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中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-13 17:23:0094人阅读

第一部分：部门概况

第二部分：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责处理县内外群众通过信访渠道给县委、县人民政府及其领导同志的来信来电，接待来访。受理向县人民政府举报、投诉的行政案件。

（二）承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任，承办上级有关部门向县委、县人民政府转送、交办和县委、县人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我县各乡（镇）各部门和单位交办、转办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况。

（三）负责向县委、县人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

（四）承担协调处理群众赴邕进京非正常上访的责任，负责组织协调处理跨乡（镇）、跨部门、跨行业的信访事项。

（五）承担县人民政府负责的信访事项复查工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。

（六）协调、检查、指导全县信访工作；起草有关信访工作的指导性文件和规章制度、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

二、机构设置情况

信访局内设1个机构，即自治县人民群众来访接待中心。

第二部分：信访局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算161.39万元，同比增加16.74万元，增长11.57%。增减主要原因：项目经费支出以及人员经费预算支出增加。

一般公共财政预算拨款161.39万元，同比增加16.74万元，增长11.57%。增减主要原因：项目经费支出以及人员经费预算支出增加。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算161.39万元，其中：

一般公共服务支出132.34万元，同比增加12.65万元，增长10.57%。增减主要原因：项目经费支出以及人员经费支出增加。

社会保障和就业支出16.60万元，同比增加2.39万元，增长16.82%，增减主要原因：社保缴费基数提高。

住房保障支出12.45万元，同比增加1.71万元，增长15.92%，增减主要原因：公积金缴费基数提高。

二、部门收入总体情况说明

2023年总预算收入161.39万元，全部为一般公共预算收入，同比增加16.74万元，增长11.57%。增减主要原因：项目经费支出以及人员经费支出增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算161.39万元，其中：基本支出预算135.63万元，占支出总预算84.04％，同比增加15.72万元，增长13.11％；项目支出预算25.76万元，占支出总预算15.96％，同比增加1.02万元，增长4.12％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.一般公共服务类支出132.34万元，同比增加12.65万元，增长10.57%。增减主要原因：项目经费及人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业关支出16.60万元，同比增加2.39万元，增长16.82%，增减主要原因：社保缴费基数提高。

3. 住房保障关支出12.45万元，同比增加1.71万元，增长15.92%，增减主要原因：公积金缴费基数提高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出135.63万元，同比增加15.72万元，增长13.11％。增减主要原因：人员工资的调资增资、社保和公积金缴费基数的提高。

2.项目支出25.76万元，占支出总预算15.96％，同比增加1.02万元，增长4.12％。增减主要原因：项目经费支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算161.39万元，收入全部为一般公共预算拨款，其中：一般公共服务类支出132.34万元；社会保障和就业关支出16.60万元；住房保障关支出12.45万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出161.39万元，其中：基本支出135.63万元，项目支出25.76万元。具体支出预算如下：

行政运行104.51万元，全部为基本支出，主要用于信访局为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保党史办机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出等。

信访事务25.76万元，全部为项目支出，主要用于信访工作正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等支出。

其他群众团体事务支出2.07万元，主要用于工会活动经费。

机关事业单位基本养老保险缴费16.60万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

住房公积金12.45万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出135.63万元，其中：

人员经费125.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.4万元，较上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.4万元，较上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算10.05万元，同比增加1.62万元，增长19.22%。主要用于信访局正常运行所需要的办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算1.14万元。其中：视频监控设备0.6万元；其他办公消耗用品及类似物品0.54万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年本部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中其他运转类项目4个，涉及一般公共预算拨款25.76万元。相关绩效目标情况详见2023年度预算项目绩效目标公开表10。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：信访局2023年部门预算报表

表1:部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	161.39	一、一般公共服务支出	132.34
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	161.39	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	16.60
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.45
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	161.39	本年支出合计	161.39
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	161.39	支出总计	161.39

表2：部门收入总体情况表
												单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	161.39	161.39	161.39
144	中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局	161.39	161.39	161.39
144001	中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局	161.39	161.39	161.39

表3：部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	161.39	135.63	25.76
			144	中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局	161.39	135.63	25.76
			144001	中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局	161.39	135.63	25.76
201	03	01		行政运行	104.51	104.51
201	03	08		信访事务	25.76		25.76
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.07	2.07
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60
221	02	01		住房公积金	12.45	12.45

表4：财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	161.39	一、本年支出	161.39
（一）一般公共预算拨款	161.39	（一）一般公共服务支出	132.34
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	161.39	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	16.60
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	12.45
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	161.39	支　　　出　　　总　　　计	161.39

表5：一般公共预算支出情况表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	161.39	135.63	125.58	10.05	25.76
			144	中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局	161.39	135.63	125.58	10.05	25.76
			144001	中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局	161.39	135.63	125.58	10.05	25.76
201	03	01		行政运行	104.51	104.51	96.53	7.98
201	03	08		信访事务	25.76				25.76
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.07	2.07		2.07
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	16.60
221	02	01		住房公积金	12.45	12.45	12.45

表6：一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	135.63	125.58	10.05
301		工资福利支出	123.06	123.06
301	01	基本工资	43.02	43.02
301	02	津贴补贴	15.27	15.27
301	03	奖金	16.38	16.38
301	07	绩效工资	8.46	8.46
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	16.60
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62
301	13	住房公积金	12.45	12.45
301	99	其他工资福利支出	3.68	3.68
302		商品和服务支出	10.05		10.05
302	01	办公费	1.70		1.70
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.07		2.07
302	39	其他交通费用	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	2.52	2.52
303	02	退休费	1.80	1.80
303	05	生活补助	0.70	0.70
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
									单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	0.80	0.40					0.40	0.40
		一般公共预算资金	0.80	0.40					0.40	0.40
144	中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局		0.80	0.40					0.40	0.40
144001	中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局	一般公共预算资金	0.80	0.40					0.40	0.40

表8：政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9：国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10：2023年预算项目绩效目标公开表
				单位：万元
单位显示编码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
	合计		25.76
144001	中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局	党支部组织生活经费	0.11	目标1：保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动目标2：党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排
144001	中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局	通讯网络费,办公费用	3.00	目标1：保障信访工作正常运转，不断提高服务群众的水平。目标2：购置办公用品及日常开支。
144001	中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局	宣传费	0.65	年内完成信访条例宣传工作10次以上，提高群众法律意识法制观念。
144001	中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局	值班、接访、劝返经费	22.00	1、热情接待来访群众，认真办理群众信访事项。2、组织做好接劝返工作。3、维特正常信访工作秩序。

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