环江毛南族自治县市场监督管理局 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县市场监督管理局

2023年部门预算公开

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、2023年度预算项目绩效目标公开说明

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表  

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分 环江毛南族自治县市场监督管理局

基本情况

    一、基本职能

(一)负责市场综合监督管理。

(二)负责市场主体统一登记注册工作。

(三)负责组织和指导全县市场监管综合行政执法工作。

(四)负责反垄断统一执法。

(五)负责监督管理全县市场秩序。

(六)负责宏观质量管理。

(七)负责产品质量安全监督管理。

(八)负责特种设备安全监督管理。

(九)负责食品(含特殊食品)安全监督管理综合协调。

(十)负责食品安全监督管理。

(十一)负责统一管理计量工作。

(十二)负责统一管理标准化工作。

(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。

(十四)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十五)组织指导个体私营经济发展与监督管理。

(十六)负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理。

(十七)负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。

(十八)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

(十九)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

(二十)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

(二十一)负责特殊食品和食盐质量安全监督管理。

(二十二)负责促进知识产权运用和保护。

(二十三)贯彻执行国家价格法律、法规和政策并监督实施。

(二十四)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构

环江毛南族自治县市场监督管理局设18个股（室、队、中心）：办公室、人事股、财务股、综合协调和应急管理股、政策法规股(行政审批办公室)、行政许可和登记注册股、个私信用监督管理股、市场秩序监督管理股、知识产权保护和商标广告监督管理股、质量监督管理股、特种设备安全监察股、食品生产安全监督管理股、食品经营及食盐安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品医疗器械安全监督管理股、特殊食品化妆品监督管理股、综合执法股、投诉举报中心。

（二）派出机构

设立12个乡镇市场监督管理所，为自治县市场监督管理局派出机构。其主要职责是：负责本乡镇辖区权限内开展的市场监督相关法律法规和政策的宣传、咨询活动；依法指导、服务和规范管理企业及个体工商户的经营行为；负责辖区内流通领域商品质量监督检查和专项整治工作；负责对辖区内涉及市场和质量监督管理的相关单位和行业的日常监管，收集并报告相关信息；负责查处和受委托查处辖区内违反食品药品监督管理法律法规行为；承担行政许可、非行政许可和日常管理服务类事项的初审、现场指导、验收、核查；受理消费者投诉、举报和安全事故的调查处理；开展食品安全快检工作。

（三）二层技术机构

本部门设有一个二层技术机构：环江毛南族自治县计量检定测试所，本所是经环江县机构编制委员会和环江县市场监督管理局批准设置的，是隶属环江县市场监督管理局的法定计量技术机构，是独立建制对外独立行文、独立开展工作的事业单位。主要职责是依法设置的法定计量检定机构，依法从事计量检定工作，为质量技术监督行政执法提供技术保证。

    三、人员构成情况

人员编制总数为134人，其中行政编制56人，参公编制61人，事业编制12人，工勤编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数113人，其中行政在职50人，参公在职43人，事业在职11人，工勤在职7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数在职2人，离退休人员57人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。具体情况如下： 

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算1626.58万元，其中本级一般公共预算拨款1595.88万元，上年结转结余30.71万元。2023年支出总预算1626.58万元，其中一般公共服务支出1314.08万元，社会保障和就业支出177.76万元，住房保障支出134.75万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1626.58万元，同比增加43.72万元，增长2.76%。增减主要原因：上年结余收入较多。

公共财政预算拨款1595.88万元，同比增加13.02万元，增长0.82%。增减主要原因：人员类经费预算增加。

上年结余收入30.71万元，同比增加30.71万元。增减主要原因：自治区食品药品监管专项资金使用进度缓慢。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1626.58万元，其中基本支出1525.18万元，占支出总预算的93.77%，同比减少24.10万元，增长1.61%；项目支出101.40万元，占支出总预算的6.23%，同比增加19.62万元，增长23.99%。增减主要原因：上年结余了较多的自治区食品药品监管专项资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年收入总预算1626.58万元，其中本级一般公共预算拨款1595.88万元，上年结转结余30.71万元。2023年支出总预算1626.58万元，其中一般公共服务支出1314.08万元，社会保障和就业支出177.76万元，住房保障支出134.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度财政拨款支出1595.88万元，其中：基本支出1522.48万元，项目支出73.40万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行1196.15万元，其中：基本支出1187.75万元，项目支出8.40万元。主要用于单位机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资及全县食品药品安全村级协管员工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出177.76万元。主要用于职工基本养老保险缴费。

3.住房公积金134.76万元。主要用于职工住房公积金单位补贴部分。

4.一般行政管理事务（市场监督管理事务）5.50万元。主要用于：基层规范化建设，机关日常管理公用经费支出。

5.市场主体管理8.80万元。主要用于：市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

6.市场秩序执法21.50万元。主要用于：反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

7.质量基础12.00万元。主要用于：计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

8.药品事务1.80万元。主要用于：用于药品监督管理方面的支出。

9.医疗器械事务1.90万元。主要用于：用于医疗器械监督管理方面的支出。

10.质量安全监管3.50万元。主要用于：产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

11.食品安全监管10.00万元。主要用于：食品安全监管等专项工作支出。

12. 其他群众团体事务支出22.22万元。主要用于：工会经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1522.48万元，其中：人员经费支出1338.90万元，公用经费支出183.58万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.工资福利支出1293.55万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费、按规定预留的绩效工资及全县食品药品安全村级协管员工资支出。

2.商品和服务支出183.58万元。主要用于单位机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助45.35万元。主要用于退休生活补助、遗属生活补助及独生子女费等经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元。

（二）公务接待费2023年预算4.50万元，同比增加0.85万元，增长23.29%。主要是用于：开展有关公务接待支出；增减原因分析：2022年发生的接待费未结清。

（三）公务用车费2023年预算32.20万元，同比减少3.50万元，下降9.80%。其中：

1. 公务用车运行维护费2023年预算32.20万元，同比减少3.50万元，下降9.80%。主要用于：日常公务、执法办案用车经费支出；增减原因分析：遵守八项规定，厉行节约，严格控制经费支出。

2. 公务用车购置2023年预算0万元，同比增加0万元。

（四）培训费2023年预算1.20万元。主要用于全县食品药品安全监管、市场秩序执法及市场主体管理培训支出经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、2023年度预算项目绩效目标公开说明

2023年我单位申报13个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款73.40万元，占年初项目预算的100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

行政运行183.58万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023年部门预算安排政府采购预算38.40万元，比2022年减少5.40万元，同比下降12.33%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款38.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算36.20万元，分散采购预算2.20万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2022年增加0万元。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

（四）国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆14辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共14辆，其中：一般公务用车4辆、一般特种专业技术用车1辆，一般执法执勤用车9辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 名词解解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2023年部门预算表格

表一：2023年部门收支总体情况表

表二：2023年部门收入总体情况表

表三：2023年部门支出总体情况表

表四：2023年财政拨款收支总体情况表

表五：2023年一般公共预算支出情况表

表六：2023年一般公共预算基本支出情况表

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

表九：2023年国有资本经营预算支出情况表

注：本单位无国有资本经营预算支出预算，故本表无数据。

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表