环江毛南族自治县工商业联合会 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县工商业联合会

2023年部门预算公开

   按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县工商业联合会2023年部门预算编制情况公开如下：

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年预算项目绩效目标批复表

第一部分：部门基本情况

一、主要职责

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁 和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联的主要职责有：

（一）依据《中华全国工商业联合会章程》,贯和执行自治县工商联和河池市工商联执委会、常委会决议。

（二）做好自治县工商联履行政治协商、参政议玫、民主监督联能的有关工作。

（三）开展非公有刻经济人士思想致治工作。做好非公有制经济代表人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作,。  

（四）加强与政府部门及有关经济组织的联系,为会员企业开展经济活动提供服务。

（五）依照法律和《中华全国工商业联合会章程》维护会员的舍法权益;反映会员的意见、建议,为会员提供服务，帮助解决生产经管中实际问题。

（六）加强会员企业、团体和个人的管理工作,收取会员会费，执行章程的权利和义务.

（七）引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富，走共同富裕的造路,热心社会公益事业。

（八）加强与香港,羡门特别行政区,台湾地区和国内外工海社团及工南经济界的联系,促进经济、技术和贸易合作,协助引进资金、技术、人才。

（九）对各乡镇商会和县内行业商会等商会组织进行业务指导。

（十）承担自治县党委、自治县入民政府授权和交办的其他工作。

二、机构设置情况

工商联设有一个办事机构——综合部。

1、负责处理、督办党经和主席会议决定事项;负资重要会议和琼大活动的会务组织安操;负责筹合性会议的主罢文件、报告的起草工作;负责机关政治、业务学习安排;负资机关文秘、档案、机要、信访,计划生育、社会治安综合治理等工作;负责机关人寡、高退依人员工作;负贲机关财务、本辆、后勤接待和国有资产管理等工作。

负资非公有制经济人士思想致治工作;负责统筹工商联系统干部、非公有制经济代表人士的培训教育工作:负黄非公有制经济代表人士日常联系,考察、褚养的有关工作,协助做好政治安排推荐的有关工作;负贲会员的发展、管理和服务工作;为会员提供融资、科技,经贸、咨询服务:负贲组织非公有制企业举办、参与经贸洽谈会、博览会,展销会、项目洽谈会、商品交易会等活动的具体工作:负责推动非公有制经济人士参与我县贫困地区校贫开发和就业指导等有关工作;协助开展光彩事业有关工作。

2、负责与非公有制企业会员的联络工作;负贲与国外及香港、澳门特别行改区、台湾地区.工商社区和公司经济界人士的交流.工作;为会员出国(境)进行商务活动提供服务:负贵参与协调劳动关系三访会议;负贵提供法律容询履务,依法维护会员的合法权益。

 三、人员构成情况

人员编制总数为3人，其中行政编制3人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职3人，事业在职0人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。具体情况如下：

1.自治县工商联〔自治县总商会）机关行政编制3名．其中:主席1名，专联副主席1名,党组领导和纪检组长按有关规定配备。

2.一个编外人员为政府购买服务人员。

第二部分：2023年部门预算报表说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入总体预算情况说明。

我单位2023年度收入总预算54.06万元，同比增加4.07万元，增长8.14%。增长的主要原因：工资增资及调增项目支出预算。

公共财政预算拨款54.06万元，同比增加4.07万元，增长8.14%。增减的主要原因：工资增资及调增项目支出预算。

上年结余收入0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。增减主要原因：无。

（二）支出总体预算情况说明。

我单位2023年度支出总预算54.06万元，同比增加4.07万元，增长8.14%。增加主要原因：工资增资及调增项目支出预算。

二、部门收入总体情况说明

我单位2023年度收入总预算54.06万元，同比增加4.07万元，增长8.14%。增加的主要原因：工资增资及调增项目支出预算。

三、部门支出总体情况说明

我单位2023年度支出总预算54.06万元，同比增加4.07万元，增长8.14%。增加主要原因：工资增资及调增项目支出预算。其中

（一）基本支出44.03万元，占支出总预算的81.45%，同比增加2.05万元，增长4.88%，增加主要原因：工资增资。

（二）项目支出10.03万元，占支出总预算的18.55%，同比增长2.02万元，增长25.22%。增长的主要原因：调增项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入总体情况说明

我单位2023年度财政拨款收入总预算54.06万元，同比增加4.07万元，增长8.14%。增加主要原因：工资增资及调增项目支出预算。其中：

1.本年收入预算54.06万元，同比增加4.07万元，增长8.14%。增长主要原因：工资增资及调增项目支出预算。

2.上年结转结余0万元，占总收入的0%，同比增加0万元，增长0%。增加主要原因：无。

（二）财政拨款支出总体情况说明

2023年度财政拨款支出54.06万元，同比增加4.07万元，增长8.14%。其中：

1.一般公共服务支出预算45.40万元，占总支出的83.98%，同比增加4.29万元，增长10.43%。增长的主要原因：工资增资及调增项目支出预算。

2.社会保障和就业支出预算4.95万元，占总支出的9.15%，同比减少0.43万元，下降7.99%。减少的主要原因人员调动基数也随之变动。

4.住房保障支出预算3.71万元，占总支出的6.86%，同比增加0.2万元，增长5.69%。增长的主要原因是：人员调动基数也随之变动。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2023年度财政拨款支出54.06万元（其中：基本支出44.03万元，项目支出10.03万元），同比增加4.07万元，增长8.14%。增加主要原因：工资增资及调增项目支出预算。具体支出预算如下（按功能科目分类）：

1.行政运行41.78万元（其中：基本支出34.75万元，项目支出7.03万元），占一般公共预算支出的77.28%，同比增加1.26万元，增长3.11%。增加的主要原因：工资增资及调增项目支出预算。主要用于本单位机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.参政议政支出3.00万元，占一般公共预算支出的5.55%，同比增加3万元，增长100%。增加主要原因： 年增加参政议政项目预算。主要用于非公人士参政议政的支出。

3.其他群众团体事务支出0.62万元，占一般公共预算支出的1.15%，同比增加0.04万元，增长6.90%。增加的主要原因：工资增资基数增加。主要用于职工工会经费支出。　

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.95万元，占一般公共预算支出的9.16%，同比减少0.43万元，下降7.99%。减少的主要原因：人员变动基数也随之变动。主要用于在职职工的养老保险单位部分的支出。

5.住房公积金支出3.71万元，占一般公共预算支出的6.86%，同比增加0.20万元，增长5.60%。增加的主要原因：人员变动基数也随之变动。主要用于职工的住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年度一般公共预算基本支出44.03万元，同比增加2.05万元，增长4.88%。增长主要原因：调增项目支出预算。具体支出预算如下（按经济科目分类）：

（一）工资福利支出预算39.46万元，占一般公共预算基本支出的89.62%，同比增加2.01万元，增长5.37%。增长主要原因一是调增项目支出预算；二是政府购买人员较上年增加。

（二）商品和服务支出预算4.57万元，占一般公共预算基本支出的10.38%，同比增加0.04万元，增长0.88%。增长主要原因：调增项目支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车费2023年预算0万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

我单位2023年机关运行经费预算4.57万元，同比增加0.04万元，增长0.88%。增加主要原因：数据调整。全部是基本支出预算，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）、政府采购预算安排情况说明 

我单位2023年无政府采购预算安排情况

（三）、国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况

（四）、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2023年选择“工商联机关参政议政调研费”作为重点项目绩效目标进行申报。该项目涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初本年收入预算的5.55%。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2023年部门预算表格

  说明：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

说明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

                                        环江毛南族自治县工商业联合会

                                                                                2023年3月13日