.15万元，占总支出的5.14%，同比减少0.59万元，下降1.24%。减少的主要原因：有人员变动及基数变化。

5.住房保障支出预算35.36万元，占总支出的3.86%，同比减少0.44万元，下降1.23%。减少的主要原因是：有人员变动及基数变化。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2023年度一般公共预算支出916.48万元（其中：基本支出466.47万元，项目支出450万元），同比同比减少33.46万元，下降3.52%。减少主要原因：项目经费减少，辅警人员较上年减少。具体支出预算如下（按功能科目分类）：

（一）其他群众团体事务支出5.89万元，占一般公共预算支出的0.64%，同比减少0.08万元，下降1.34%。减少的主要原因：有人员变动及工资变动。主要用于职工的工会费支出。

（二）公安行政运行支出671.08万元，占一般公共预算支出的73.22%，同比减少39.35万元，下降5.54%。减少的主要原因：人员变动，基本人员经费减少。主要用于交通管理大队为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保大队正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）公安执法办案支出25万元，占一般公共预算支出的2.73%，同比增加25万元，增长100%。增加的主要原因：细分功能科目，把其他公安支出部分项目经费放入公安执法办案。主要用于我大队执法办案业务。

（三）其他公安支出112万元，占一般公共预算支出的12.22%，同比减少38万元，下降25.33%。减少的主要原因：细分功能科目，把其他公安支出部分项目经费放入公安执法办案及科学技术行政运行支出。主要用于创建平安畅通县区经费、车管业务经费、事故处理经费、交通罚没款手续费等。

（四）科学技术行政运行支出20万元，占一般公共预算支出的2.18%，同比增加20万元，增长100%。增加的主要原因：细分功能科目，2022年电子警察抓拍网络租赁维护费列入其他公安支出，2023年列入科学技术行政运行支出。主要用于电子警察抓拍网络租赁维护费。

（六）社会保障和就业支出预算47.15万元，占一般公共预算支出的5.14%，同比减少0.59万元，下降1.24%。减少的主要原因：有人员变动及基数变化。主要用于在职职工的养老保险单位部分支出。

（七）住房保障支出预算35.36万元，占一般公共预算支出3.86%，同比减少0.44万元，下降1.23%。减少的主要原因是：有人员变动及基数变化。主要用于职工的住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我大队2023年度一般公共预算基本支出466.47万元，基本支出预算466.47万元，占总支出的50.90%，同比增加1.98万元，下降0.43%。增加主要原因：有人员变动。具体支出预算如下（按经济科目分类）：

（一）工资福利支出预算349.08万元，占一般公共预算基本支出的38.09%，同比减少5.27万元，下降1.49%。减少主要原因是人员变动。

（二）商品和服务支出预算113.73万元，占一般公共预算基本支出的12.41%，同比增加6.3万元，增长5.86%。增加主要原因是：因工作需要，增加公务用车数量，公务用车运行维护费增加。

（三）对其他个人和家庭的补助3.66万元，占一般公共预算基本支出的0.40%，同比增加0.95万元，增长35.06%，增加的主要原因：新增一位退休人员。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我大队2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算77.40万元，同口径比2022年增加7.80万元，增长11.21%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排2万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排75.40万元，比上年增加7.80万元，增长11.54%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排75.40万元，比上年增加7.80万元，增长11.54%，增加的主要原因是因工作需要，增加公务用车数量，公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明 

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2023年机关运行经费预算113.73万元，同比减少2.54万元，下降14.72%。减少的主要原因：因工作需要，增加公务用车数量，公务用车运行维护费增加。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年部门预算安排政府采购预算75.40万元，其中：货物类采购10万元、工程类采购0万元、服务类采购65.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位选择“交通事故处理经费”作为重点项目绩效目标进行申报。该项目涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初本年收入预算的3.27%。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2023年部门预算报表

表一 ：部门收支总体情况表

单位： 万元

说明：本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

说明：本单位无国有资本经营经费支出预算，故本表无数据。

表十：2023年预算项目绩效目标批复表

环江毛南族自治县公安局交通管理大队

                                              2022年3月13日