环江毛南族自治县民族宗教事务局 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县民族宗教事务局

 2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县民族宗教事务局2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县民族宗教事务局2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党中央、国务院和自治区、市、自治县党委和人民政府关于民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

(二)负责协调推动自治县民族工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统开展民族宗教工作进行业务指导。

(三)负责督促检查民族宗教政策、法律法规的贯彻执行情况，负责提出全县民族宗教事务地方立法项目的建议，起草有关民族宗教事务地方性法规、规章和政策性文件草案。保障少数民族合法权益，联系民族乡，指导民族区域自治法和宗教管理条例的贯彻落实。

(四)研究提出协调民族和宗教事务关系的工作建议，协调处理民族关系和宗教事务中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作。

(五)负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(六)负责组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作，承办自治县民族团结进步表彰活动，组织指导民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

(七) 研究分析少数民族和民族地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出政策性建议，配合承办民族地区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居地科技、经济发展、民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

(八)协同财政部门管理民族工作经费、少数民族发展资金及民族教育专项经费的监督和管理。组织、实施国家扶持人口较少民族发展项目。

(九)研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、出版等方面的问题并提出政策性建议。

(十)协助有关部门做好少数民族干部和宗教工作干部的培养、教育和使用等工作。

(十一)负责组织协调民族、宗教工作领域有关对外的交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，办理有关少数民族、宗教事务涉外事宜。组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

（十二）对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育；巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线，调动宗教界的积极性，为构建和谐环江贡献力量。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助他们做好对宗教职业人员的培养、选拔工作。

（十三）根据有关法律、法规审批设立宗教活动场所以及宗教团体的有关事务。重点管理好县一级宗教团体；协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系；做好党的宗教政策的宣传教育工作，会同有关部门做好对涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作；配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

    （十四）了解掌握环江县外宗教情况，指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往，抵御境外敌对势力利用宗教进行渗透活动；做好宗教政策的对外宣传工作；协同有关方面处理宗教涉外事宜。

（十五）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，环江毛南族自治县民族宗教事务局设4个内设机构。

（一）综合股。

协助领导处理日常工作；负责机关政务、事务的综合协调和行政后勤的管理工作；组织局内重要文稿起草工作； 负责单位文秘、机要、资料、保密、基建、国有资产 、信访、行政管理、办公自动化；组织、接待少数民族参观、考察事宜；联系少数民族干部、协同组织、人事部门做好少数民族干部的培训教育、选拔推荐工作；协同有关部门对乡、镇、村的少数民族骨干培训工作；负责指导与民族、宗教事务有关的地方性法规规章、规范性文件草案的起草、修改和审核工作；会同有关部门处理各民族群众之间涉及民族关系的矛盾和纠纷；宣传民族宗教理论、政策、法律、法规和规章；指导、监督民族宗教政策和法律、法规、规章的贯彻实施，保障民族自治地方的自治权利，保障散居杂居少数民族合法权益；协助办理自治县逢十周年庆祝活动，指导民族乡逢十周年庆祝活动，办理国务院、各级民委的团结进步表彰活动的有关事宜，承办自治县民族团结进步表彰活动；进行民族识别和管理民族成份工作；办理少数民族涉外事务。

在国家有关方针政策指导下，调查研究少数民族文化、信息、教育、艺术、体育、卫生、新闻出版、财务的问题，提出相关的意见和建议；协助有关部门进行医药的挖掘整理和民族文物的保护工作；挖掘整理传统民族体育项目，组织参加全区、全国少数民族传统体育运动会；配合有关部门举办对“民族区域自治法”和民族文化的宣传活动，配合组织、人事部门选送搞好少数民族干部和民族妇女干部的短期培训。协助开展区内外民族之间的文化艺术交流与来往：组织指导民族古籍整理工作。加强与各类民族院校(民族班)的联系，联系少数民族招生推荐工作。组织、实施民族关系监测机制，及时了解各民族的动态，维护民族地区的团结稳定。

（二）经济发展股。

组织、实施国家扶持人口较少民族发展项目。组织分析民族地区国民经济运行情况，配合拟订民族地区经济和社会发展规划，提出涉及地方的财政、金融、税收、经贸等方面的特殊政策建议，按规定为本县申报年度的少数民族补助和民族发展等专项资金，指导和协调民族贸易和民族特需用品生产及国家有关优惠政策的组织实施：会同财政对少数民族专项资金的申报实施的监督和管理。帮助开展横向经济技术合作、对口支援和引进外资工作；配合扶贫工作部门做好民族地区扶贫有关事宜；管理局财务等。

（三）财务股。

严格按照国家财务制度的规定和管理局相关财务制度的要求，执行本单位的各项财务规章制度。全面负责本单位的日常财务工作，监督和管理单位的财务活动，保证单位资金、财产的安全。负责本单位财务收支计划编制、上报、审批、拨付以及指导公司财务管理工作。负责本单位的资产管理、会计核算与管理成本核算报表编制工作。承办纳税申报、代扣代缴住房公积金、保险的管理工作。负责项目经济合同的管理，定期对本单位的债权、债务进行清理，及时上报。负责流动资金的管理;负责财务印签章、各项财务档案资料与本单位相关证件的使用与管理。完成领导交办的其他工作。

（四）宗教事务股。

负责宗教业务经费的管理；拟订宗教工作干部培训规划并组织实施。负责管理自治县宗教工作，对佛教、天主教、基督教以及民间信仰等重大问题进行调研并提出意见和建议；联系管理县级爱国宗教团体，协助县宗教团体管理经学班、义工班；负责宗教外事和法制建设等方面的工作。

    三、人员构成情况

人员编制总数为8人，其中行政编制6人，事业编制2人。实有财政供养人数18人，其中行政在职人7人，事业在职人1人，政府购买服务人数2人,公益岗人员1人，离退休人员7人。

第二部分：环江毛南族自治县民族宗教事务局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算159.22万元，同比增加13.33万元，增长9.14%。增减主要原因：单位人员增加，工资待遇提高。2023年支出总预算159.22万元，同比增加13.33万元，增长9.14%。增加主要原因：单位人员增加，工资待遇提高。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算159.22万元，同比增加13.33万元，增长9.14%。增减主要原因：单位人员增加，工资待遇提高。

公共财政预算拨款159.22万元，同比增加13.33万元，增长9.14%。增减主要原因：单位人员增加，工资待遇提高。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算159.22万元，其中基本支出129.22万元，占支出总预算的81.16%，同比增加18.06万元，增长16.25%；项目支出30万元，占支出总预算的18.84%，同比减少4.73万元，下降13.62%。增减主要原因：财政逐年减少工作经费。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1. （2012301）行政运行115.19万元，其中：基本支出101.46万元，项目支出13.73万元。主要用于民族宗教事务局为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. （2010501）行政运行0.45万元，其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元。主要用于民族宗教事务局遗属生活补助。

3.（2012399）其他民族事务支出16.27万元，其中：基本支出0万元，项目支出16.27万元。主要用行政事务的其他支出。

4.（2012999）其他群众团体事务支出1.7万元，其中：基本支出1.7万元，项目支出0.00万元。主要用于工会经费支出。

5.（2013101）行政运行1.05万元，其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元。主要用于民族宗教事务局工资奖金津补贴。

6.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.33万元，其中：基本支出14.33万元，项目支出0万元。主要用于养老及医疗保险等支出。

7.（2210201）住房保障支出10.22万元，其中：基本支出10.22万元，项目支出0万元。主要用于干部职工住房公积金支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年收入总预算159.22万元，同比增加13.33万元，增长9.14%。增减主要原因：单位人员增加，工资待遇提高。2023年支出总预算159.22万元，同比增加13.33万元，增长9.14%。增加主要原因：单位人员增加，工资待遇提高。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出159.22万元，其中：基本支出129.22万元，项目支出30万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.（2012301）行政运行115.19万元，其中：基本支出101.46万元，项目支出13.73万元。主要用于民族宗教事务局为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.（2010501）行政运行0.45万元，其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元。主要用于民族宗教事务局遗属生活补助。

3.（2012399）其他民族事务支出16.27万元，其中：基本支出0万元，项目支出16.27万元。主要用行政事务的其他支出。

4.（2012999）其他群众团体事务支出1.7万元，其中：基本支出1.7万元，项目支出0.00万元。主要用于工会经费支出。

5.（2013101）行政运行1.05万元，其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元。主要用于民族宗教事务局工资奖金津补贴。

6.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.33万元，其中：基本支出14.33万元，项目支出0万元。主要用于养老及医疗保险等支出。

7.（2210201）住房保障支出10.22万元，其中：基本支出10.22万元，项目支出0万元。主要用于干部职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出129.22万元，同比增加18.06万元，增长16.25%，增加主要原因：单位人员增加，工资待遇提高。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.（301）工资福利支出112.19万元。主要用于民族宗教事务局为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2.（302）商品和服务支出11.67万元。主要用行政事务的单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.（303）对个人和家庭的补助5.35万元，主要用于单位退休生活补助及遗属补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算1.5万元，同比增加0.52万元，增长53.06%。主要是用于：公务接待餐饮及住宿。增加原因分析：人员增加，公务接待费用增加。

（三）公务用车费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行11.67万元，同比增加0.48万元，增长4.29%。增减主要原因：单位人员增加，安排的经费提高。全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额2.7万元。其中：货物类采购2.7万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报4个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初预算的18.84%。

2023年，民族宗教事务局共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初预算的30%。上述项目支出绩效情况理想，2023年年初预算预计12月完成，通过群众广泛参与，领导干部带头，开展民族宣传板报及活动会议，把少数民族民族有机的结合，才能更好地提高各个民族的团结意识。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县民族宗教事务局2023年部门预算报表