环江毛南族自治县公务接待服务中心 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县公务接待服务中心

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

为县级四家班子负责对外事务及接待事宜。

二、机构设置情况

县级预算单位（外事服务中心、公务接待服务中心）。

具体情况如下：外事服务中心人员编制总数为2人，其中行政编制1人，参公事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职0人，参公事业在职2人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

公务接待服务中心人员编制总数为3人，其中行政编制0人，参公事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职0人，参公事业在职2人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：公务接待服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算223.50万元，其中一般公共预算拨款223.50万元，上年结转结余0万元。 较2022年度收入总预算预算增加23.6万元，增长0.12%。主要原因是人员变动，各项经费预算增加。

2023年度支出总预算预算223.50万元，较2022年度支出预算增加23.6万元，增长0.12%。主要原因是人员变动，各项经费预算增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年环江县公务接待服务中心部门收入预算总额为223.50万元,其中本年一般公共预算223.50万元,占预算总额的100%;上年一般公共预算结转0万元,占预算总额0%。 

2023年部门收入预算总额较上年增加23.6万元,其中:一般公共预算拨款收入223.50万元,较上年预算安排增加23.6万元。主要原因是人员变动，各项经费预算增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出预算223.50万元，其中：基本支出54.66万元，项目支出168.84万元。较2022年度部门支出预算增加23.6万元，增长0.12%。主要原因是人员变动，各项经费预算增加。具体部门支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行51.94万元，其中：基本支出43.10万元，项目支出8.84万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他群众团体事务支出0.77万元，主要用于主要用于工会公用经费支出。

3.其他一般公共服务支出160万元，主要用于四家班子领导公务接待事务等方面支出。

4．机关事业单位基本养老保险缴费支出6.17万元，主要用于职工养老保险。

5．住房公积金支出4.63万元，主要用于职工住房公积金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算数为223.50万元,较上年预算安排的199.90万元增加23.6万元。主要原因是: 人员变动，各项经费预算增加。2023年财政拨款支出预算数为223.50万元,较上年预算安排的199.90万元增加23.6万元。主要原因是: 人员变动，各项经费预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出223.50万元，其中：基本支出54.66万元，项目支出168.84万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行51.94万元，其中：基本支出43.10万元，项目支出8.84万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他群众团体事务支出0.77万元，主要用于工会公用经费支出。

3.其他一般公共服务支出160万元，主要用于四家班子领导公务接待事务等方面支出。

4．机关事业单位基本养老保险缴费支出6.17万元，主要用于职工养老保险。

5．住房公积金支出4.63万元，主要用于职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出54.66万元，其中人员经费48.87万元，公用经费5.80万元。

1.工资福利支出47.67万元，其中基本工资14.65万元；津贴补贴8.68万元；奖金6.98万元；机关事业单位基本养老保险缴费6.17万元；职工基本医疗保险缴费2.45万元；其他社会保险缴费0.08万元；住房公积金4.63万元；其他工资福利支出4.04万元。

2.商品和服务支出5.80万元，其中办公费1.04万元；邮电费0.50万元；工会经费0.77万元；其他交通费用3.48万元。

3.队个人和家庭的补助1.20万元，其中退休费1.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算150万元，同口径比2022年增加6万元，增长0.04%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排150万元，比上年增加6万元，增长0.04%，增加的主要原因是结合实际提升接待水平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排5.80万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2023年部门预算项目支出168.84万元，全部编制了项目绩效目标，具体内容详见附件《项目支出年度绩效目标表》《2023年预算项目绩效目标公开表》

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

第四部分：公务接待服务中心2023年部门预算报表