环江毛南族自治县住房制度改革中心 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县住房制度改革中心

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：住房制度改革中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：住房制度改革中心2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家、自治区房改政策，研究制定本县房改实施办法及相关政策措施。

　　（二）负责县直单位房改业务工作，具体实施单位公房、集资建房、经济适用房、市场运作方式建房、上市交易住房租售评估、住房售后管理、服务等工作。

（三）负责县直单位已购公房上市交换、转让、出租、抵押、继承、赠与、租赁、典当等审核手续；办理上市准入证。

（四）建立规范的公房房产交易市场、发展社会化房屋维修市场，促进物业和其它相关产业发展。

（五）负责全县保障性安居工程。

二、机构设置情况

住房制度改革中心成立于1992年12月，为县人民政府直属全额拨款事业单位，机构规格为正科级。2007年被批准为参照公务员管理事业单位，机构编制为5人。

　　三、人员构成情况

人员编制总数为5人，其中行政编制0人，事业编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数6人，其中行政在职0人，事业在职5人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

　　　第二部分：住房制度改革中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算83.62万元，同比增加4.24万元，增长5.34%。增减主要原因：工资福利支出，基本工资、津补贴有所提高。

公共财政预算拨款83.62万元，同比增加4.24万元，增长5.34%。增减主要原因：工资福利支出，基本工资、津补贴有所提高。

上年结转结余13.07万元（特定项目类：2020年城镇保障性安居工程奖励金）。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算96.69万元，其中一般公共服务支出67.82万元，占支出总预算的70.14%；社会保障和就业支出9.03万元，占支出总预算的9.33%；住房保障支出19.84万元，占支出总预算的20.53%。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算83.62万元，同比增加4.24万元，增长5.34%。增减主要原因：工资福利支出，基本工资、津补贴有所提高。

公共财政预算拨款83.62万元，同比增加4.24万元，增长5.34%。增减主要原因：工资福利支出，基本工资、津补贴有所提高。

上年结转结余13.07万元（特定项目类：2020年城镇保障性安居工程奖励金）。

　　三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算96.69万元（其中：一般公共预算拨款83.62万元；上年结转13.07万元）。其中：行政运行66.69万元，占支出总预算的68.97%；其他群众团体事务支出1.13万元，占支出总预算的1.17%；机关事业单位养老保险缴费支出9.03万元，占支出总预算的9.33%；住房公积金6.77万元，占支出总预算的7%；棚户区改造13.07万元，占支出总预算的13.53%。

四、财政拨款收支总体情况说明

公共财政预算拨款83.62万元，同比增加4.24万元，增长5.34%。增减主要原因：工资福利支出，基本工资、津补贴有所提高。

上年结转结余13.07万元（特定项目类：2020年城镇保障性安居工程奖励金）。

2023年支出总预算96.69万元，其中一般公共服务支出67.82万元，占支出总预算的70.14%；社会保障和就业支出9.03万元，占支出总预算的9.33%；住房保障支出19.84万元，占支出总预算的20.53%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度财政拨款支出83.62万元，其中：基本支出77.59万元，项目支出6.03万元。具体支出预算如下：

1.行政运行66.69万元，其中：基本支出60.66万元，项目支出6.03万元。主要用于房改中心机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保房改中心机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.03万元，主要用于房改中心在职在编人员基本养老保险缴费支出。

3.住房公积金6.77万元，主要用于房改中心在职在编人员住房公积金支出。

4.其他群众团体事务支出1.13万元，主要用于房改中心工会委员会经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出77.59万元。

1.工资福利支出69.32万元，同比增长3.59万元，增长5.46%。增减主要原因：基本工资、津补贴、住房公积金、其他工资福利支出有所提高。

2.商品和服务支出7.66万元，同比增长0.06万元，增长0.79%。增减主要原因：邮电费、物业管理费略有增长。

3.对个人和家庭的补助0.61万元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。       

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

5.公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行66.69万元，同比上年增长3.35万元，增长5.29%。其中：基本支出60.66万元，同比上年增长2.75万元，增长4.47%，增长主要原因：人员经费略有增长；项目支出6.03万元，同比上年增长0.6万元，增长11.05%。行政运行经费主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　我部门2023年政府采购预算总金额0万元，同比增长0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占年初项目预算的33.17%。

　　第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：住房制度改革中心2023年部门预算报表