环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 2023年部门预算公开

 环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室

 2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分 环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室基本情况

一、基本职能

1、拟定地方志、年鉴工作规划和编纂方案。

2、组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

3、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。

4、组织开发利用地方志资源。

5、宣传、贯彻执行《地方志工作条例》及法律、法规、规章和相关政策。

6、组织乡镇志、部门志的审查验收、备案。

7、培训乡镇志、部门志编纂人员。

8、指导各乡镇、县直各单位编纂乡镇志，部门志或专业志。

 9、承办自治县人民政府和上级领导、业务部门委托、交办的工作任务。

10、其他工作。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室（简称县志办），成立于1982年9月，为县人民政府直属事业单位，2007年被批准为参照公务员管理事业单位，机构编制为6人。

办公地址：广西环江毛南族自治县思恩镇兴安路2号

邮政编码：547100，联系电话：8821461。

  三、人员构成情况

人员编制总数为6人，其中行政编制0人，事业参公编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数11人，其中行政在职0人，事业参公在职5人，离退休人员6人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下：

   自治县地方志编纂委员会办公室编办核定编制为事业参公编制6人，在职在编5人 ，编外在职0人。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入总体预算情况说明。

我单位2023年收入总预算87.03万元，同比增加3.34万元，增长3.99%。增减主要原因：工资增资及增加项目支出预算。

公共财政预算拨款87.03万元，同比增加3.34万元，增长3.99%。增加主要原因：工资增资及增加项目支出预算。

上年结余收入0万元。

（二）支出总体预算情况说明。

我单位2023年支出总预算87.03万元，同比增加3.34万元，增长3.99%。增减主要原因：工资增资及增加项目支出预算。

二、部门收入总体情况说明

我单位2023年度收入总预算87.03万元，同比增加3.34万元，增长3.99%。增加主要原因：工资增资及增加项目支出预算。其中：

一般公共预算87.03万元，占总收入的100%，同比增加3.34万元，增长3.99%。增加主要原因：工资增资及增加项目支出预算。

无上年结转结余。

三、 部门支出总体情况说明

我单位2023年度支出总预算87.03万元，同比增加3.34万元，增长3.99%。增加主要原因：工资增资及增加项目支出预算。其中：

（一）基本支出预算78.83万元，占总支出的90.58%，同比增加2.11万元，增长2.75%。增加主要原因：工资增资。

（二）项目支出预算8.2万元，占总支出的9.42%，同比增加1.23万元，增长17.65%。增加主要原因：增加项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入总体情况说明

我单位2023年度财政拨款收入总预算87.03万元，同比增加3.34万元，增长3.99%。增加的主要原因：工资增资及增加项目支出预算。其中：

本年收入预算87.03万元，占总收入的100%，同比增加3.34万元，增长3.99%。增加的主要原因：工资增资及增加项目支出预算。

（二）财政拨款支出总体情况说明

我单位2023年度财政拨款支出总预算87.03万元，同比增加3.34万元，增长3.99%。增加的主要原因：工资增资及增加项目支出预算。其中：

1.一般公共服务支出预算71.14万元，占总支出的81.74%，同比增加2.84万元，增长4.16%。增加的主要原因：工资增资及增加项目支出预算。

2.社会保障和就业支出预算9.08万元，占总支出的10.43%，同比增加0.29万元，增长3.29%。增加的主要原因是基数调整增加。

3.住房保障支出预算6.81万元，占总支出的7.82%，同比增加0.22万元，增长3.34%。增加的主要原因是：基数调整增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2023年度一般公共预算支出87.03万元（其中：基本支出78.83万元，，项目支出8.20万元），同比增加3.34万元，增长3.99%。增加的主要原因：工资增资及增加项目支出预算。具体支出预算如下（按功能科目分类）其中：

（一）行政运行支出70.00万元，占一般公共预算支出的80.43%，同比增加2.80万元，增长4.17%。增加的主要原因：工资增资。主要用于本单位机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）其他群众团体事务支出1.14万元，占一般公共预算支出的1.31%，同比增加0.04万元，增长3.64%。增加的主要原因：基数调整。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.08万元，占一般公共预算支出的10.43%，同比增加0.29万元，增长3.30%。增加的主要原因：基数调整。

（四）住房公积金支出6.81万元，占一般公共预算支出的7.82%，同比增加0.22万元，增长3.34%。增加的主要原因：基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年度一般公共预算基本支出78.83万元，同比增加2.11万元，增长2.75%。具体支出预算如下（按经济科目分类）：

（一）工资福利支出预算66.15万元，占一般公共预算基本支出的83.91%，同比增加2.07万元，增长3.23%。增加的主要原因：工资增资。

（二）商品和服务支出预算7.67万元，占一般公共预算基本支出的9.73%，同比增加0.04万元，增长0.52%。增加的主要原因：数据调整。

（三）对个人和家庭的补助支出预算5.01万元，占一般公共预算基本支出的6.36%，与2022年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.25万元，与上年持平。

（三）公务用车费2023年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车购置2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年行政运行7.67万元，同比增加0.04万元，增长0.52%。增加主要原因：数据调整。全部是基本支出预算，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年无政府采购预算相关情况。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位选择“购置工具书及全国史志类地情资料书”作为重点项目绩效目标进行申报。该项目涉及一般公共预算当年财政拨款2.8万元，占年初本年收入预算的3.22%

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年部门预算报表

注：县志办无政府性基金支出预算，故本表无数据

注：县志办无国有资本经营支出预算，故本表无数据

环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室

2023年3月13日