环江毛南族自治县机关事务服务中心 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县机关事务服务中心

2023年部门预算公开

                        目  录

第一部分  部门概况

第二部分   环江毛南族自治县机关事务服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分   名称解释

第四部分 环江毛南族自治县机关事务服务中心2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、贯彻党和国家有关方针政策，研究制定县府机关后勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施。

2、负责对县府机关房地产的统一建设、调配、管理及维修、改造经费的申报和安排使用。

3、负责县级公共机构能源节能管理工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、计划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和监督评价考核工作。

4、负责县府机关管辖内房改工作的组织实施。

5、负责县府机关内的消防、安全保卫、车辆停放、综合治理的日常管理工作。

6、负责县府机关的环境卫生管理、绿化美化管理、水电设备管理、行政会议中心的管理工作。

7、承办县委、县人大、县政府、县政协大型会务的保障工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

县机关事务服务中心为县政府直属管理的财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，赋予行政管理职能，机构规格为正科级，内设5个职能股室，即办公室、保卫股、综合股、绿化保洁股、公共机构节能监督管理股。人员编制总数为19人，其中行政编制0人，事业编制（参公）19人。实有财政供养人数55人，其中事业在职（参公）16人，离退休人员24人（其中离休0人）。编外在职实有人数39人，具体情况如下：后勤控制数人员4人，临时聘用人员35人。

第二部分  环江毛南族自治县机关事务服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门收支总体情况说明

2023年收入总预算781.48万元，同比增加117.76万元，上涨17.21%。增长主要原因：本年度增加公务车辆购置费。

支出总预算781.48万元，其中一般公共预算支出714.46万元，科学技术支出17.7万元，社会保障和就业支出26.55万元，住房保障支出22.78万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算781.48万元，同比增加117.76万元，上涨17.21%。增长主要原因：本年度增加公务车辆购置费。

三、部门支出总体情况说明

    023年支出总预算781.48万元，其中基本支出500.37万元，占支出总预算的64.03%，同比增增加0.58万元，增长0.01%；增长的原因人员的增加；项目支出281.11万元，占支出总预算的35.97%，同比增加114.18万元，增长70.51%。增长主要原因：本年度增加公务车辆购置费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年度财政拨款支出781.48万元，其中一般公共预算支出714.46万元，科学技术支出17.7万元，社会保障和就业支出26.55万元，住房保障支出22.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度财政拨款支出781.48万元，其中：基本支出500.37万元，项目支出281.11万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1. 行政运行354.85万元，其中：基本支出354.85万元。主要用于机关事务服务中心为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关服务中心正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 一般行政管理事务97.22万元，主要用于公务车辆购置费。

3. 机关服务259.07万元，其中：基本支出92.88万元，项目支出166.19万元。主要用于县府大院绿化保洁、零星维修、会议服务保障、节能工作、水电费等专项支出。

4. 其他群众团体事务支出3.32万元，主要用于工会活动的支出。

5. 机关服务17.7万元，主要用于公务车辆管理平台建设费及专线网络费。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.55万元，用于在职及聘用人员单位部分养老保险缴费。

7.住房公积金22.78万元，用于缴纳在职及聘用人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出500.37万元，占支出总预算的64.03%，同比增增加0.58万元，增长0.01%；增长的原因人员的增加。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1、工资福利支出309.64万元，主要用于单位职工及聘用人员工资、社保费、住房公积金款等支出。

2、商品服务支出173.25万元。主要用于公务用车运行维护费，办公费、差旅费、公务交通补贴、退休人员生活补助费、遗属人员生活补助费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元.

（二）公务接待费2023年预算1.5万元，同比增加0.5万元，增长50%。主要是用于：日常公务接待开支；增加原因分析：2022年发生的接待费未结清。

（三）公务用车费2023年预算246.72万元，同比增加97.22万元，增长65.03%。其中：

1. 公务用车运行维护费2023预算149.5万元，与上年持平。主要用于：自治县公务用车管理中心65辆公务用车的日常运行维护开支。

2. 公务用车购置2023年预算97.22万元。

（四）培训费2023年预算1万元。主要用于全县公共机构节能业务培训支出经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

行政运行354.85万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况 

2023年部门预算安排政府采购预算0万元，比2022年增加（减少）0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况 

2023年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2022年增加（减少）0万元。

（四）国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我中心实有车辆65辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共65辆，其中：机要通信和应急用车37辆、调研用车20辆、一般执法用车8辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2023年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元，占年初项目预算的6.4%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心2023年部门预算报表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算支出情况表

注：本单位无国有资本经营支出预算，故本表无数据

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表